I.4.2 Stadtplanungsamt (Stpl)

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Verantwortung Hr. Dengler Produkte 511010 Stadtplanung 511030 Stadterneuerung Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -571.745 -453.040 -697.153,42 Ordentliche Aufwendungen € 13.294.717 16.151.682 7.028.298,43 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 12.722.972 15.698.642 6.331.145,01 Finanzergebnis € 13.735 14.275 1.603,88 Ordentliches Ergebnis € 12.736.707 15.712.917 6.332.748,89 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 225,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.298.601 1.053.045 976.151,93 Jahresergebnis € 14.035.308 16.765.962 7.309.125,82 536 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) € -184.500 -63.500 -364.102,40 Aufwendungen (primär) € 3.933.978 2.563.790 768.190,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.749.478 2.500.290 404.087,79 Erträge (primär) € 0 0 -391.724,25 Aufwendungen (primär) € 6.606.213 6.339.231 5.797.257,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.606.213 6.339.231 5.405.532,99 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 100.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 100.000 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 512.511 481.199 478.490,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 786.089 571.846 497.661,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.298.601 1.053.045 976.151,93 Erträge (primär) € -387.245 -389.540 -326.622,38 Aufwendungen (primär) € 2.668.261 7.262.936 849.975,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.281.016 6.873.396 523.353,11 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 14.035.308 16.765.962 7.309.125,82 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 30.000 25.000 10.358,85 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 25,99 31,16 13,68 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,30 2,80 9,92 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 86,11 84,19 70,72 Erläuterungen 537 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt: 511010 Stadtplanung Das Stadtplanungsamt (Stpl) ist verantwortlich für die städtebauliche Planung der Stadt Nürnberg, insbesondere für die Aufstellung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen sowie die Sicherung der Baukultur und die Bauberatung. Zusätzlich wirkt es an der Stadtentwicklungsplanung und den Baugenehmigungsverfahren mit. Die Regional- und Landesplanung ist Aufgabe der beim Stadtplanungsamt angesiedelten Unteren Landesplanungsbehörde. Ferner obliegt dem Stadtplanungsamt die Erstellung von Informellen Planungen, Planungen für den Stadtumbau, die Bauflächenbetreuung (Mobilisierung von Bauflächen) und die Geschäftsstelle für den Baukunstbeirat (BKB). Leistungen L511010001 Strat. räuml. Planung, Stadterneuerung L511010002 Stadtteilpl., verbindl. Bauleitplanung L511010003 Baukultur und Bauberatung L511010004 Bauflächenentwicklung Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg. Das Stadtplanungsamt bereitet den räumlichen Um- und Ausbau der Stadt unter Berücksichtigung der sozialen, ökologischen und ökonomischen Rahmenbedingungen vor. Das Allgemeinwohl, die Abwägungsverpflichtung, die langfristige Zukunftsfähigkeit, die Hebung der Baukultur und die umfassende Bürgerbeteiligung bilden die Prinzipien für die Arbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Mobilisierung von Bauflächen Baugebiete in Bearbeitung ANZ 7,00 6,00 6,00 Ziel 2: Effiziente, wirtschaftliche Planung Kosten der Stadtplanung je ha Stadtfläche € 65,11 76,07 35,14 B-Pläne Bestand ANZ 55,00 55,00 54,00 B-Pläne Neuverfahren ANZ 49,00 48,00 53,00 Beplante Fläche HA 1.360,00 1.360,00 1.203,00 Ziel 3: Effiziente städtebauliche Beratung Kundenkontakte Beratung und Begutachtung ANZ 10.800,00 10.800,00 10.860,00 538 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -181.500 -50.500 -361.377,40 Aufwendungen (primär) € 3.893.386 2.483.198 765.398,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -131 -11.892 6.888,41 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.711.755 2.420.806 410.909,80 Erträge (primär) € 0 0 -381.063,65 Aufwendungen (primär) € 5.947.258 5.680.038 5.179.798,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -178.442 -166.515 -164.940,24 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.768.816 5.513.523 4.633.794,21 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 50.