I.4.5 Hochbauamt (H)

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Hochbauamt Verantwortung Fr. Waldmann Produkte 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 523000 Denkmalpflege Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -3.687.394 -4.234.574 -5.897.384,83 Ordentliche Aufwendungen € 21.449.609 19.656.895 19.112.505,63 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 17.762.215 15.422.321 13.215.120,80 Finanzergebnis € 226.073 232.310 232.682,00 Ordentliches Ergebnis € 17.988.288 15.654.631 13.447.802,80 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -13.751,23 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -2.349.597 -2.800.359 -3.802.992,51 Jahresergebnis € 15.638.691 12.854.272 9.631.059,06 540 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Budgetsicht: Erträge (primär) € -991.983 -1.292.530 -1.141.134,59 Aufwendungen (primär) € 1.875.438 1.172.121 1.429.175,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 883.455 -120.410 288.040,57 Erträge (primär) € -194.777 -111.000 -557.932,42 Aufwendungen (primär) € 17.561.678 15.448.701 14.734.042,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 17.366.901 15.337.701 14.176.110,39 Erträge (primär) € -47.632 -47.632 -46.132,50 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -47.632 -47.632 -46.132,50 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.193.245 1.240.097 1.316.835,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -3.542.842 -4.040.456 -5.119.828,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -2.349.597 -2.800.359 -3.802.992,51 Erträge (primär) € -2.453.002 -2.783.412 -4.693.725,58 Aufwendungen (primär) € 2.238.566 3.268.383 3.709.758,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -214.436 484.972 -983.966,89 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 15.638.691 12.854.272 9.631.059,06 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 80.000 100.500 170.225,64 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 29,07 24,03 18,14 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,01 21,29 30,49 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 265,39 232,30 202,60 Erläuterungen 541 Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben Aufgabe des Hochbauamtes ist die Planung und der Bau von Vorhaben des Hochbaus sowie die bauliche Erhaltung vorhandener Hochbauten. Mit dieser Aufgabe steht das Hochbauamt als fachkundiger Vertreter der Bauherrin Stadt Nürnberg in der technischen Gesamtverantwortung gegenüber Stadtrat und Verwaltung. Das Hochbauamt ist im Wesentlichen zuständig für: die Planung und Baudurchführung von Gebäuden und gebäudetechnischen Anlagen (inklusive der finanztechnischen Abwicklung), den Gebäude- und Anlagenneubau (mit Bauleitung), das technische Gebäudemanagement (Überwachung der Gebäude- und Anlagensubstanz, Instandhaltung, Wartung und Inspektion, Instandsetzung) und das Projektmanagement für Energieeinsparung, bautechnischen Umweltschutz und Projektentwicklung. Leistungen L111700001 Planung/Bau:Neu-Um-Erweit.bau/Sanierung L111700002 Bauunterhalt L111700003 Energiemanagement Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Städtische Dienststellen, Referate und Eigenbetriebe. Nachhaltige Realisierung der Bauvorhaben; nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel; Optimierung von Energie- und Wasserverbräuchen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: CO2-Emmssionen in t /Jahr T/J 36.886,00 24.685,00 0,00 Ziel 1: wirtsch. Umsetzung Bauaufgaben Unterhaltsmittel € 7.816.999,00 8.284.066,00 8.116.363,00 Unterhaltspauschalen € 1.088.100,00 1.554.033,00 1.507.401,00 Hochbaupauschale € 3.351.537,00 9.476.528,00 2.762.252,00 Ziel 2: Steigerung Energieeffizienz Reduz. CO2-Emmissionen T/J 369,00 247,00 0,00 542 Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -712.898 -1.038.798 -940.340,38 Aufwendungen (primär) € 893.181 490.047 617.659,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 180.282 -548.751 -322.680,65 Erträge (primär) € -194.777 -111.000 -557.932,42 Aufwendungen (primär) € 17.561.678 15.448.701 14.734.042,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 17.366.901 15.337.701 14.176.110,39 Erträge (primär) € -16.394 -16.394 -16.394,10 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -16.394 -16.394 -16.394,10 