I.4.2 Stadtplanungsamt (Stpl)

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Verantwortung Hr. Dengler Produkte 511010 Stadtplanung 511030 Stadterneuerung Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -300.563 -604.014 -117.624 Ordentliche Aufwendungen € 11.667.660 12.561.490 9.575.448 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 11.367.097 11.957.476 9.457.824 Finanzergebnis € 16.889 17.383 2.767 Ordentliches Ergebnis € 11.383.986 11.974.860 9.460.591 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 3.344 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.947.289 1.732.216 1.357.680 Jahresergebnis € 13.331.275 13.707.076 10.821.615 562 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) € -47.540 -262.350 313.242 Aufwendungen (primär) € 1.420.147 2.012.693 577.303 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.372.607 1.750.343 890.545 Erträge (primär) € 0 0 -238.835 Aufwendungen (primär) € 9.683.428 9.810.058 8.572.453 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 9.683.428 9.810.058 8.333.619 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 125.000 125.000 125.000 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 125.000 125.000 125.000 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 765.775 729.066 701.545 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.181.514 1.003.151 656.135 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.947.289 1.732.216 1.357.680 Erträge (primär) € -253.023 -341.664 -401.623 Aufwendungen (primär) € 455.974 631.122 516.394 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 202.951 289.458 114.771 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 13.331.275 13.707.076 10.821.615 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 24,24 24,92 19,85 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,57 4,80 1,23 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 104,18 112,13 90,14 Erläuterungen 563 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt: 511010 Stadtplanung Das Stadtplanungsamt (Stpl) ist verantwortlich für die städtebauliche Planung der Stadt Nürnberg, insbesondere für die Aufstellung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen sowie die Sicherung der Baukultur und die Bauberatung. Zusätzlich wirkt es an der Stadtentwicklungsplanung und den Baugenehmigungsverfahren mit. Die Regional- und Landesplanung ist Aufgabe der beim Stadtplanungsamt angesiedelten Unteren Landesplanungsbehörde. Ferner obliegt dem Stadtplanungsamt die Erstellung von Informellen Planungen, Planungen für den Stadtumbau, die Bauflächenbetreuung (Mobilisierung von Bauflächen) und die Geschäftsstelle für den Baukunstbeirat (BKB). Leistungen L511010001 Strat. räuml. Planung, Stadterneuerung L511010002 Stadtteilpl., verbindl. Bauleitplanung L511010003 Baukultur und Bauberatung L511010004 Bauflächenentwicklung Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg. Das Stadtplanungsamt bereitet den räumlichen Um- und Ausbau der Stadt unter Berücksichtigung der sozialen, ökologischen und ökonomischen Rahmenbedingungen vor. Das Allgemeinwohl, die Abwägungsverpflichtung, die langfristige Zukunftsfähigkeit, die Hebung der Baukultur und die umfassende Bürgerbeteiligung bilden die Prinzipien für die Arbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Kosten der Stadtplanung je ha Stadtfläche € 782 805 644 B-Pläne im lfd. Verfahren ANZ 62 60 65 Umgriffsfläche der lfd. B-Planverfahren HA 1.520 1.600 1.572 Baugebiete in Bearbeitung ANZ 8 7 6 Kundenkontakte Beratung und Begutachtung ANZ 6.000 6.000 6.745 Lfd. FNP-Änderungsverfahren ANZ 5 6 5 564 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -45.790 -260.600 315.155 Aufwendungen (primär) € 1.407.527 1.978.673 574.049 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -52.177 -41.373 -61.505 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.309.560 1.676.700 827.699 Erträge (primär) € 0 0 -207.820 Aufwendungen (primär) € 8.680.722 8.808.149 7.601.095 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -326.165 -337.429 -312.388 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 8.354.558 8.470.719 7.080.887 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 50.000 50.000 50.000 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 50.000 50.000 50.000 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 685.347 647.966 632.577 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.177.198 997.554 651.426 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -196.578 -174.310 -125.146 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.665.967 1.471.210 1.158.857 Erträge (primär) € 0 0 -143.800 Aufwendungen (primär) € 4.601 8.300 36.736 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -818 -1.472 -2.074 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.782 6.828 -109.138 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.383.867 11.675.457 9.008.306 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 20,70 21,23 16,52 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,45 2,40 -1,76 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 94,13 101,83 80,81 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das K1-Budget weist gegenüber 2025 eine Reduzierung um rund 356.000 € auf. Zweckbindungen: 63.700 € Baukunstbeirat + Architekturpreis (verteilt auf versch. SK); 1.010.000 € Gutachterkosten; bei Vergütungen Leistungen Dritter 100.000 € für Implementierung X-Planung sowie 50.000 € für Projektsteuerung. 565 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt: 511030 Stadterneuerung Bei Stadterneuerung geht es um Sanierungsmaßnahmen, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches vorbereitet und durchgeführt werden. Kennzeichnend für die Querschnittsaufgaben sind die baulichen, städtebaulichen, sozialen, ökonomischen, ökologischen und kulturellen Handlungsfelder. Leitprogramm der Finanzierung ist die Städtebauförderung. Leistungen L511030001 Stadterneuerung Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Bürgerinnen und Bürger der Stadt beziehungsweise in den Stadtteilen, Stadtverwaltung, Stadtrat, Meinungsträgerkreise, Handel und Gewerbe und Investoren. Zielgruppen: Ziel der Stadtentwicklung ist die räumliche, historische und strukturelle Gesamtentwicklung der Stadt. Reduzierung von städtebaulichen Missständen und strukturellen/funktionellen Defiziten. Stärkung der Innenstädte/Ortsmitten, Fortentwicklung von Stadt-/Ortsteilen mit besonderem sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklungsbedarf und die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Stadtentw./-erneuer. durch Sanierungen + Projekte vorantr. Einwohner aller derzeitigen Sanierungs- und Projektgebiete ANZ 237.460 237.460 237.460 Sanierungs- und Projektgebiete ANZ 14 15 15 Quote EW Sanierungs- und Projektgebiete an Gesamt-EW % 44,80 44,80 45,07 566 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -1.750 -1.750 -1.913 Aufwendungen (primär) € 12.620 34.020 3.254 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 52.177 41.373 61.505 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 63.047 73.643 62.846 Erträge (primär) € 0 0 -31.015 Aufwendungen (primär) € 1.002.706 1.001.910 971.358 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 326.165 337.429 312.388 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.328.870 1.339.339 1.252.732 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 75.000 75.000 75.000 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 75.000 75.000 75.000 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 80.428 81.099 68.968 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 4.315 5.596 4.708 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 196.578 174.310 125.146 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 281.322 261.006 198.823 Erträge (primär) € -253.023 -341.664 -257.823 Aufwendungen (primär) € 451.374 622.823 479.658 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 818 1.472 2.074 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 199.169 282.631 223.909 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.947.408 2.031.619 1.813.309 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,54 3,69 3,33 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,53 19,81 17,37 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 10,05 10,30 9,33 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das K1-Budget wurde um 21.400 € gesenkt (insbesondere durch Wegfall einmalige Mittel für Beauftragungen „INSEK Lichtenreuth“). 567