I.4.5 Hochbauamt (H)

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Hochbauamt Verantwortung Hr. Fink Produkte 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 523000 Denkmalpflege Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -3.195.513 -3.687.394 -6.749.044,52 Ordentliche Aufwendungen € 22.785.771 21.449.609 18.088.236,26 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 19.590.258 17.762.215 11.339.191,74 Finanzergebnis € 197.363 226.073 213.836,09 Ordentliches Ergebnis € 19.787.621 17.988.288 11.553.027,83 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 8.988,12 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -1.959.563 -2.349.597 -2.936.509,71 Jahresergebnis € 17.828.058 15.638.691 8.625.506,24 554 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) € -1.057.350 -991.983 -1.263.959,42 Aufwendungen (primär) € 2.288.815 1.875.438 1.322.276,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.231.466 883.455 58.317,14 Erträge (primär) € -194.732 -194.777 -493.610,29 Aufwendungen (primär) € 17.947.471 17.561.678 15.298.876,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 17.752.739 17.366.901 14.805.266,49 Erträge (primär) € -46.132 -47.632 -46.132,50 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -46.132 -47.632 -46.132,50 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.298.127 1.193.245 1.240.096,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -3.257.691 -3.542.842 -4.176.606,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.959.563 -2.349.597 -2.936.509,71 Erträge (primär) € -1.897.298 -2.453.002 -5.430.805,83 Aufwendungen (primär) € 2.746.847 2.238.566 2.175.370,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 849.549 -214.436 -3.255.435,18 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 17.828.058 15.638.691 8.625.506,24 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 39.000 80.000 113.691,69 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 33,01 29,07 16,14 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,90 17,01 36,88 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 256,40 257,89 206,28 Erläuterungen 555 Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben Aufgabe des Hochbauamtes ist die Planung und der Bau von Vorhaben des Hochbaus sowie die bauliche Erhaltung vorhandener Hochbauten. Mit dieser Aufgabe steht das Hochbauamt als fachkundiger Vertreter der Bauherrin Stadt Nürnberg in der technischen Gesamtverantwortung gegenüber Stadtrat und Verwaltung. Das Hochbauamt ist im Wesentlichen zuständig für: die Planung und Baudurchführung von Gebäuden und gebäudetechnischen Anlagen (inklusive der finanztechnischen Abwicklung), den Gebäude- und Anlagenneubau (mit Bauleitung), das technische Gebäudemanagement (Überwachung der Gebäude- und Anlagensubstanz, Instandhaltung, Wartung und Inspektion, Instandsetzung) und das Projektmanagement für Energieeinsparung, bautechnischen Umweltschutz und Projektentwicklung. Leistungen L111700001 Planung/Bau:Neu-Um-Erweit.bau/Sanierung L111700002 Bauunterhalt L111700003 Energiemanagement Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Städtische Dienststellen, Referate und Eigenbetriebe. Nachhaltige Realisierung der Bauvorhaben; nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel; Optimierung von Energie- und Wasserverbräuchen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: CO2-Emmssionen in t /Jahr T/J 36.758,00 36.886,00 0,00 Ziel 1: wirtsch. Umsetzung Bauaufgaben Unterhaltsmittel € 5.504.000,00 7.816.999,00 7.934.901,00 Unterhaltspauschalen € 3.430.100,00 1.088.100,00 1.551.664,00 Hochbaupauschale € 3.140.808,00 3.351.537,00 2.646.733,51 Ziel 2: Steigerung Energieeffizienz Reduz. CO2-Emmissionen T/J 368,00 369,00 0,00 556 Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -798.557 -712.898 -961.894,76 Aufwendungen (primär) € 996.636 893.181 573.597,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 198.078 180.282 -388.296,83 Erträge (primär) € -194.732 -194.777 -493.610,29 Aufwendungen (primär) € 17.947.471 17.561.678 15.298.876,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 17.752.739 17.366.901 14.805.266,49 Erträge (primär) € -16.394 -16.394 -16.394,10 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -16.394 -16.394 -16.394,10 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.295.378 