I.4.3 Verkehrsplanungsamt (Vpl)

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Verantwortung Hr. Jülich Produkte 511020 Verkehrsplanung Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -112.343 -123.844 -139.634 Ordentliche Aufwendungen € 6.976.520 6.124.532 4.771.763 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 6.864.177 6.000.688 4.632.130 Finanzergebnis € 268 385 471 Ordentliches Ergebnis € 6.864.445 6.001.073 4.632.601 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.085.580 850.088 895.871 Jahresergebnis € 7.950.026 6.851.161 5.528.472 562 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) € -25.750 -37.250 -6.095 Aufwendungen (primär) € 560.123 496.403 251.590 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 534.373 459.153 245.495 Erträge (primär) € -84.628 -84.628 -252.257 Aufwendungen (primär) € 6.393.078 5.602.149 4.551.885 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.308.450 5.517.521 4.299.629 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 422.918 386.375 355.664 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 662.663 463.713 540.207 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.085.580 850.088 895.871 Erträge (primär) € -1.965 -1.966 -11.193 Aufwendungen (primär) € 23.587 26.364 98.670 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 21.622 24.398 87.477 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.950.026 6.851.161 5.528.472 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 4.000 32.748 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 14,86 12,81 10,43 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,61 2,02 2,93 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 87,24 80,74 50,36 Erläuterungen 563 Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt: 511020 Verkehrsplanung Die Verkehrsplanung beschäftigt sich mit allen Themen der Mobilität im öffentlichen Raum. Aufgabenschwerpunkte sind die Themen Generalverkehrsplanung, Öffentlicher Personennahverkehr, Radverkehrsplanung, Verkehrserhebungen/ -prognosen, Verkehrssystemplanung, Parkraummanagement und Mobilitätsmanagement. Zudem ist die Planung der Verkehrsinfrastruktur im öffentlichen Raum, die Planung und Programmierung von Lichtsignalanlagen (Ampeln) im Stadtgebiet und die verkehrsrechtliche Anordnung aller dauerhaften Beschilderungen, Markierungen und Verkehrseinrichtungen Gegenstand der Verkehrsplanung. Leistungen L511020001 Verkehrsmanagement L511020002 Straßenplanung L511020003 Verkehrstechnik L511020004 Straßenverkehrsrecht Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg. Globalziele: Sicherung der Mobilität und Stärkung der Lebensqualität in Nürnberg. Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erhöhung des ÖPNV im differenzierten Modal Split Anteil ÖPNV im Modal Split % 23,00 23,00 13,42 Ziel 2: Konstanter Anteil der zu Fuß Gehenden im differenzierten Mod Anteil zu Fuß Gehende im Modal Split % 24,00 24,00 14,00 Ziel 3: Senkung des Kfz-Verkehr im differenzierten Modal Split Anteil KfZ-Verkehr im Modal Split % 39,00 39,00 22,75 Ziel 4: 20% Radverkehr im differenzierten Modal Split Anteil Radverkehr im Modal Split % 14,00 14,00 8,17 Ziel 5: Zahl der Unfälle mit Personenschäden senken Unfälle mit Personenschäden je 10.000 Ew % 35,51 35,51 0,00 564 Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -25.750 -37.250 -6.095 Aufwendungen (primär) € 560.123 496.403 251.590 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 534.373 459.153 245.495 Erträge (primär) € -84.628 -84.628 -252.257 Aufwendungen (primär) € 6.393.078 5.602.149 4.551.885 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.308.450 5.517.521 4.299.629 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 422.918 386.375 355.664 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 662.663 463.713 540.207 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.085.580 850.088 895.871 Erträge (primär) € -1.965 -1.966 -11.193 Aufwendungen (primär) € 23.587 26.364 98.670 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 21.622 24.398 87.477 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.950.026 6.851.161 5.528.472 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 4.000 32.748 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 14,86 12,81 10,43 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,61 2,02 2,93 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 87,24 80,74 50,36 Erläuterungen zur aktuellen Planung 565