I.4.3 Verkehrsplanungsamt (Vpl)

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Verantwortung Hr. Jülich Produkte 511020 Verkehrsplanung Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -101.196 -102.451 -292.228 Ordentliche Aufwendungen € 8.549.451 8.206.854 7.028.280 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 8.448.255 8.104.403 6.736.051 Finanzergebnis € 221 442 762 Ordentliches Ergebnis € 8.448.476 8.104.845 6.736.814 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.569.621 1.266.008 1.167.392 Jahresergebnis € 10.018.097 9.370.853 7.904.205 568 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) € -2.450 -2.450 -154.561 Aufwendungen (primär) € 1.082.591 814.289 453.568 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.080.141 811.839 299.006 Erträge (primär) € -98.746 -98.746 -337.541 Aufwendungen (primär) € 7.442.757 7.363.780 6.580.551 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.344.011 7.265.034 6.243.010 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 599.097 576.195 517.587 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 970.524 689.813 649.805 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.569.621 1.266.008 1.167.392 Erträge (primär) € 0 -1.255 0 Aufwendungen (primär) € 24.324 29.227 194.797 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 24.324 27.972 194.797 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.018.097 9.370.853 7.904.205 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 55.000 38.500 14.280 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 18,21 17,04 14,50 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,18 1,25 4,16 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 84,22 88,72 73,77 Erläuterungen 569 Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt: 511020 Verkehrsplanung Die Verkehrsplanung beschäftigt sich mit allen Themen der Mobilität im öffentlichen Raum. Aufgabenschwerpunkte sind die Themen Generalverkehrsplanung, Öffentlicher Personennahverkehr, Radverkehrsplanung, Verkehrserhebungen/ -prognosen, Verkehrssystemplanung, Parkraummanagement und Mobilitätsmanagement. Zudem ist die Planung der Verkehrsinfrastruktur im öffentlichen Raum, die Planung und Programmierung von Lichtsignalanlagen (Ampeln) im Stadtgebiet und die verkehrsrechtliche Anordnung aller dauerhaften Beschilderungen, Markierungen und Verkehrseinrichtungen Gegenstand der Verkehrsplanung. Leistungen L511020001 Verkehrsmanagement L511020002 Straßenplanung L511020003 Verkehrstechnik L511020004 Straßenverkehrsrecht Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg. Globalziele: Sicherung der Mobilität und Stärkung der Lebensqualität in Nürnberg. Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erhöhung des ÖPNV im differenzierten Modal Split Anteil ÖPNV im Modal Split % 25,00 23,00 23,83 Ziel 2: Konstanter Anteil der zu Fuß Gehenden im differenzierten Mod Anteil zu Fuß Gehende im Modal Split % 29,00 30,00 29,58 Ziel 3: Senkung des Kfz-Verkehr im differenzierten Modal Split Anteil KfZ-Verkehr im Modal Split % 33,00 32,00 32,42 Ziel 4: 20% Radverkehr im differenzierten Modal Split Anteil Radverkehr im Modal Split % 13,00 15,00 14,17 Ziel 5: Zahl der Unfälle mit Personenschäden senken Unfälle mit Personenschäden je 10.000 Ew % 36,36 36,36 37,18 570 Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -2.450 -2.450 -154.561 Aufwendungen (primär) € 1.082.591 814.289 453.568 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.080.141 811.839 299.006 Erträge (primär) € -98.746 -98.746 -337.541 Aufwendungen (primär) € 7.442.757 7.363.780 6.580.551 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.344.011 7.265.034 6.243.010 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 599.097 576.195 517.587 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 970.524 689.813 649.805 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.569.621 1.266.008 1.167.392 Erträge (primär) € 0 -1.255 0 Aufwendungen (primär) € 24.324 29.227 194.797 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 24.324 27.972 194.797 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.018.097 9.370.853 7.904.205 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 55.000 38.500 14.280 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 18,21 17,04 14,50 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,18 1,25 4,16 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 84,22 88,72 73,77 Erläuterungen zur aktuellen Planung Zweckbindungen: neu ab 2026 Mietzahlung inkl. Nebenkosten von 591.000 € sowie mit der Anmietung verbundene Kosten wie Gebäudereinigung, Verbrauchsmittel usw., weitere Zweckbindungen: 8.000 € für Verkehrsmanagement, Verkehrsuntersuchungen oder sonstige Erhebungen, 5.000 € für 3D-Visualisierungen, 20.000 € für Bodengrunduntersuchungen (Wasserhaushaltsgesetz), 3.969 € für Nutzung Online-Mitfahrzentrale sowie 5.000 € für Mitgliedschaft AGFK, 30.000 € für Planungsmittel im Rahmen von Planfeststellungsverfahren, 100.000 € Reporting Mobilitätsbeschluss, 70.000 € "Nürnberg steigt auf", 100.000 € für Digitalisierung von Altakten zur Einführung von DMS 571