I.4.3 Verkehrsplanungsamt (Vpl)

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Verantwortung Hr. Jülich Produkte 511020 Verkehrsplanung Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -102.451 -119.655 -151.613 Ordentliche Aufwendungen € 8.206.854 8.056.810 5.834.590 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 8.104.403 7.937.155 5.682.977 Finanzergebnis € 442 483 696 Ordentliches Ergebnis € 8.104.845 7.937.638 5.683.673 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.266.008 1.096.948 1.111.809 Jahresergebnis € 9.370.853 9.034.586 6.795.482 568 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) € -2.450 -26.650 -2.343 Aufwendungen (primär) € 814.289 588.390 212.209 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 811.839 561.740 209.866 Erträge (primär) € -98.746 -91.039 -293.314 Aufwendungen (primär) € 7.363.780 7.447.572 5.683.017 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.265.034 7.356.533 5.389.703 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 576.195 517.587 422.918 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 689.813 579.362 688.891 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.266.008 1.096.948 1.111.809 Erträge (primär) € -1.255 -1.966 -8.489 Aufwendungen (primär) € 29.227 21.332 92.593 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 27.972 19.366 84.104 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.370.853 9.034.586 6.795.482 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 38.500 0 41.229 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 17,04 16,58 12,52 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,25 1,49 2,60 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 87,72 87,74 66,32 Erläuterungen 569 Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt: 511020 Verkehrsplanung Die Verkehrsplanung beschäftigt sich mit allen Themen der Mobilität im öffentlichen Raum. Aufgabenschwerpunkte sind die Themen Generalverkehrsplanung, Öffentlicher Personennahverkehr, Radverkehrsplanung, Verkehrserhebungen/ -prognosen, Verkehrssystemplanung, Parkraummanagement und Mobilitätsmanagement. Zudem ist die Planung der Verkehrsinfrastruktur im öffentlichen Raum, die Planung und Programmierung von Lichtsignalanlagen (Ampeln) im Stadtgebiet und die verkehrsrechtliche Anordnung aller dauerhaften Beschilderungen, Markierungen und Verkehrseinrichtungen Gegenstand der Verkehrsplanung. Leistungen L511020001 Verkehrsmanagement L511020002 Straßenplanung L511020003 Verkehrstechnik L511020004 Straßenverkehrsrecht Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg. Globalziele: Sicherung der Mobilität und Stärkung der Lebensqualität in Nürnberg. Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erhöhung des ÖPNV im differenzierten Modal Split Anteil ÖPNV im Modal Split % 23,00 23,00 23,00 Ziel 2: Konstanter Anteil der zu Fuß Gehenden im differenzierten Mod Anteil zu Fuß Gehende im Modal Split % 30,00 24,00 26,50 Ziel 3: Senkung des Kfz-Verkehr im differenzierten Modal Split Anteil KfZ-Verkehr im Modal Split % 32,00 38,00 35,50 Ziel 4: 20% Radverkehr im differenzierten Modal Split Anteil Radverkehr im Modal Split % 15,00 15,00 15,00 Ziel 5: Zahl der Unfälle mit Personenschäden senken Unfälle mit Personenschäden je 10.000 Ew % 36,36 36,70 37,02 570 Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -2.450 -26.650 -2.343 Aufwendungen (primär) € 814.289 588.390 212.209 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 811.839 561.740 209.866 Erträge (primär) € -98.746 -91.039 -293.314 Aufwendungen (primär) € 7.363.780 7.447.572 5.683.017 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.265.034 7.356.533 5.389.703 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 576.195 517.587 422.918 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 689.813 579.362 688.891 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.266.008 1.096.948 1.111.809 Erträge (primär) € -1.255 -1.966 -8.489 Aufwendungen (primär) € 29.227 21.332 92.593 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 27.972 19.366 84.104 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.370.853 9.034.586 6.795.482 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 38.500 0 41.229 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 17,04 16,58 12,52 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,25 1,49 2,60 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 88,72 87,74 66,32 Erläuterungen zur aktuellen Planung Zweckbindungen: 8.000 € für Verkehrsmanagement, Verkehrsuntersuchungen oder sonstige Erhebungen, 5.000 € für 3D-Visualisierungen, 20.000 € für Bodengrunduntersuchungen (Wasserhaushaltsgesetz), 3.969 € für Nutzung Online-Mitfahrzentrale sowie 5.000 € für Mitgliedschaft AGFK, 30.000 € für Planungsmittel im Rahmen von Planfeststellungsverfahren, 100.000 € Reporting Mobilitätsbeschluss, 100.000 € Rücksichtkampagne, 70.000 € "Nürnberg steigt auf", 300.000 € für Digitalisierung von Altakten zur Einführung von DMS 571