I.4.3 Verkehrsplanungsamt (Vpl)

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Verantwortung Hr. Jülich Produkte 511020 Verkehrsplanung Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -95.878 -85.112 -69.045,52 Ordentliche Aufwendungen € 4.513.348 4.190.171 3.817.513,74 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 4.417.470 4.105.059 3.748.468,22 Finanzergebnis € 514 629 914,15 Ordentliches Ergebnis € 4.417.985 4.105.688 3.749.382,37 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 648.445 701.396 589.263,00 Jahresergebnis € 5.066.429 4.807.085 4.338.645,37 528 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Budgetsicht: Erträge (primär) € -13.000 -4.000 -55.932,52 Aufwendungen (primär) € 268.874 382.452 222.648,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 255.874 378.452 166.715,51 Erträge (primär) € -79.765 -78.000 -90.406,13 Aufwendungen (primär) € 4.221.777 3.783.462 3.602.361,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.142.012 3.705.462 3.511.955,07 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 316.479 370.715 330.399,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 331.966 330.682 258.863,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 648.445 701.396 589.263,00 Erträge (primär) € -3.113 -3.112 -3.113,00 Aufwendungen (primär) € 23.211 24.886 73.824,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 20.098 21.774 70.711,79 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.066.429 4.807.085 4.338.645,37 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.000 18.000 16.007,89 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,42 8,99 8,17 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,12 2,03 1,81 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 58,64 56,42 44,98 Erläuterungen 529 Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt: 511020 Verkehrsplanung Die Verkehrsplanung beschäftigt sich mit allen Themen der Mobilität im öffentlichen Raum. Aufgabenschwerpunkte sind die Themen Generalverkehrsplanung, Öffentlicher Personennahverkehr, Radverkehrsplanung, Verkehrserhebungen/ -prognosen, Verkehrssystemplanung, Parkraummanagement und Mobilitätsmanagement. Zudem ist die Planung der Verkehrsinfrastruktur im öffentlichen Raum, die Planung und Programmierung von Lichtsignalanlagen (Ampeln) im Stadtgebiet und die verkehrsrechtliche Anordnung aller dauerhaften Beschilderungen, Markierungen und Verkehrseinrichtungen Gegenstand der Verkehrsplanung. Leistungen L511020001 Verkehrsmanagement L511020002 Straßenplanung L511020003 Verkehrstechnik L511020004 Straßenverkehrsrecht Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg. Globalziele: Sicherung der Mobilität und Stärkung der Lebensqualität in Nürnberg. Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: 20% Radverkehr im differenzierten Modal Split Anteil Radverkehr im Modal Split % 14,00 13,20 13,20 Ziel 2: Zahl der Unfälle mit Personenschäden senken Unfälle mit Personenschäden je 10.000 Ew % 37,38 37,74 41,35 Ziel 3: Senkung des Kfz-Verkehr im differenzierten Modal Split Anteil KfZ-Verkehr im Modal Split % 40,00 42,30 41,72 Ziel 4: Erhöhung des ÖPNV im differenzierten Modal Split Anteil ÖPNV im Modal Split % 23,00 21,70 22,08 Ziel 5: konstanter Anteil der zu Fuß Gehenden im differenzierten Mod Anteil zu Fuß Gehende im Modal Split % 23,00 22,10 22,39 530 Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -13.000 -4.000 -55.932,52 Aufwendungen (primär) € 268.874 382.452 222.648,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 255.874 378.452 166.715,51 Erträge (primär) € -79.765 -78.000 -90.406,13 Aufwendungen (primär) € 4.221.777 3.783.462 3.602.361,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.142.012 3.705.462 3.511.955,07 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 316.479 370.715 330.399,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 331.966 330.682 258.863,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 648.445 701.396 589.263,00 Erträge (primär) € -3.113 -3.112 -3.113,00 Aufwendungen (primär) € 23.211 24.886 73.824,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 20.098 21.774 70.711,79 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.066.429 4.807.085 4.338.645,37 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.000 18.000 16.007,89 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,42 8,99 8,17 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,12 2,03 1,81 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 58,64 56,42 44,98 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für Verkehrsmanagement, Verkehrsuntersuchungen oder sonstige Erhebungen werden zweckgebunden 12.500 € veranschlagt (Planungskosten). Für die Fortsetzung der Kampagne "Nürnberg steigt auf" wurden zweckgebundene Mittel in Höhe von 55.000 € berücksichtigt. Für 3D-Visualisierungen sind zweckgebunden 10.000 € vorgesehen. Für den Druck von Flyern der Schulwegkarten sind zweckgebunden 7.000 € eingeplant. Für Bodengrunduntersuchungen (Wasserhaushaltsgesetz) wurden zweckgebunden 20.000 € berücksichtigt. Für die Standortplanung von Bäumen werden zweckgebunden 5.000 € berücksichtigt. Einmalige und zweckgebundene Mittel von 15.000 € sind für Veranstaltung und Moderation von Planungswerkstätten zum Thema Verkehrsberuhigung Weinmarkt vorgesehen. 531