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 50.000 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 457.852 429.723 435.786,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 781.109 566.746 489.003,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -128.561 -111.239 -76.605,41 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.110.400 885.230 848.184,36 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.019.525 6.532.819 26.385,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.684 -1.860 -2.727,52 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.017.842 6.530.959 23.657,84 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 12.658.812 15.350.517 5.916.546,21 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 30.000 25.000 10.358,85 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 23,44 28,53 11,07 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,52 0,34 6,57 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 78,61 76,69 63,89 Erläuterungen zur aktuellen Planung Zweckbindungen: 47.500 € Baukunstbeirat (jährlicher Ansatz), 1.478.056 € Gutachterkosten (davon 85.000 € allgemein, 477.504 € B-Plan 4445, 197.000 € B-Plan 4641, 228.000 € B-Plan 4649, 156.000 € B-Plan 4520, 49.000 € B-Plan 4627 sowie 285.552 € Änderung FNP Kriegsopfersiedlung ), 5.000 € für Flyerdruck, 2.060.000 € für Verg. Lstg. Dritter (davon 10.000 € für Überarbeitung von Flyern, 55.000 € für Gestaltung U-Bahnoberfläche Tiefes Feld, 180.000 € für Steuerungsunterstützung, 800.000 € für Entwicklung Marienberg, 60.000 € für Platz d. Opf. des Fasch., 185.000 € für Bielingplatz, 150.000 € für Grabungen Wetzendorf, 300.000 € für Planung Plärrer, 250.000 € für Grabungen Schmalau inkl. Kampfmittelsondierung, 70.000 € für Aufseßplatz). 150.000 € für Wettbew. Platz d. Opf. des Fasch. 539 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt: 511030 Stadterneuerung Bei Stadterneuerung geht es um Sanierungsmaßnahmen, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches vorbereitet und durchgeführt werden. Kennzeichnend für die Querschnittsaufgaben sind die baulichen, städtebaulichen, sozialen, ökonomischen, ökologischen und kulturellen Handlungsfelder. Leitprogramm der Finanzierung ist die Städtebauförderung. Nach Auflösung von WS wurde die Abteilung Stadterneuerung als Sachgebiet "INSEK, Stadterneuerung" in die Abteilung Stpl/1 "Strategische räumliche Planung, Stadterneuerung" integriert. Leistungen L511030001 Stadterneuerung Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Bürgerinnen und Bürger der Stadt beziehungsweise in den Stadtteilen, Stadtverwaltung, Stadtrat, Meinungsträgerkreise, Handel und Gewerbe und Investoren. Zielgruppen: Ziel der Stadtentwicklung ist die räumliche, historische und strukturelle Gesamtentwicklung der Stadt. Reduzierung von städtebaulichen Missständen und strukturellen/funktionellen Defiziten. Stärkung der Innenstädte/Ortsmitten, Fortentwicklung von Stadt-/Ortsteilen mit besonderem sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklungsbedarf und die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Stadtentw./-erneuer. du. Sanierungen + Projekte vorantr. Einwohner aller derzeit. Sanierungs-u. Projektgebiete ANZ 209.894,00 210.336,00 209.894,00 Sanierungs- und Projektgebiete ANZ 9,00 9,00 9,00 Quote EW Sanier.-u. Projektgebiet. a. Gesamt-EW % 39,09 38,95 39,09 540 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -3.000 -13.000 -2.725,00 Aufwendungen (primär) € 40.592 80.592 2.791,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 131 11.892 -6.888,41 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 37.723 79.484 -6.822,01 Erträge (primär) € 0 0 -10.660,60 Aufwendungen (primär) € 658.955 659.194 617.459,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 178.442 166.515 164.940,24 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 837.397 825.709 771.738,78 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 50.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 50.000 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 54.660 51.476 42.703,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 4.980 5.100 8.658,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 128.561 111.239 76.605,41 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 188.201 167.816 127.967,57 Erträge (primär) € -387.245 -389.540 -326.622,38 Aufwendungen (primär) € 648.736 730.117 823.590,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.684 1.860 2.727,52 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 263.174 342.437 499.695,27 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.376.495 1.415.446 1.392.579,61 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,55 2,63 2,61 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,91 27,39 22,98 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,50 7,50 6,83 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das K1-Budget enthält 2020 keine zweckgebundenen Ansätze und wurde gegenüber 2019 um 30.000 € reduziert. 541