I.4.3 Verkehrsplanungsamt (Vpl)

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Verantwortung Hr. Jülich Produkte 511020 Verkehrsplanung Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -117.976 -95.878 -138.682,84 Ordentliche Aufwendungen € 4.939.046 4.513.348 3.995.025,51 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 4.821.070 4.417.470 3.856.342,67 Finanzergebnis € 474 514 729,94 Ordentliches Ergebnis € 4.821.544 4.417.985 3.857.072,61 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 782.205 648.445 748.789,29 Jahresergebnis € 5.603.749 5.066.429 4.605.861,90 542 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) € -31.000 -13.000 -90.367,38 Aufwendungen (primär) € 498.471 268.874 226.132,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 467.471 255.874 135.765,37 Erträge (primär) € -84.628 -79.765 -134.283,87 Aufwendungen (primär) € 4.406.362 4.221.777 3.771.066,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.321.734 4.142.012 3.636.782,61 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 328.902 316.479 370.714,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 453.304 331.966 378.074,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 782.205 648.445 748.789,29 Erträge (primär) € -2.348 -3.113 -4.461,00 Aufwendungen (primär) € 34.687 23.211 88.985,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 32.339 20.098 84.524,63 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.603.749 5.066.429 4.605.861,90 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 40.000 8.000 18.210,70 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,38 9,42 8,62 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,39 2,12 3,47 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 62,92 58,42 49,39 Erläuterungen 543 Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt: 511020 Verkehrsplanung Die Verkehrsplanung beschäftigt sich mit allen Themen der Mobilität im öffentlichen Raum. Aufgabenschwerpunkte sind die Themen Generalverkehrsplanung, Öffentlicher Personennahverkehr, Radverkehrsplanung, Verkehrserhebungen/ -prognosen, Verkehrssystemplanung, Parkraummanagement und Mobilitätsmanagement. Zudem ist die Planung der Verkehrsinfrastruktur im öffentlichen Raum, die Planung und Programmierung von Lichtsignalanlagen (Ampeln) im Stadtgebiet und die verkehrsrechtliche Anordnung aller dauerhaften Beschilderungen, Markierungen und Verkehrseinrichtungen Gegenstand der Verkehrsplanung. Leistungen L511020001 Verkehrsmanagement L511020002 Straßenplanung L511020003 Verkehrstechnik L511020004 Straßenverkehrsrecht Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg. Globalziele: Sicherung der Mobilität und Stärkung der Lebensqualität in Nürnberg. Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: 20% Radverkehr im differenzierten Modal Split Anteil Radverkehr im Modal Split % 14,00 14,00 13,47 Ziel 2: Zahl der Unfälle mit Personenschäden senken Unfälle mit Personenschäden je 10.000 Ew % 37,24 37,38 44,04 Ziel 3: Senkung des Kfz-Verkehr im differenzierten Modal Split Anteil KfZ-Verkehr im Modal Split % 40,00 40,00 40,57 Ziel 4: Erhöhung des ÖPNV im differenzierten Modal Split Anteil ÖPNV im Modal Split % 23,00 23,00 22,73 Ziel 5: konstanter Anteil der zu Fuß Gehenden im differenzierten Mod Anteil zu Fuß Gehende im Modal Split % 23,00 23,00 22,73 544 Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -31.000 -13.000 -90.367,38 Aufwendungen (primär) € 498.471 268.874 226.132,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 467.471 255.874 135.765,37 Erträge (primär) € -84.628 -79.765 -134.283,87 Aufwendungen (primär) € 4.406.362 4.221.777 3.771.066,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.321.734 4.142.012 3.636.782,61 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 328.902 316.479 370.714,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 453.304 331.966 378.074,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 782.205 648.445 748.789,29 Erträge (primär) € -2.348 -3.113 -4.461,00 Aufwendungen (primär) € 34.687 23.211 88.985,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 32.339 20.098 84.524,63 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.603.749 5.066.429 4.605.861,90 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 40.000 8.000 18.210,70 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,38 9,42 8,62 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,39 2,12 3,47 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 62,92 58,42 49,39 Erläuterungen zur aktuellen Planung Zweckbindungen: 270.000 € Radwegeplanung, 12.500 € für Verkehrsmanagement, Verkehrsuntersuchungen oder sonstige Erhebungen, 10.000 € für 3D-Visualisierungen, 35.000 € für Bodengrunduntersuchungen (Wasserhaushaltsgesetz), 22.000 € für die Beteiligung an der intermodalen Verkehrsuntersuchung zur Entlastung der Stadt Stein und des Nürnberger Südwestens, 3.969 € für Nutzung Online-Mitfahrzentrale sowie 4.000 € für Mitgliedschaft AGFK 545