I.4.5 Hochbauamt (H)

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Hochbauamt Verantwortung Hr. Fink Produkte 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 523000 Denkmalpflege Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -5.519.652 -3.195.513 -5.473.262,23 Ordentliche Aufwendungen € 24.971.345 22.785.771 20.854.783,51 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 19.451.694 19.590.258 15.381.521,28 Finanzergebnis € 184.040 197.363 195.799,55 Ordentliches Ergebnis € 19.635.733 19.787.621 15.577.320,83 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 144.038,77 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -1.602.624 -1.959.563 -4.215.559,73 Jahresergebnis € 18.033.110 17.828.058 11.505.799,87 566 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) € -972.326 -1.057.350 -1.213.239,48 Aufwendungen (primär) € 2.083.196 2.288.815 1.799.167,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.110.870 1.231.466 585.928,48 Erträge (primär) € -475.849 -194.732 -604.519,46 Aufwendungen (primär) € 18.962.220 17.947.471 16.613.137,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 18.486.372 17.752.739 16.008.617,89 Erträge (primär) € -46.132 -46.132 -46.132,50 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -46.132 -46.132 -46.132,50 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.498.501 1.298.127 1.193.248,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -3.101.125 -3.257.691 -5.408.807,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.602.624 -1.959.563 -4.215.559,73 Erträge (primär) € -4.025.345 -1.897.298 -4.162.077,97 Aufwendungen (primär) € 4.109.969 2.746.847 3.335.023,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 84.624 849.549 -827.054,27 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 18.033.110 17.828.058 11.505.799,87 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 50.000 39.000 244.884,99 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 33,71 33,01 21,45 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,94 13,90 26,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 272,14 257,39 215,08 Erläuterungen 567 Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben Aufgabe des Hochbauamtes ist die Planung und der Bau von Vorhaben des Hochbaus sowie die bauliche Erhaltung vorhandener Hochbauten. Mit dieser Aufgabe steht das Hochbauamt als fachkundiger Vertreter der Bauherrin Stadt Nürnberg in der technischen Gesamtverantwortung gegenüber Stadtrat und Verwaltung. Das Hochbauamt ist im Wesentlichen zuständig für: die Planung und Baudurchführung von Gebäuden und gebäudetechnischen Anlagen (inklusive der finanztechnischen Abwicklung), den Gebäude- und Anlagenneubau (mit Bauleitung), das technische Gebäudemanagement (Überwachung der Gebäude- und Anlagensubstanz, Instandhaltung, Wartung und Inspektion, Instandsetzung) und das Projektmanagement für Energieeinsparung, bautechnischen Umweltschutz und Projektentwicklung. Leistungen L111700001 Planung/Bau:Neu-Um-Erweit.bau/Sanierung L111700002 Bauunterhalt L111700003 Energiemanagement Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Städtische Dienststellen, Referate und Eigenbetriebe. Nachhaltige Realisierung der Bauvorhaben; nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel; Optimierung von Energie- und Wasserverbräuchen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: CO2-Emmssionen in t /Jahr T/J 32.919,00 36.758,00 32.919,00 Ziel 1: wirtsch. Umsetzung Bauaufgaben Unterhaltsmittel € 4.649.399,00 5.504.000,00 7.822.685,00 Unterhaltspauschalen € 2.680.000,00 3.430.100,00 1.200.582,00 Hochbaupauschale € 2.846.259,00 3.140.808,00 3.009.687,00 Ziel 2: Steigerung Energieeffizienz Reduz. CO2-Emmissionen T/J 329,00 368,00 3.967,00 568 Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -654.457 -798.557 -906.510,04 Aufwendungen (primär) € 806.229 996.636 896.427,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 151.771 198.078 -10.082,73 Erträge (primär) € -475.849 -194.732 -604.519,46 Aufwendungen (primär) € 18.962.220 17.947.471 16.613.137,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 18.486.372 17.752.739 16.008.617,89 Erträge (primär) € -16.394 -16.394 -16.394,10 