I.4.5 Hochbauamt (H)

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Hochbauamt Verantwortung Hr. Schneider Produkte 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 523000 Denkmalpflege Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -10.828.753 -5.243.641 -5.615.995 Ordentliche Aufwendungen € 31.079.393 30.179.093 22.588.079 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 20.250.640 24.935.453 16.972.084 Finanzergebnis € 238.473 263.830 179.031 Ordentliches Ergebnis € 20.489.113 25.199.282 17.151.115 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -851 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -740.569 -840.682 -3.946.167 Jahresergebnis € 19.748.544 24.358.600 13.204.097 580 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) € -793.930 -1.008.514 -1.221.872 Aufwendungen (primär) € 2.083.073 2.074.208 1.955.521 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.289.143 1.065.695 733.649 Erträge (primär) € -578.775 -560.041 -968.998 Aufwendungen (primär) € 23.141.651 22.937.542 19.858.135 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 22.562.876 22.377.502 18.889.137 Erträge (primär) € -54.732 -54.732 -46.133 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -54.732 -54.732 -46.133 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.958.202 1.767.086 1.652.948 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -2.698.771 -2.607.769 -5.599.115 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -740.569 -840.682 -3.946.167 Erträge (primär) € -9.401.316 -3.620.354 -4.263.378 Aufwendungen (primär) € 6.093.143 5.431.172 1.836.988 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -3.308.173 1.810.818 -2.426.390 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 19.748.544 24.358.600 13.204.097 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 270.000 0 64.993 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 35,91 44,69 24,33 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 34,58 17,22 24,67 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 284,23 290,73 229,96 Erläuterungen 581 Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben Aufgabe des Hochbauamtes ist die Planung und der Bau von Vorhaben des Hochbaus sowie die bauliche Erhaltung vorhandener Hochbauten. Mit dieser Aufgabe steht das Hochbauamt als fachkundiger Vertreter der Bauherrin Stadt Nürnberg in der technischen Gesamtverantwortung gegenüber Stadtrat und Verwaltung. Das Hochbauamt ist im Wesentlichen zuständig für: die Planung und Baudurchführung von Gebäuden und gebäudetechnischen Anlagen (inklusive der finanztechnischen Abwicklung), den Gebäude￾und Anlagenneubau (mit Bauleitung), das technische Gebäudemanagement (Überwachung der Gebäude- und Anlagensubstanz, Instandhaltung, Wartung und Inspektion, Instandsetzung) und das Projektmanagement für Energieeinsparung, bautechnischen Umweltschutz und Projektentwicklung. Leistungen L111700001 Planung/Bau:Neu-Um-Erweit.bau/Sanierung L111700002 Bauunterhalt L111700003 Energiemanagement Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Städtische Dienststellen, Referate und Eigenbetriebe. Nachhaltige Realisierung der Bauvorhaben; nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel; Optimierung von Energie- und Wasserverbräuchen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Wirtsch. Umsetzung Bauaufgaben Unterhaltsmittel € 3.733.754 4.233.752 4.813.950 Unterhaltspauschalen € 1.885.000 2.085.000 1.605.415 Hochbaupauschale € 3.147.201 2.663.499 1.094.249 582 Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -391.100 -563.578 -776.304 Aufwendungen (primär) € 888.576 876.620 878.738 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 497.476 313.042 102.433 Erträge (primär) € -578.775 -560.041 -968.637 Aufwendungen (primär) € 23.140.251 22.937.542 19.857.600 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 22.561.476 22.377.502 18.888.963 Erträge (primär) € -16.394 -16.394 -16.394 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -16.394 -16.394 -16.394 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.955.038 1.764.314 1.648.235 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -2.819.074 -2.692.937 -5.780.060 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -864.036 -928.623 -4.131.824 Erträge (primär) € -9.299.316 -3.438.316 -3.480.689 Aufwendungen (primär) € 5.035.522 4.110.422 371.267 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -4.263.794 672.106 -3.109.422 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 17.914.728 22.417.633 11.733.756 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 270.000 0 64.993 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 32,57 41,13 21,62 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 35,39 16,40 21,55 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 292,23 290,73 229,96 Erläuterungen zur aktuellen Planung 583 Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Produkt: 523000 Denkmalpflege Das Hochbauamt ist für die Denkmalpflege verantwortlich. Diese umfasst die Erhaltung, die Restaurierung, den Wiederaufbau und den Unterhalt von stadteigenen denkmalgeschützten Einrichtungen wie Bau- und Kunstdenkmälern (z.B. Stadtmauer, Denkmale, Mahnmale, Brunnen, etc). Denkmalgeschützte Gebäude, die einem konkreten Nutzungszweck dienen (z.B. das Rathaus), werden bei den entsprechenden Produkten dargestellt. Leistungen L523000001 Denkmalgeschützte Gebäude L523000002 Brunnen und sonstige Denkmäler Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Städtische Dienststellen, Referate/Geschäftsbereiche und Eigenbetriebe. Das bauliche und kulturelle Erbe und das Stadtbild werden bewahrt und weiterentwickelt.Kulturdenkmale werden dauerhaft erhalten und nicht verfälscht, beschädigt, beeinträchtigt oder zerstört und Kulturgüter werden dauerhaft gesichert. Nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel wird angestrebt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Aufwand Bauunterhaltsmittel Denkmalpflege € 648.000 648.000 719.515 Brunnen ANZ 76 76 76 Kunst-/ Flurdenkmale ANZ 213 212 212 Sonstige Objekte ANZ 22 22 22 584 Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -402.830 -444.936 -445.568 Aufwendungen (primär) € 1.194.497 1.197.588 1.076.784 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 791.667 752.652 631.216 Erträge (primär) € 0 0 -361 Aufwendungen (primär) € 1.400 0 534 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.400 0 174 Erträge (primär) € -38.338 -38.338 -29.738 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -38.338 -38.338 -29.738 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.164 2.772 4.713 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 120.303 85.168 180.944 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 123.467 87.940 185.657 Erträge (primär) € -102.000 -182.038 -782.689 Aufwendungen (primär) € 1.057.621 1.320.750 1.465.721 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 955.621 1.138.712 683.032 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.833.817 1.940.966 1.470.340 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,33 3,56 2,71 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,10 26,42 49,48 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 585