I.4.5 Hochbauamt (H)

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Hochbauamt Verantwortung Hr. Fink Produkte 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 523000 Denkmalpflege Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -4.607.078 -5.519.652 -5.645.699,74 Ordentliche Aufwendungen € 25.597.852 24.971.345 21.599.568,30 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 20.990.773 19.451.694 15.953.868,56 Finanzergebnis € 178.576 184.040 171.473,20 Ordentliches Ergebnis € 21.169.350 19.635.733 16.125.341,76 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -25.544,81 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -1.600.686 -1.602.624 -3.384.242,21 Jahresergebnis € 19.568.664 18.033.110 12.715.554,74 568 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) € -913.674 -972.326 -1.024.274,83 Aufwendungen (primär) € 2.088.516 2.083.196 2.017.923,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.174.842 1.110.870 993.648,31 Erträge (primär) € -560.041 -475.849 -542.792,82 Aufwendungen (primär) € 20.270.804 18.962.220 17.154.601,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 19.710.763 18.486.372 16.611.808,40 Erträge (primär) € -58.582 -46.132 -46.132,50 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -58.582 -46.132 -46.132,50 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.568.207 1.498.501 1.298.127,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -3.168.893 -3.101.125 -4.682.369,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.600.686 -1.602.624 -3.384.242,21 Erträge (primär) € -3.074.781 -4.025.345 -4.558.533,80 Aufwendungen (primär) € 3.417.108 4.109.969 3.099.006,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 342.327 84.624 -1.459.527,26 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 19.568.664 18.033.110 12.715.554,74 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 50.000 50.000 61.081,20 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 36,58 33,71 23,80 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,87 21,94 25,93 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 282,39 273,14 220,86 Erläuterungen 569 Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben Aufgabe des Hochbauamtes ist die Planung und der Bau von Vorhaben des Hochbaus sowie die bauliche Erhaltung vorhandener Hochbauten. Mit dieser Aufgabe steht das Hochbauamt als fachkundiger Vertreter der Bauherrin Stadt Nürnberg in der technischen Gesamtverantwortung gegenüber Stadtrat und Verwaltung. Das Hochbauamt ist im Wesentlichen zuständig für: die Planung und Baudurchführung von Gebäuden und gebäudetechnischen Anlagen (inklusive der finanztechnischen Abwicklung), den Gebäude- und Anlagenneubau (mit Bauleitung), das technische Gebäudemanagement (Überwachung der Gebäude- und Anlagensubstanz, Instandhaltung, Wartung und Inspektion, Instandsetzung) und das Projektmanagement für Energieeinsparung, bautechnischen Umweltschutz und Projektentwicklung. Leistungen L111700001 Planung/Bau:Neu-Um-Erweit.bau/Sanierung L111700002 Bauunterhalt L111700003 Energiemanagement Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Städtische Dienststellen, Referate und Eigenbetriebe. Nachhaltige Realisierung der Bauvorhaben; nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel; Optimierung von Energie- und Wasserverbräuchen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: CO2-Emmssionen in t /Jahr T/J 28.453,00 32.919,00 393.384,00 Ziel 1: wirtsch. Umsetzung Bauaufgaben Unterhaltsmittel € 4.651.256,00 4.649.399,00 5.607.641,00 Unterhaltspauschalen € 2.100.000,00 2.680.000,00 1.077.687,00 Hochbaupauschale € 1.853.409,00 2.846.259,00 1.740.930,00 Ziel 2: Steigerung Energieeffizienz Reduz. CO2-Emmissionen T/J 285,00 329,00 3.976,00 570 Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -607.957 -654.457 -711.107,07 Aufwendungen (primär) € 769.395 806.229 1.108.459,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 161.438 151.771 397.352,06 Erträge (primär) € -560.041 -475.849 -542.792,82 Aufwendungen (primär) € 20.270.787 18.962.220 17.154.601,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 19.710.746 18.486.372 16.611.808,40 Erträge (primär) € -16.394 -16.394 -16.394,10 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -16.394 -16.394 -16.394,10 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.559.724 1.498.501 1.295.378,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -3.238.415 -3.182.005 -4.825.914,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.678.690 -1.683.504 -3.530.536,02 Erträge (primär) € -2.928.482 -3.886.720 -4.405.597,62 Aufwendungen (primär) € 2.658.077 3.196.246 1.095.026,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -270.405 -690.474 -3.310.571,55 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 17.906.694 16.247.771 10.151.658,79 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 50.000 50.000 61.081,20 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 33,47 30,37 19,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,36 21,92 27,38 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 282,39 273,14 220,86 Erläuterungen zur aktuellen Planung 571 Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Produkt: 523000 Denkmalpflege Das Hochbauamt ist für die Denkmalpflege verantwortlich. Diese umfasst die Erhaltung, die Restaurierung, den Wiederaufbau und den Unterhalt von stadteigenen denkmalgeschützten Einrichtungen wie Bau- und Kunstdenkmälern (z.B. Stadtmauer, Denkmale, Mahnmale, Brunnen, etc). Denkmalgeschützte Gebäude, die einem konkreten Nutzungszweck dienen (z.B. das Rathaus), werden bei den entsprechenden Produkten dargestellt. Leistungen L523000001 Denkmalgeschützte Gebäude L523000002 Brunnen und sonstige Denkmäler Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Städtische Dienststellen, Referate/Geschäftsbereiche und Eigenbetriebe. Das bauliche und kulturelle Erbe und das Stadtbild werden bewahrt und weiterentwickelt. Kulturdenkmale werden dauerhaft erhalten und nicht verfälscht, beschädigt, beeinträchtigt oder zerstört und Kulturgüter werden dauerhaft gesichert. Nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel wird angestrebt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Gesamtaufwand Bauunterhaltsmittel Denkmalpflege € 648.000,00 684.000,00 502.064,00 Brunnen ANZ 76,00 76,00 72,00 Kunst-/ Flurdenkmale ANZ 211,00 211,00 211,00 Sonstige Objekte ANZ 22,00 22,00 22,00 572 Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -305.717 -317.868 -313.167,76 Aufwendungen (primär) € 1.319.121 1.276.968 909.464,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.013.404 959.099 596.296,25 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 17 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 17 0 0,00 Erträge (primär) € -42.188 -29.738 -29.738,40 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -42.188 -29.738 -29.738,40 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 8.483 0 2.749,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 69.521 80.880 143.544,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 78.004 80.880 146.293,81 Erträge (primär) € -146.299 -138.625 -152.936,18 Aufwendungen (primär) € 759.032 913.723 2.003.980,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 612.733 775.098 1.851.044,29 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.661.969 1.785.339 2.563.895,95 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,11 3,34 4,80 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,78 22,20 16,56 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 573