I.4.3 Verkehrsplanungsamt (Vpl)

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Verantwortung Hr. Jülich Produkte 511020 Verkehrsplanung Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -123.844 -94.843 -236.476,45 Ordentliche Aufwendungen € 6.124.532 5.091.184 4.459.771,04 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 6.000.688 4.996.341 4.223.294,59 Finanzergebnis € 385 414 604,97 Ordentliches Ergebnis € 6.001.073 4.996.755 4.223.899,56 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 850.088 819.497 849.540,50 Jahresergebnis € 6.851.161 5.816.252 5.073.440,06 556 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) € -37.250 -8.250 -19.406,04 Aufwendungen (primär) € 496.403 203.614 196.056,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 459.153 195.364 176.650,86 Erträge (primär) € -84.628 -84.628 -288.699,84 Aufwendungen (primär) € 5.602.149 4.854.874 4.243.503,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.517.521 4.770.246 3.954.803,47 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 386.375 355.664 328.901,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 463.713 463.833 520.638,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 850.088 819.497 849.540,50 Erträge (primär) € -1.966 -1.965 -29.281,49 Aufwendungen (primär) € 26.364 33.111 121.726,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 24.398 31.146 92.445,23 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.851.161 5.816.252 5.073.440,06 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 40.000 20.433,52 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,81 10,87 9,50 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,02 1,86 5,30 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 81,24 71,74 49,79 Erläuterungen 557 Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt: 511020 Verkehrsplanung Die Verkehrsplanung beschäftigt sich mit allen Themen der Mobilität im öffentlichen Raum. Aufgabenschwerpunkte sind die Themen Generalverkehrsplanung, Öffentlicher Personennahverkehr, Radverkehrsplanung, Verkehrserhebungen/ -prognosen, Verkehrssystemplanung, Parkraummanagement und Mobilitätsmanagement. Zudem ist die Planung der Verkehrsinfrastruktur im öffentlichen Raum, die Planung und Programmierung von Lichtsignalanlagen (Ampeln) im Stadtgebiet und die verkehrsrechtliche Anordnung aller dauerhaften Beschilderungen, Markierungen und Verkehrseinrichtungen Gegenstand der Verkehrsplanung. Leistungen L511020001 Verkehrsmanagement L511020002 Straßenplanung L511020003 Verkehrstechnik L511020004 Straßenverkehrsrecht Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg. Globalziele: Sicherung der Mobilität und Stärkung der Lebensqualität in Nürnberg. Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: 20% Radverkehr im differenzierten Modal Split Anteil Radverkehr im Modal Split % 14,00 14,00 14,00 Ziel 2: Zahl der Unfälle mit Personenschäden senken Unfälle mit Personenschäden je 10.000 Ew % 35,51 37,00 35,45 Ziel 3: Senkung des Kfz-Verkehr im differenzierten Modal Split Anteil KfZ-Verkehr im Modal Split % 39,00 39,00 39,00 Ziel 4: Erhöhung des ÖPNV im differenzierten Modal Split Anteil ÖPNV im Modal Split % 23,00 23,00 23,00 Ziel 5: konstanter Anteil der zu Fuß Gehenden im differenzierten Mod Anteil zu Fuß Gehende im Modal Split % 24,00 24,00 24,00 558 Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -37.250 -8.250 -19.406,04 Aufwendungen (primär) € 496.403 203.614 196.056,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 459.153 195.364 176.650,86 Erträge (primär) € -84.628 -84.628 -288.699,84 Aufwendungen (primär) € 5.602.149 4.854.874 4.243.503,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.517.521 4.770.246 3.954.803,47 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 386.375 355.664 328.901,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 463.713 463.833 520.638,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 850.088 819.497 849.540,50 Erträge (primär) € -1.966 -1.965 -29.281,49 Aufwendungen (primär) € 26.364 33.111 121.726,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 24.398 31.146 92.445,23 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.851.161 5.816.252 5.073.440,06 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 40.000 20.433,52 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,81 10,87 9,50 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,02 1,86 5,30 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 81,24 71,74 49,79 Erläuterungen zur aktuellen Planung Zweckbindungen: 10.000 € für Verkehrsmanagement, Verkehrsuntersuchungen oder sonstige Erhebungen, 10.000 € für 3D-Visualisierungen, 15.000 € für die Erstellung einer Broschüre zur Öffentlichkeitsarbeit Fußgängerverkehr, 50.000 € für Bodengrunduntersuchungen (Wasserhaushaltsgesetz), 3.969 € für Nutzung Online-Mitfahrzentrale sowie 5.000 € für Mitgliedschaft AGFK, 20.000 € für Planungsmittel im rahmen von Planfeststellungsverfahren, 100.000 € Reporting Mobilitätsbeschluss, 100.000 € Rücksichtkampagne, 35.000 € "Nürnberg steigt auf" 559