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -16.394 -16.394 -16.394,10 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.498.501 1.295.378 1.190.979,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -3.182.005 -3.350.241 -5.479.763,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.683.504 -2.054.863 -4.288.784,53 Erträge (primär) € -3.886.720 -1.756.164 -4.013.372,38 Aufwendungen (primär) € 3.196.246 2.139.817 1.201.858,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -690.474 383.653 -2.811.513,78 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 16.247.771 16.263.213 8.881.842,75 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 50.000 39.000 244.884,99 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 30,37 30,12 16,56 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,92 13,12 27,48 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 272,14 257,39 215,08 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 Erträge: Die Ertragserwartung reduziert sich gegenüber 2020 um rund 140.000 €. Dies ist auf einen fast vollständigen Wegfall der Erstattungen vom Eigenbetrieb Frankenstadion zurückzuführen. Dieser führt bisher von H erbrachte Leistungen ab 2020 in Eigenregie mit eigenem Personal durch. K1 Aufwendungen: Die geplanten K1-Aufwendungen reduzieren sich gegenüber 2020 um rund 190.000 €. Dies ist u.a. auf den Wegfall der zweckgebundenen Mittel für die Digitalisierung von Altakten zurückzuführen (-100.000 €). Unverändert enthalten die Aufwendungen zweckgebundene Mittel für das Projekt BUG (12.000 €). 569 Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Produkt: 523000 Denkmalpflege Das Hochbauamt ist für die Denkmalpflege verantwortlich. Diese umfasst die Erhaltung, die Restaurierung, den Wiederaufbau und den Unterhalt von stadteigenen denkmalgeschützten Einrichtungen wie Bau- und Kunstdenkmälern (z.B. Stadtmauer, Denkmale, Mahnmale, Brunnen, etc). Denkmalgeschützte Gebäude, die einem konkreten Nutzungszweck dienen (z.B. das Rathaus), werden bei den entsprechenden Produkten dargestellt. Leistungen L523000001 Denkmalgeschützte Gebäude L523000002 Brunnen und sonstige Denkmäler Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Städtische Dienststellen, Referate/Geschäftsbereiche und Eigenbetriebe. Das bauliche und kulturelle Erbe und das Stadtbild werden bewahrt und weiterentwickelt. Kulturdenkmale werden dauerhaft erhalten und nicht verfälscht, beschädigt, beeinträchtigt oder zerstört und Kulturgüter werden dauerhaft gesichert. Nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel wird angestrebt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Gesamtaufwand Bauunterhaltsmittel Denkmalpflege € 684.000,00 720.000,00 628.425,00 Brunnen ANZ 76,00 72,00 76,00 Kunst-/ Flurdenkmale ANZ 211,00 211,00 211,00 Sonstige Objekte ANZ 22,00 22,00 22,00 570 Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -317.868 -258.792 -306.729,44 Aufwendungen (primär) € 1.276.968 1.292.180 902.740,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 959.099 1.033.387 596.011,21 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -29.738 -29.738 -29.738,40 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -29.738 -29.738 -29.738,40 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 2.749 2.268,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 80.880 92.550 70.955,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 80.880 95.300 73.224,80 Erträge (primär) € -138.625 -141.134 -148.705,59 Aufwendungen (primär) € 913.723 607.030 2.133.165,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 775.098 465.896 1.984.459,51 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.785.339 1.564.845 2.623.957,12 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,34 2,90 4,89 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,20 22,62 16,64 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 Erträge: Die K1-Ertragserwartung erhöht sich gegenüber 2020 um rund 59.000 €. Dies ist auf eine Erhöhung der erwarteten Erträge aus Vermietung und Verpachtung zurückzuführen (Hochrechnung LA). K1 Aufwendungen: Die Aufwendungen enthalten zweckgebundene Mittel für das Projekt Symposion Urbanum Nürnberg in Höhe von 178.200 €. 571