I.4.3 Verkehrsplanungsamt (Vpl)

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Verantwortung Hr. Jülich Produkte 511020 Verkehrsplanung Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -119.655 -112.343 -169.685 Ordentliche Aufwendungen € 8.056.810 6.976.520 4.938.093 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 7.937.155 6.864.177 4.768.408 Finanzergebnis € 483 268 514 Ordentliches Ergebnis € 7.937.638 6.864.445 4.768.922 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -483 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.096.948 1.085.580 1.113.149 Jahresergebnis € 9.034.586 7.950.026 5.881.588 564 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) € -26.650 -25.750 -22.242 Aufwendungen (primär) € 588.390 560.123 225.047 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 561.740 534.373 202.805 Erträge (primär) € -91.039 -84.628 -300.039 Aufwendungen (primär) € 7.447.572 6.393.078 4.774.644 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.356.533 6.308.450 4.474.605 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 517.587 422.918 386.375 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 579.362 662.663 726.774 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.096.948 1.085.580 1.113.149 Erträge (primär) € -1.966 -1.965 -29.859 Aufwendungen (primär) € 21.332 23.587 120.888 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 19.366 21.622 91.029 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.034.586 7.950.026 5.881.588 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 40.945 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 16,58 14,86 10,93 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,49 1,61 3,44 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 87,74 87,74 57,61 Erläuterungen 565 Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt: 511020 Verkehrsplanung Die Verkehrsplanung beschäftigt sich mit allen Themen der Mobilität im öffentlichen Raum. Aufgabenschwerpunkte sind die Themen Generalverkehrsplanung, Öffentlicher Personennahverkehr, Radverkehrsplanung, Verkehrserhebungen/ -prognosen, Verkehrssystemplanung, Parkraummanagement und Mobilitätsmanagement. Zudem ist die Planung der Verkehrsinfrastruktur im öffentlichen Raum, die Planung und Programmierung von Lichtsignalanlagen (Ampeln) im Stadtgebiet und die verkehrsrechtliche Anordnung aller dauerhaften Beschilderungen, Markierungen und Verkehrseinrichtungen Gegenstand der Verkehrsplanung. Leistungen L511020001 Verkehrsmanagement L511020002 Straßenplanung L511020003 Verkehrstechnik L511020004 Straßenverkehrsrecht Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg. Globalziele: Sicherung der Mobilität und Stärkung der Lebensqualität in Nürnberg. Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erhöhung des ÖPNV im differenzierten Modal Split Anteil ÖPNV im Modal Split % 23,00 23,00 23,00 Ziel 2: Konstanter Anteil der zu Fuß Gehenden im differenzierten Mod Anteil zu Fuß Gehende im Modal Split % 24,00 24,00 24,00 Ziel 3: Senkung des Kfz-Verkehr im differenzierten Modal Split Anteil KfZ-Verkehr im Modal Split % 38,00 39,00 38,00 Ziel 4: 20% Radverkehr im differenzierten Modal Split Anteil Radverkehr im Modal Split % 15,00 14,00 15,00 Ziel 5: Zahl der Unfälle mit Personenschäden senken Unfälle mit Personenschäden je 10.000 Ew % 36,70 35,51 40,21 566 Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -26.650 -25.750 -22.242 Aufwendungen (primär) € 588.390 560.123 225.047 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 561.740 534.373 202.805 Erträge (primär) € -91.039 -84.628 -300.039 Aufwendungen (primär) € 7.447.572 6.393.078 4.774.644 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.356.533 6.308.450 4.474.605 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 517.587 422.918 386.375 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 579.362 662.663 726.774 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.096.948 1.085.580 1.113.149 Erträge (primär) € -1.966 -1.965 -29.859 Aufwendungen (primär) € 21.332 23.587 120.888 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 19.366 21.622 91.029 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.034.586 7.950.026 5.881.588 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 40.945 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 16,58 14,86 10,93 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,49 1,61 3,44 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 87,74 87,74 57,61 Erläuterungen zur aktuellen Planung 567