I.4.5 Hochbauamt (H)

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Hochbauamt Verantwortung Hr. Schneider Produkte 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 523000 Denkmalpflege Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -5.243.641 -5.001.762 -4.774.332 Ordentliche Aufwendungen € 30.179.093 26.878.897 22.682.384 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 24.935.453 21.877.135 17.908.052 Finanzergebnis € 263.830 167.371 134.304 Ordentliches Ergebnis € 25.199.282 22.044.506 18.042.356 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -123 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -840.682 -983.858 -3.169.564 Jahresergebnis € 24.358.600 21.060.648 14.872.670 576 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) € -1.008.514 -865.852 -1.456.379 Aufwendungen (primär) € 2.074.208 1.943.030 2.015.919 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.065.695 1.077.178 559.540 Erträge (primär) € -560.041 -560.041 -971.572 Aufwendungen (primär) € 22.937.542 20.800.179 18.840.192 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 22.377.502 20.240.138 17.868.621 Erträge (primär) € -54.732 -46.132 -46.133 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -54.732 -46.132 -46.133 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.767.086 1.652.948 1.568.207 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -2.607.769 -2.636.806 -4.737.771 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -840.682 -983.858 -3.169.564 Erträge (primär) € -3.620.354 -3.529.737 -2.907.245 Aufwendungen (primär) € 5.431.172 4.303.059 2.567.450 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.810.818 773.322 -339.794 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 24.358.600 21.060.648 14.872.670 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 63.159 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 44,69 39,37 27,65 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,22 18,49 20,92 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 291,73 290,73 237,69 Erläuterungen 577 Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben Aufgabe des Hochbauamtes ist die Planung und der Bau von Vorhaben des Hochbaus sowie die bauliche Erhaltung vorhandener Hochbauten. Mit dieser Aufgabe steht das Hochbauamt als fachkundiger Vertreter der Bauherrin Stadt Nürnberg in der technischen Gesamtverantwortung gegenüber Stadtrat und Verwaltung. Das Hochbauamt ist im Wesentlichen zuständig für: die Planung und Baudurchführung von Gebäuden und gebäudetechnischen Anlagen (inklusive der finanztechnischen Abwicklung), den Gebäude￾und Anlagenneubau (mit Bauleitung), das technische Gebäudemanagement (Überwachung der Gebäude- und Anlagensubstanz, Instandhaltung, Wartung und Inspektion, Instandsetzung) und das Projektmanagement für Energieeinsparung, bautechnischen Umweltschutz und Projektentwicklung. Leistungen L111700001 Planung/Bau:Neu-Um-Erweit.bau/Sanierung L111700002 Bauunterhalt L111700003 Energiemanagement Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Städtische Dienststellen, Referate und Eigenbetriebe. Nachhaltige Realisierung der Bauvorhaben; nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel; Optimierung von Energie- und Wasserverbräuchen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Wirtsch. Umsetzung Bauaufgaben Unterhaltsmittel € 4.233.752 4.396.138 4.558.120 Unterhaltspauschalen € 2.085.000 2.443.000 1.528.346 Hochbaupauschale € 2.663.499 2.828.001 1.022.447 578 Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -563.578 -563.578 -1.058.193 Aufwendungen (primär) € 876.620 800.030 847.795 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 313.042 236.452 -210.398 Erträge (primär) € -560.041 -560.041 -971.091 Aufwendungen (primär) € 22.937.542 20.800.172 18.832.834 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 22.377.502 20.240.131 17.861.743 Erträge (primär) € -16.394 -16.394 -16.394 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -16.394 -16.394 -16.394 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.764.314 1.648.235 1.559.724 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -2.692.937 -2.716.692 -4.814.791 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -928.623 -1.068.457 -3.255.067 Erträge (primär) € -3.438.316 -3.358.946 -2.810.302 Aufwendungen (primär) € 4.110.422 2.646.749 726.860 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 672.106 -712.197 -2.083.442 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 22.417.633 18.679.535 12.296.442 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 63.159 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 41,13 34,92 22,86 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,40 18,55 21,46 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 290,73 289,73 237,69 Erläuterungen zur aktuellen Planung 579 Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Produkt: 523000 Denkmalpflege Das Hochbauamt ist für die Denkmalpflege verantwortlich. Diese umfasst die Erhaltung, die Restaurierung, den Wiederaufbau und den Unterhalt von stadteigenen denkmalgeschützten Einrichtungen wie Bau- und Kunstdenkmälern (z.B. Stadtmauer, Denkmale, Mahnmale, Brunnen, etc). Denkmalgeschützte Gebäude, die einem konkreten Nutzungszweck dienen (z.B. das Rathaus), werden bei den entsprechenden Produkten dargestellt. Leistungen L523000001 Denkmalgeschützte Gebäude L523000002 Brunnen und sonstige Denkmäler Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Städtische Dienststellen, Referate/Geschäftsbereiche und Eigenbetriebe. Das bauliche und kulturelle Erbe und das Stadtbild werden bewahrt und weiterentwickelt.Kulturdenkmale werden dauerhaft erhalten und nicht verfälscht, beschädigt, beeinträchtigt oder zerstört und Kulturgüter werden dauerhaft gesichert. Nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel wird angestrebt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Gesamtaufwand Bauunterhaltsmittel Denkmalpflege € 648.000 648.000 642.109 Brunnen ANZ 76 76 76 Kunst-/ Flurdenkmale ANZ 212 212 211 Sonstige Objekte ANZ 22 22 22 580 Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -444.936 -302.274 -398.186 Aufwendungen (primär) € 1.197.588 1.143.000 1.168.124 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 752.652 840.727 769.938 Erträge (primär) € 0 0 -481 Aufwendungen (primär) € 0 7 7.358 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 7 6.877 Erträge (primär) € -38.338 -29.738 -29.738 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -38.338 -29.738 -29.738 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.772 4.713 8.483 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 85.168 79.886 77.020 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 87.940 84.599 85.503 Erträge (primär) € -182.038 -170.791 -96.943 Aufwendungen (primär) € 1.320.750 1.656.310 1.840.591 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.138.712 1.485.519 1.743.648 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.940.966 2.381.113 2.576.228 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,56 4,45 4,79 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,42 17,96 17,41 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 581