I.4.3 Verkehrsplanungsamt (Vpl)

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Verantwortung Hr. Jülich Produkte 511020 Verkehrsplanung Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -94.843 -117.976 -58.155,94 Ordentliche Aufwendungen € 5.091.184 4.939.046 4.392.022,51 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 4.996.341 4.821.070 4.333.866,57 Finanzergebnis € 414 474 752,50 Ordentliches Ergebnis € 4.996.755 4.821.544 4.334.619,07 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 819.497 782.205 769.883,74 Jahresergebnis € 5.816.252 5.603.749 5.104.502,81 554 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) € -8.250 -31.000 -12.990,94 Aufwendungen (primär) € 203.614 498.471 331.225,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 195.364 467.471 318.234,89 Erträge (primär) € -84.628 -84.628 -137.175,52 Aufwendungen (primär) € 4.854.874 4.406.362 4.063.355,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.770.246 4.321.734 3.926.180,15 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 355.664 328.902 316.478,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 463.833 453.304 453.404,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 819.497 782.205 769.883,74 Erträge (primär) € -1.965 -2.348 -1.965,00 Aufwendungen (primär) € 33.111 34.687 92.169,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 31.146 32.339 90.204,03 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.816.252 5.603.749 5.104.502,81 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 40.000 40.000 21.882,80 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,87 10,38 9,52 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,86 2,39 1,32 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 71,92 63,92 50,80 Erläuterungen 555 Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt: 511020 Verkehrsplanung Die Verkehrsplanung beschäftigt sich mit allen Themen der Mobilität im öffentlichen Raum. Aufgabenschwerpunkte sind die Themen Generalverkehrsplanung, Öffentlicher Personennahverkehr, Radverkehrsplanung, Verkehrserhebungen/ -prognosen, Verkehrssystemplanung, Parkraummanagement und Mobilitätsmanagement. Zudem ist die Planung der Verkehrsinfrastruktur im öffentlichen Raum, die Planung und Programmierung von Lichtsignalanlagen (Ampeln) im Stadtgebiet und die verkehrsrechtliche Anordnung aller dauerhaften Beschilderungen, Markierungen und Verkehrseinrichtungen Gegenstand der Verkehrsplanung. Leistungen L511020001 Verkehrsmanagement L511020002 Straßenplanung L511020003 Verkehrstechnik L511020004 Straßenverkehrsrecht Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg. Globalziele: Sicherung der Mobilität und Stärkung der Lebensqualität in Nürnberg. Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: 20% Radverkehr im differenzierten Modal Split Anteil Radverkehr im Modal Split % 14,00 14,00 14,00 Ziel 2: Zahl der Unfälle mit Personenschäden senken Unfälle mit Personenschäden je 10.000 Ew % 37,00 37,24 39,71 Ziel 3: Senkung des Kfz-Verkehr im differenzierten Modal Split Anteil KfZ-Verkehr im Modal Split % 39,00 40,00 39,00 Ziel 4: Erhöhung des ÖPNV im differenzierten Modal Split Anteil ÖPNV im Modal Split % 23,00 23,00 23,00 Ziel 5: konstanter Anteil der zu Fuß Gehenden im differenzierten Mod Anteil zu Fuß Gehende im Modal Split % 24,00 23,00 24,00 556 Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -8.250 -31.000 -12.990,94 Aufwendungen (primär) € 203.614 498.471 331.225,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 195.364 467.471 318.234,89 Erträge (primär) € -84.628 -84.628 -137.175,52 Aufwendungen (primär) € 4.854.874 4.406.362 4.063.355,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.770.246 4.321.734 3.926.180,15 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 355.664 328.902 316.478,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 463.833 453.304 453.404,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 819.497 782.205 769.883,74 Erträge (primär) € -1.965 -2.348 -1.965,00 Aufwendungen (primär) € 33.111 34.687 92.169,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 31.146 32.339 90.204,03 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.816.252 5.603.749 5.104.502,81 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 40.000 40.000 21.882,80 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,87 10,38 9,52 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,86 2,39 1,32 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 71,92 63,92 50,80 Erläuterungen zur aktuellen Planung Zweckbindungen: 11.250 € für Verkehrsmanagement, Verkehrsuntersuchungen oder sonstige Erhebungen, 10.000 € für 3D-Visualisierungen, 7.000 € für den Druck Neuaufglage Schulwegkarten, 15.000 € für die Erstellung einer Broschüre zur Öffentlichkeitsarbeit Fußgängerverkehr, 18.000 € für Bodengrunduntersuchungen (Wasserhaushaltsgesetz), 3.969 € für Nutzung Online-Mitfahrzentrale sowie 5.000 € für Mitgliedschaft AGFK 557