I.4.6 U-Bahnbauamt (UB)

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Verantwortung Hr. Hantke Produkte 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -25.253.396 -27.446.665 -27.239.273,42 Ordentliche Aufwendungen € 31.541.436 34.592.476 37.417.091,81 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 6.288.041 7.145.811 10.177.818,39 Finanzergebnis € 3.070.143 3.630.768 1.578.479,00 Ordentliches Ergebnis € 9.358.184 10.776.579 11.756.297,39 Außerordentliches Ergebnis € 0 500 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 336.154 331.212 460.732,85 Jahresergebnis € 9.694.338 11.108.291 12.217.030,24 560 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) € -3.664.737 -3.378.737 -3.409.012,58 Aufwendungen (primär) € 2.180.782 3.698.779 4.690.388,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.483.955 320.042 1.281.376,36 Erträge (primär) € 0 0 -164.648,99 Aufwendungen (primär) € 3.127.172 3.078.468 2.843.427,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.127.172 3.078.468 2.678.778,01 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 214.343 209.400 258.399,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 121.811 121.811 202.333,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 336.154 331.212 460.732,85 Erträge (primär) € -22.315.458 -24.786.528 -24.522.119,12 Aufwendungen (primär) € 30.030.425 32.165.097 32.318.262,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.714.967 7.378.570 7.796.143,02 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.694.338 11.108.291 12.217.030,24 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 13.703,79 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 17,95 20,65 22,86 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 72,96 71,81 69,85 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 39,18 39,18 35,12 Erläuterungen 561 Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Produkt: 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Das U-Bahnbauamt (UB) erbringt Bauherren- und Ingenieurleistungen, die zur Planung, Erstellung, Erneuerung und Finanzierung von U-Bahninfrastruktureinrichtungen (U-Bahnbauwerke; P+R-Häuser) in Nürnberg erforderlich sind. Im Bedarfsfall unterstützt UB über die Stadtgrenze von Nürnberg hinaus den Nahverkehrsraum Nürnberg beim Bau der U-Bahn. Die von der Stadt erstellten U-Bahnanlagen sind an die VAG verpachtet. UB betreut und verwaltet die U-Bahnanlagen als Eigentümer. Der VAG obliegt die Erhaltung, der Stadt die Erneuerung der U-Bahnanlagen. Die Abgrenzung zwischen Erhaltung und Erneuerung erfolgt nach den steuerrechtlichen Kriterien für Erhaltungsaufwand und Herstellungskosten. Die Fortführung und Verwaltung des U-Bahnpachtvertrages fällt in den Zuständigkeitsbereich von UB. Leistungen L547000001 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur L547000002 Bereitstellung P+R L547000003 Bereitstellung Königstorpassage Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: U-Bahnfahrgäste und der U-Bahnbetreiber VAG. Netzerweiterung im Rahmen des Nahverkehrsentwicklungsplans 2025 und Bestandssicherung eines leistungsfähigen U-Bahnnetzes im Rahmen eines attraktiven ÖPNV-Verbundes unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: U-Bahnstreckenkilometer in Planung KM 0,00 2,10 2,10 U-Bahnstreckenkilometer in Bau KM 3,11 1,01 1,01 U-Bahnstreckenkilometer in Betrieb KM 32,26 32,26 32,26 Bahnhöfe in Planung ANZ 0,00 2,00 2,00 Bahnhöfe in Bau ANZ 3,00 1,00 1,00 Bahnhöfe in Betrieb ANZ 42,00 42,00 42,00 MIP-Ansatz Ern./Ergänz.-Pauschale € 8.000.000,00 8.000.000,00 7.500.000,00 Mittelabfluss Ern./Ergänz.-Pauschale € 8.000.000,00 8.000.000,00 6.575.360,97 Mittelausschöpfung Ern./Erg.-Pauschale % 100,00 100,00 87,67 562 Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -3.664.737 -3.378.737 -3.409.012,58 Aufwendungen (primär) € 2.180.782 3.698.779 4.690.388,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.483.955 320.042 1.281.376,36 Erträge (primär) € 0 0 -164.648,99 Aufwendungen (primär) € 3.127.172 3.078.468 2.843.427,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.127.172 3.078.468 2.678.778,01 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 214.343 209.400 258.399,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 121.811 121.811 202.333,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 336.154 331.212 460.732,85 Erträge (primär) € -22.315.458 -24.786.528 -24.522.119,12 Aufwendungen (primär) € 30.030.425 32.165.097 32.318.262,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.714.967 7.378.570 7.796.143,02 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.694.338 11.108.291 12.217.030,24 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 13.703,79 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 17,95 20,65 22,86 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 72,96 71,81 69,85 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 39,18 39,18 35,12 Erläuterungen zur aktuellen Planung Aufgrund des steigenden Pachtzinses und der zusätzl. Erträge aus Verpachtung P&R Häuser und Fahrradparkhaus wird der Ansatz Pachterträge auf -3,54 Mio. EUR erhöht. Zweckgebundene Aufwandsansätze: Wartung & Betrieb WCs 350 TEUR , Instandhaltung KöPa 230 TEUR, Unterhaltsausgleich an die VAG sowie Betriebsführungskosten P&R-Häuser 700 TEUR , Bauwerksprüfungen 175 TEUR, Festakt Inbetriebnahme BA 2.1 3 TEUR sowie 8 TEUR für die Einladungskarten und das entsprechende U-Bahnheft 19, Vermessungsarbeiten Marienberg und Hasenbuck 20 TEUR, Mietaufwendungen und Mietnebenkosten 282 TEUR, diverse Kosten im Zusammenhang Umzug in Königstorgraben 1 45 TEUR (Umzugskosten, Gebrauchsgegenstände, kleiner Bauunterhalt). 563 564