1.190.979 1.238.286,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -3.350.241 -3.627.586 -4.227.384,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -2.054.863 -2.436.607 -2.989.097,85 Erträge (primär) € -1.756.164 -2.230.087 -3.933.266,98 Aufwendungen (primär) € 2.139.817 1.611.725 1.134.971,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 383.653 -618.362 -2.798.295,28 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 16.263.213 14.475.820 8.613.182,43 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 39.000 80.000 113.691,69 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 30,12 26,91 16,12 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,12 15,72 29,78 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 256,40 257,89 206,28 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 Erträge: Die Ertragserwartung erhöht sich gegenüber 2019 um rund 86.000 €. Dies ist insbesondere auf höhere Erstattungen von den Eigenbetrieben NürnbergBad (+ 55.000 €), SUN (+35.000 €) und Frankenstadion (+20.000 €) zurückzuführen. Die Ertragserwartung aus den Erstattungen der übrigen Eigenbetriebe bleibt unverändert bzw. geht leicht zurück. K1 Aufwendungen: Die K1-Aufwendungen enthalten zweckgebundene Mittel für das Projekt BUG (12.000 €), die Digitalisierung von Akten (100.000 €) sowie E-Vergabe (25.000 €). Für die Neuanmietung der Büroräume im Marientorgraben 13 sind jährliche und zweckgebundene Mittel von 158.568 € (Mietkosten) bzw. 32.400 € (Mietnebenkosten) vorgesehen. 557 Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Produkt: 523000 Denkmalpflege Das Hochbauamt ist für die Denkmalpflege verantwortlich. Diese umfasst die Erhaltung, die Restaurierung, den Wiederaufbau und den Unterhalt von stadteigenen denkmalgeschützten Einrichtungen wie Bau- und Kunstdenkmälern (z.B. Stadtmauer, Denkmale, Mahnmale, Brunnen, etc). Denkmalgeschützte Gebäude, die einem konkreten Nutzungszweck dienen (z.B. das Rathaus), werden bei den entsprechenden Produkten dargestellt. Leistungen L523000001 Denkmalgeschützte Gebäude L523000002 Brunnen und sonstige Denkmäler Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Städtische Dienststellen, Referate/Geschäftsbereiche und Eigenbetriebe. Das bauliche und kulturelle Erbe und das Stadtbild werden bewahrt und weiterentwickelt. Kulturdenkmale werden dauerhaft erhalten und nicht verfälscht, beschädigt, beeinträchtigt oder zerstört und Kulturgüter werden dauerhaft gesichert. Nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel wird angestrebt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Gesamtaufwand Bauunterhaltsmittel Denkmalpflege € 720.000,00 465.000,00 388.230,00 Brunnen ANZ 72,00 76,00 76,00 Kunst-/ Flurdenkmale ANZ 211,00 211,00 211,00 Sonstige Objekte ANZ 22,00 22,00 22,00 558 Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -258.792 -279.085 -302.064,66 Aufwendungen (primär) € 1.292.180 982.257 748.678,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.033.387 703.173 446.613,97 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -29.738 -31.238 -29.738,40 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -29.738 -31.238 -29.738,40 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.749 2.266 1.809,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 92.550 84.744 50.778,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 95.300 87.010 52.588,14 Erträge (primär) € -141.134 -222.915 -1.497.538,85 Aufwendungen (primär) € 607.030 626.841 1.040.398,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 465.896 403.926 -457.139,90 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.564.845 1.162.870 12.323,81 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,90 2,16 0,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,62 33,14 102,68 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 Erträge: Die K1-Ertragserwartung reduziert sich um rund 20.000 €. Zum Kämmereipaket erfolgt eine erneute Prüfung der in 2020 zu erwartenden Erträge aus Vermietung und Verpachtung denkmalgeschützter Gebäude. K1 Aufwendungen: Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber 2019 um insgesamt rund 163.000 €. Davon entfallen 130.000 € auf die Erhöhung des Brunnenunterhalts. Für die Projekt Symposion Urbanum Nürnberg sind zweckgebundene Mittel von 149.000 € vorgesehen. 559