I.4.2 Stadtplanungsamt (Stpl)

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Verantwortung Hr. Dengler Produkte 511010 Stadtplanung 511030 Stadterneuerung Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -453.040 -560.094 -517.308,61 Ordentliche Aufwendungen € 16.151.682 8.628.059 6.988.130,51 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 15.698.642 8.067.965 6.470.821,90 Finanzergebnis € 14.275 14.673 2.031,30 Ordentliches Ergebnis € 15.712.917 8.082.638 6.472.853,20 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 60,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.053.045 1.048.415 792.849,76 Jahresergebnis € 16.765.962 9.131.053 7.265.762,96 522 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Budgetsicht: Erträge (primär) € -63.500 -65.279 -199.563,29 Aufwendungen (primär) € 2.563.790 2.229.402 484.367,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.500.290 2.164.123 284.804,27 Erträge (primär) € 0 -60.000 -359.133,49 Aufwendungen (primär) € 6.339.231 5.646.007 5.966.691,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.339.231 5.586.007 5.607.557,76 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 481.199 478.490 512.138,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 571.846 569.925 280.711,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.053.045 1.048.415 792.849,76 Erträge (primär) € -389.540 -434.815 -317.745,32 Aufwendungen (primär) € 7.262.936 767.323 898.296,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.873.396 332.508 580.551,17 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 16.765.962 9.131.053 7.265.762,96 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 25.000 33.000 17.276,79 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 31,16 17,07 13,68 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,80 6,48 7,40 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 84,19 78,46 72,87 Erläuterungen 523 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt: 511010 Stadtplanung Das Stadtplanungsamt (Stpl) ist verantwortlich für die städtebauliche Planung der Stadt Nürnberg, insbesondere für die Aufstellung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen sowie die Sicherung der Baukultur und die Bauberatung. Zusätzlich wirkt es an der Stadtentwicklungsplanung und den Baugenehmigungsverfahren mit. Die Regional- und Landesplanung ist Aufgabe der beim Stadtplanungsamt angesiedelten Unteren Landesplanungsbehörde. Ferner obliegt dem Stadtplanungsamt die Erstellung von Informellen Planungen, Planungen für den Stadtumbau, die Bauflächenbetreuung (Mobilisierung von Bauflächen) und die Geschäftsstelle für den Baukunstbeirat (BKB). Leistungen L511010001 Strat. räuml. Planung, Stadterneuerung L511010002 Stadtteilpl., verbindl. Bauleitplanung L511010003 Baukultur und Bauberatung L511010004 Bauflächenentwicklung Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg. Das Stadtplanungsamt bereitet den räumlichen Um- und Ausbau der Stadt unter Berücksichtigung der sozialen, ökologischen und ökonomischen Rahmenbedingungen vor. Das Allgemeinwohl, die Abwägungsverpflichtung, die langfristige Zukunftsfähigkeit, die Hebung der Baukultur und die umfassende Bürgerbeteiligung bilden die Prinzipien für die Arbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Mobilisierung von Bauflächen Baugebiete in Bearbeitung ANZ 6,00 6,00 6,00 Ziel 2: Effiziente, wirtschaftliche Planung Kosten der Stadtplanung je ha Stadtfläche € 76,07 42,40 6,04 B-Pläne Bestand ANZ 55,00 54,00 52,00 B-Pläne Neuverfahren ANZ 48,00 53,00 44,00 Beplante Fläche HA 1.360,00 1.203,00 1.040,00 Ziel 3: Effiziente städtebauliche Beratung Kundenkontakte Beratung und Begutachtung ANZ 10.800,00 10.800,00 11.190,00 524 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -50.500 -52.279 -194.868,45 Aufwendungen (primär) € 2.483.198 2.148.810 473.342,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -11.892 -13.211 -11.420,44 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.420.806 2.083.320 267.054,10 Erträge (primär) € 0 -60.000 -350.991,31 Aufwendungen (primär) € 5.680.038 5.030.781 5.343.500,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -166.515 -139.981 -165.313,19 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.513.523 4.830.801 4.827.196,31 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 429.723 435.787 463.917,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 566.746 565.118 264.930,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -111.239 -106.785 -63.340,52 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 885.230 894.120 665.507,98 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 6.532.819 20.984 30.998,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.860 -1.790 -2.912,67 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.530.959 19.194 28.085,88 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 15.350.517 7.827.435 5.787.844,27 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 25.000 33.000 16.171,80 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 28,53 14,63 10,90 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,34 1,56 3,55 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 76,69 70,96 65,79 Erläuterungen zur aktuellen Planung Zweckbindungen 2019: 47.500 € Baukunstbeirat (jährlicher Ansatz), 453.000 € Gutachterkosten (davon 125.000 € allgemein, 96.000 € für B-Plan 4445, 116.000 € für B-Plan 4641, 96.000 € für B-Plan 4520 sowie 20.000 € für B-Plan 4627), 1.822.000 € für Vergütungen Leistungen Dritter (davon 180.000 € für Steuerungsunterstützung, 1.515.000 € für archäologische Grabungen Wetzendorf und 127.000 € für archäologische Grabungen Schmalau) sowie 14.500 € für Schulungen ESRI / AutoCAD 525 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt: 511030 Stadterneuerung Bei Stadterneuerung geht es um Sanierungsmaßnahmen, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches vorbereitet und durchgeführt werden. Kennzeichnend für die Querschnittsaufgaben sind die baulichen, städtebaulichen, sozialen, ökonomischen, ökologischen und kulturellen Handlungsfelder. Leitprogramm der Finanzierung ist die Städtebauförderung. Nach Auflösung von WS wurde die Abteilung Stadterneuerung als Sachgebiet "INSEK, Stadterneuerung" in die Abteilung Stpl/1 "Strategische räumliche Planung, Stadterneuerung" integriert. Leistungen L511030001 Stadterneuerung Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Bürgerinnen und Bürger der Stadt beziehungsweise in den Stadtteilen, Stadtverwaltung, Stadtrat, Meinungsträgerkreise, Handel und Gewerbe und Investoren. Zielgruppen: Ziel der Stadtentwicklung ist die räumliche, historische und strukturelle Gesamtentwicklung der Stadt. Reduzierung von städtebaulichen Missständen und strukturellen/funktionellen Defiziten. Stärkung der Innenstädte/Ortsmitten, Fortentwicklung von Stadt-/Ortsteilen mit besonderem sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklungsbedarf und die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Stadtentw./-erneuer. du. Sanierungen + Projekte vorantr. Einwohner aller derzeit. Sanierungs-u. Projektgebiete ANZ 210.336,00 209.894,00 209.405,00 Sanierungs- und Projektgebiete ANZ 9,00 9,00 8,67 Quote EW Sanier.-u. Projektgebiet. a. Gesamt-EW % 38,95 39,09 39,99 526 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -13.000 -13.000 -4.694,84 Aufwendungen (primär) € 80.592 80.592 11.024,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.892 13.211 11.420,44 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 79.484 80.803 17.750,17 Erträge (primär) € 0 0 -8.142,18 Aufwendungen (primär) € 659.194 615.225 623.190,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 166.515 139.981 165.313,19 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 825.709 755.206 780.361,45 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 51.476 42.704 48.220,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 5.100 4.806 15.780,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 111.239 106.785 63.340,52 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 167.816 154.295 127.341,78 Erträge (primär) € -389.540 -434.815 -317.745,32 Aufwendungen (primär) € 730.117 746.339 867.297,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.860 1.790 2.912,67 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 342.437 313.314 552.465,29 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.415.446 1.303.618 1.477.918,69 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.104,99 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,63 2,44 2,78 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,39 31,05 21,59 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,50 7,50 7,08 Erläuterungen zur aktuellen Planung Zweckbindungen 2019: 30.000 € für Gutachterkosten im Zusammenhang mit (potentiellen) Stadterneuerungsgebieten und INSEK-Bereichen (jährlicher Ansatz) sowie 20.000 € für Steuerung und Moderation verwaltungsinterner Prozesse (jährlicher Ansatz) 527