I.4.5 Hochbauamt (H)

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Hochbauamt Verantwortung Hr. Schneider Produkte 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 523000 Denkmalpflege Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -5.001.762 -4.607.078 -5.241.543 Ordentliche Aufwendungen € 26.878.897 25.597.852 23.559.859 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 21.877.135 20.990.773 18.318.316 Finanzergebnis € 167.371 178.576 143.305 Ordentliches Ergebnis € 22.044.506 21.169.350 18.461.621 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -638.484 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -983.858 -1.600.686 -4.180.773 Jahresergebnis € 21.060.648 19.568.664 13.642.364 574 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) € -865.852 -913.674 -1.267.251 Aufwendungen (primär) € 1.943.030 2.088.516 1.818.765 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.077.178 1.174.842 551.514 Erträge (primär) € -560.041 -560.041 -1.014.990 Aufwendungen (primär) € 20.800.179 20.270.804 18.575.278 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 20.240.138 19.710.763 17.560.289 Erträge (primär) € -46.132 -58.582 -54.733 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -46.132 -58.582 -54.733 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.652.948 1.568.207 1.498.179 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -2.636.806 -3.168.893 -5.678.952 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -983.858 -1.600.686 -4.180.773 Erträge (primär) € -3.529.737 -3.074.781 -4.723.392 Aufwendungen (primär) € 4.303.059 3.417.108 4.489.459 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 773.322 342.327 -233.933 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 21.060.648 19.568.664 13.642.364 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 50.000 32.093 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 39,37 36,58 25,73 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,49 17,87 22,11 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 288,89 281,39 230,76 Erläuterungen 575 Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben Aufgabe des Hochbauamtes ist die Planung und der Bau von Vorhaben des Hochbaus sowie die bauliche Erhaltung vorhandener Hochbauten. Mit dieser Aufgabe steht das Hochbauamt als fachkundiger Vertreter der Bauherrin Stadt Nürnberg in der technischen Gesamtverantwortung gegenüber Stadtrat und Verwaltung. Das Hochbauamt ist im Wesentlichen zuständig für: die Planung und Baudurchführung von Gebäuden und gebäudetechnischen Anlagen (inklusive der finanztechnischen Abwicklung), den Gebäude- und Anlagenneubau (mit Bauleitung), das technische Gebäudemanagement (Überwachung der Gebäude- und Anlagensubstanz, Instandhaltung, Wartung und Inspektion, Instandsetzung) und das Projektmanagement für Energieeinsparung, bautechnischen Umweltschutz und Projektentwicklung. Leistungen L111700001 Planung/Bau:Neu-Um-Erweit.bau/Sanierung L111700002 Bauunterhalt L111700003 Energiemanagement Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Städtische Dienststellen, Referate und Eigenbetriebe. Nachhaltige Realisierung der Bauvorhaben; nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel; Optimierung von Energie- und Wasserverbräuchen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Wirtsch. Umsetzung Bauaufgaben Unterhaltsmittel € 4.396.138 4.651.256 5.023.704 Unterhaltspauschalen € 2.443.000 2.100.000 898.087 Hochbaupauschale € 2.828.001 1.853.409 1.533.331 576 Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -563.578 -607.957 -742.170 Aufwendungen (primär) € 800.030 769.395 736.082 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 236.452 161.438 -6.088 Erträge (primär) € -560.041 -560.041 -1.014.990 Aufwendungen (primär) € 20.800.172 20.270.787 18.511.543 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 20.240.131 19.710.746 17.496.553 Erträge (primär) € -16.394 -16.394 -16.394 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -16.394 -16.394 -16.394 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.648.235 1.559.724 1.498.179 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -2.716.692 -3.238.415 -5.924.928 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.068.457 -1.678.690 -4.426.749 Erträge (primär) € -3.358.946 -2.928.482 -3.108.474 Aufwendungen (primär) € 2.646.749 2.658.077 549.510 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -712.197 -270.405 -2.558.964 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 18.679.535 17.906.694 10.488.358 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 50.000 32.093 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 34,92 33,47 19,79 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,55 17,36 21,92 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 288,89 281,39 230,76 Erläuterungen zur aktuellen Planung 577 Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Produkt: 523000 Denkmalpflege Das Hochbauamt ist für die Denkmalpflege verantwortlich. Diese umfasst die Erhaltung, die Restaurierung, den Wiederaufbau und den Unterhalt von stadteigenen denkmalgeschützten Einrichtungen wie Bau- und Kunstdenkmälern (z.B. Stadtmauer, Denkmale, Mahnmale, Brunnen, etc). Denkmalgeschützte Gebäude, die einem konkreten Nutzungszweck dienen (z.B. das Rathaus), werden bei den entsprechenden Produkten dargestellt. Leistungen L523000001 Denkmalgeschützte Gebäude L523000002 Brunnen und sonstige Denkmäler Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Städtische Dienststellen, Referate/Geschäftsbereiche und Eigenbetriebe. Das bauliche und kulturelle Erbe und das Stadtbild werden bewahrt und weiterentwickelt.Kulturdenkmale werden dauerhaft erhalten und nicht verfälscht, beschädigt, beeinträchtigt oder zerstört und Kulturgüter werden dauerhaft gesichert. Nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel wird angestrebt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Gesamtaufwand Bauunterhaltsmittel Denkmalpflege € 648.000 648.000 546.386 Brunnen ANZ 76 76 76 Kunst-/ Flurdenkmale ANZ 212 211 211 Sonstige Objekte ANZ 22 22 22 578 Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -302.274 -305.717 -525.081 Aufwendungen (primär) € 1.143.000 1.319.121 1.082.683 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 840.727 1.013.404 557.602 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 7 17 63.736 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7 17 63.736 Erträge (primär) € -29.738 -42.188 -38.338 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -29.738 -42.188 -38.338 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.713 8.483 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 79.886 69.521 245.976 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 84.599 78.004 245.976 Erträge (primär) € -170.791 -146.299 -1.614.918 Aufwendungen (primär) € 1.656.310 759.032 3.939.949 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.485.519 612.733 2.325.031 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.381.113 1.661.969 3.154.006 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,45 3,11 5,95 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,96 23,78 22,91 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 579