I.4.5 Hochbauamt (H)

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Hochbauamt Verantwortung Hr. Schneider Produkte 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 523000 Denkmalpflege Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -6.209.511 -10.828.753 -7.608.706 Ordentliche Aufwendungen € 33.145.026 31.079.393 26.525.763 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 26.935.515 20.250.640 18.917.057 Finanzergebnis € 249.800 238.473 200.117 Ordentliches Ergebnis € 27.185.314 20.489.113 19.117.175 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -163.401 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -634.453 -740.569 -4.292.295 Jahresergebnis € 26.550.861 19.748.544 14.661.479 580 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) € -613.427 -793.930 -913.891 Aufwendungen (primär) € 2.047.501 2.083.073 2.244.893 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.434.074 1.289.143 1.331.002 Erträge (primär) € -127.364 -578.775 -1.367.446 Aufwendungen (primär) € 23.181.017 23.141.651 21.971.820 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 23.053.653 22.562.876 20.604.375 Erträge (primär) € -54.732 -54.732 -42.020 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -54.732 -54.732 -42.020 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.802.655 1.958.202 1.767.086 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -2.437.108 -2.698.771 -6.059.381 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -634.453 -740.569 -4.292.295 Erträge (primär) € -5.413.988 -9.401.316 -6.106.310 Aufwendungen (primär) € 8.166.307 6.093.143 3.166.727 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.752.319 -3.308.173 -2.939.583 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 26.550.861 19.748.544 14.661.479 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 270.000 270.000 99.058 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 48,27 35,91 26,89 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,59 34,58 28,47 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 283,73 288,73 243,83 Erläuterungen 581 Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben Aufgabe des Hochbauamtes ist die Planung und der Bau von Vorhaben des Hochbaus sowie die bauliche Erhaltung vorhandener Hochbauten. Mit dieser Aufgabe steht das Hochbauamt als fachkundiger Vertreter der Bauherrin Stadt Nürnberg in der technischen Gesamtverantwortung gegenüber Stadtrat und Verwaltung. Das Hochbauamt ist im Wesentlichen zuständig für: die Planung und Baudurchführung von Gebäuden und gebäudetechnischen Anlagen (inklusive der finanztechnischen Abwicklung), den Gebäude￾und Anlagenneubau (mit Bauleitung), das technische Gebäudemanagement (Überwachung der Gebäude- und Anlagensubstanz, Instandhaltung, Wartung und Inspektion, Instandsetzung) und das Projektmanagement für Energieeinsparung, bautechnischen Umweltschutz und Projektentwicklung. Leistungen L111700001 Planung/Bau:Neu-Um-Erweit.bau/Sanierung L111700002 Bauunterhalt L111700003 Energiemanagement Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Städtische Dienststellen, Referate und Eigenbetriebe. Nachhaltige Realisierung der Bauvorhaben; nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel; Optimierung von Energie- und Wasserverbräuchen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Wirtsch. Umsetzung Bauaufgaben Unterhaltsmittel € 4.159.173 3.733.754 4.082.805 Unterhaltspauschalen € 2.085.000 1.885.000 1.778.173 Hochbaupauschale € 1.960.750 3.147.201 841.429 582 Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -157.309 -391.100 -489.823 Aufwendungen (primär) € 899.187 888.576 880.442 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 741.878 497.476 390.619 Erträge (primär) € -127.364 -578.775 -1.367.446 Aufwendungen (primär) € 23.181.017 23.140.251 21.969.416 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 23.053.653 22.561.476 20.601.970 Erträge (primär) € -16.394 -16.394 -3.681 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -16.394 -16.394 -3.681 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.799.294 1.955.038 1.764.314 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -2.558.495 -2.819.074 -6.336.210 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -759.201 -864.036 -4.571.896 Erträge (primär) € -5.294.316 -9.299.316 -5.805.933 Aufwendungen (primär) € 6.755.109 5.035.522 308.562 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.460.793 -4.263.794 -5.497.371 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 24.480.730 17.914.728 10.919.641 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 270.000 270.000 99.058 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 44,51 32,57 20,03 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,15 35,39 30,43 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 283,73 288,73 243,83 Erläuterungen zur aktuellen Planung 583 Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Produkt: 523000 Denkmalpflege Das Hochbauamt ist für die Denkmalpflege verantwortlich. Diese umfasst die Erhaltung, die Restaurierung, den Wiederaufbau und den Unterhalt von stadteigenen denkmalgeschützten Einrichtungen wie Bau- und Kunstdenkmälern (z.B. Stadtmauer, Denkmale, Mahnmale, Brunnen, etc). Denkmalgeschützte Gebäude, die einem konkreten Nutzungszweck dienen (z.B. das Rathaus), werden bei den entsprechenden Produkten dargestellt. Leistungen L523000001 Denkmalgeschützte Gebäude L523000002 Kunst Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Städtische Dienststellen, Referate/Geschäftsbereiche und Eigenbetriebe. Das bauliche und kulturelle Erbe und das Stadtbild werden bewahrt und weiterentwickelt.Kulturdenkmale werden dauerhaft erhalten und nicht verfälscht, beschädigt, beeinträchtigt oder zerstört und Kulturgüter werden dauerhaft gesichert. Nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel wird angestrebt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Aufwand Bauunterhaltsmittel Denkmäler € 588.000 648.000 742.727 Brunnen ANZ 76 76 76 Kunst-/ Flurdenkmale ANZ 213 213 212 Sonstige Objekte ANZ 22 22 22 584 Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -456.118 -402.830 -424.068 Aufwendungen (primär) € 1.148.314 1.194.497 1.364.451 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 692.196 791.667 940.383 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 1.400 2.405 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 1.400 2.405 Erträge (primär) € -38.338 -38.338 -38.338 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -38.338 -38.338 -38.338 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.361 3.164 2.772 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 121.387 120.303 276.828 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 124.747 123.467 279.601 Erträge (primär) € -119.672 -102.000 -300.377 Aufwendungen (primär) € 1.411.198 1.057.621 2.858.165 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.291.526 955.621 2.557.788 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.070.131 1.833.817 3.741.838 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,76 3,33 6,86 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,99 24,10 18,05 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 585