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.190.979 1.238.287 1.313.082,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -3.627.586 -4.073.223 -5.285.632,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -2.436.607 -2.834.936 -3.972.549,88 Erträge (primär) € -2.230.087 -2.635.719 -3.411.952,10 Aufwendungen (primär) € 1.611.725 1.404.413 839.058,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -618.362 -1.231.305 -2.572.894,02 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 14.475.820 10.706.315 7.291.591,74 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 80.000 100.500 170.225,64 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 26,91 20,01 13,73 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,72 21,92 28,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 260,39 232,30 202,60 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 Erträge: Da insbesondere bei den Erträgen aus Erstattungen von NüBad mit einem deutlichen Rückgang gerechnet wird, wurde die Gesamtertragserwartung für 2019 gegenüber 2018 um rund 326.000 € reduziert. K1 Aufwendungen: Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber 2018 um rund 400.000 €. Dies ist vor allem auf geplante Aufwendungen für neue Büroräume (140.000 €), die Digitalisierung von Archivbeständen (zweckgebunden 100.000 €), zusätzliche Mittel für Softwareunterhalt (+25.000 €) sowie zusätzliche Mittel für Schulungen und Fortbildungen (+15.000 €) zurückzuführen. Durch die Änderung der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter wird ab 2019 der bisher dafür im I1 vorgesehene Ansatz von 80.000 € in das K1-Budget, Sachkonto Aufwendungen für Gebrauchsgegenstände verschoben. 543 Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Produkt: 523000 Denkmalpflege Das Hochbauamt ist für die Denkmalpflege verantwortlich. Diese umfasst die Erhaltung, die Restaurierung, den Wiederaufbau und den Unterhalt von stadteigenen denkmalgeschützten Einrichtungen wie Bau- und Kunstdenkmälern (z.B. Stadtmauer, Denkmale, Mahnmale, Brunnen, etc). Denkmalgeschützte Gebäude, die einem konkreten Nutzungszweck dienen (z.B. das Rathaus), werden bei den entsprechenden Produkten dargestellt. Leistungen L523000001 Denkmalgeschützte Gebäude L523000002 Brunnen und sonstige Denkmäler Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Städtische Dienststellen, Referate/Geschäftsbereiche und Eigenbetriebe. Das bauliche und kulturelle Erbe und das Stadtbild werden bewahrt und weiterentwickelt. Kulturdenkmale werden dauerhaft erhalten und nicht verfälscht, beschädigt, beeinträchtigt oder zerstört und Kulturgüter werden dauerhaft gesichert. Nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel wird angestrebt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Gesamtaufwand Bauunterhaltsmittel Denkmalpflege € 465.000,00 306.669,00 462.720,00 Städtische Einzeldenkmäler ANZ 0,00 100,00 100,00 Brunnen ANZ 76,00 76,00 52,00 Kunst-/ Flurdenkmale ANZ 211,00 211,00 226,00 Sonstige Objekte ANZ 22,00 22,00 22,00 544 Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -279.085 -253.732 -200.794,21 Aufwendungen (primär) € 982.257 682.073 811.515,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 703.173 428.341 610.721,22 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -31.238 -31.238 -29.738,40 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -31.238 -31.238 -29.738,40 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.266 1.810 3.753,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 84.744 32.767 165.803,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 87.010 34.577 169.557,37 Erträge (primär) € -222.915 -147.693 -1.281.773,48 Aufwendungen (primär) € 626.841 1.863.970 2.870.700,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 403.926 1.716.277 1.588.927,13 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.162.870 2.147.957 2.339.467,32 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,16 4,01 4,41 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 33,14 16,99 41,08 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 Erträge: Gegenüber 2018 wurde die Ertragserwartung um insgesamt rund 25.000 € erhöht. K1 Aufwendungen: Die Erhöhung der geplanten Aufwendungen um insgesamt rund 300.000 € ist nahezu ausschließlich auf die Erhöhung des Brunnenunterhalts von 290.000 € auf 590.000 € zurückzuführen. 545