I.4.2 Stadtplanungsamt (Stpl)

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Verantwortung Hr. Dengler Produkte 511010 Stadtplanung 511030 Stadterneuerung Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -276.764 -333.801 298.143 Ordentliche Aufwendungen € 10.965.006 10.792.297 10.317.896 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 10.688.242 10.458.496 10.616.040 Finanzergebnis € 18.249 14.147 2.613 Ordentliches Ergebnis € 10.706.491 10.472.644 10.618.652 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -9.137 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.648.820 1.533.346 1.150.629 Jahresergebnis € 12.355.311 12.005.990 11.760.144 558 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) € -36.250 -85.500 -348.903 Aufwendungen (primär) € 630.006 1.227.870 666.159 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 593.756 1.142.370 317.256 Erträge (primär) € 0 0 -189.151 Aufwendungen (primär) € 9.774.167 8.990.773 7.159.372 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 9.774.167 8.990.773 6.970.221 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 125.000 125.000 95.005 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 125.000 125.000 95.005 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 701.545 607.926 536.875 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 947.275 925.420 613.754 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.648.820 1.533.346 1.150.629 Erträge (primär) € -240.514 -248.301 650.886 Aufwendungen (primär) € 454.082 462.801 2.576.147 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 213.568 214.500 3.227.033 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 12.355.311 12.005.990 11.760.144 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 11.669 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 22,67 22,44 21,86 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,52 3,09 -2,89 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 112,63 113,13 76,07 Erläuterungen 559 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt: 511010 Stadtplanung Das Stadtplanungsamt (Stpl) ist verantwortlich für die städtebauliche Planung der Stadt Nürnberg, insbesondere für die Aufstellung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen sowie die Sicherung der Baukultur und die Bauberatung. Zusätzlich wirkt es an der Stadtentwicklungsplanung und den Baugenehmigungsverfahren mit. Die Regional- und Landesplanung ist Aufgabe der beim Stadtplanungsamt angesiedelten Unteren Landesplanungsbehörde. Ferner obliegt dem Stadtplanungsamt die Erstellung von Informellen Planungen, Planungen für den Stadtumbau, die Bauflächenbetreuung (Mobilisierung von Bauflächen) und die Geschäftsstelle für den Baukunstbeirat (BKB). Leistungen L511010001 Strat. räuml. Planung, Stadterneuerung L511010002 Stadtteilpl., verbindl. Bauleitplanung L511010003 Baukultur und Bauberatung L511010004 Bauflächenentwicklung Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg. Das Stadtplanungsamt bereitet den räumlichen Um- und Ausbau der Stadt unter Berücksichtigung der sozialen, ökologischen und ökonomischen Rahmenbedingungen vor. Das Allgemeinwohl, die Abwägungsverpflichtung, die langfristige Zukunftsfähigkeit, die Hebung der Baukultur und die umfassende Bürgerbeteiligung bilden die Prinzipien für die Arbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Effiziente, wirtschaftliche Planung Kosten der Stadtplanung je ha Stadtfläche € 722 697 627 B-Pläne im lfd. Verfahren ANZ 60 73 58 Umgriffsfläche der lfd. B-Planverfahren HA 1.550 1.600 1.457 Ziel 2: Mobilisierung von Bauflächen Baugebiete in Bearbeitung ANZ 7 6 6 Ziel 3: Effiziente städtebauliche Beratung Kundenkontakte Beratung und Begutachtung ANZ 6.200 6.300 6.101 Ziel 4: Effiziente, wirtschaftliche Planung Lfd. FNP-Änderungsverfahren ANZ 6 0 0 560 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -34.500 -82.000 -345.305 Aufwendungen (primär) € 573.886 1.218.550 660.538 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -35.227 -24.591 -24.320 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 504.159 1.111.959 290.913 Erträge (primär) € 0 0 -162.233 Aufwendungen (primär) € 8.801.054 8.095.404 6.185.827 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -333.157 -301.931 -261.300 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 8.467.897 7.793.472 5.762.294 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 50.000 50.000 49.970 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 50.000 50.000 49.970 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 632.577 528.825 470.537 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 941.258 916.791 604.486 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -166.292 -153.841 -105.483 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.407.543 1.291.776 969.540 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 11.385 13.439 1.880.813 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.079 -1.297 -1.972 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 9.306 12.143 1.878.841 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.438.905 10.259.350 8.951.557 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 11.669 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 19,15 19,18 16,64 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,37 0,87 4,05 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 102,33 102,83 67,38 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das K1-Budget weist gegenüber 2023 eine Reduzierung um rund 597.000 € auf. Die reduzierten Aufwendungen resultieren vor allem aus den geplanten Gutachterkosten für das Jahr 2024. Zweckbindungen: 59.400 € Baukunstbeirat; 11.300 € Architekturpreis; 115.000 € Gutachterkosten (davon 50.000 € allgemein, 10.000 € FNP Schnepfenreuth, 10.000 € FNP Kriegsopfersiedlung, 45.000 € B-Plan 4445c Tiefes Feld); 103.300 € für Vergütung Leistungen Dritter (davon 1.700 € für Architekturpreis; 100.000 € für Implementierung X-Planung; 1.600 € für Baukunstbeirat); 100.000 € Untersuchung zu Quartierparkhäuser 561 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt: 511030 Stadterneuerung Bei Stadterneuerung geht es um Sanierungsmaßnahmen, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches vorbereitet und durchgeführt werden. Kennzeichnend für die Querschnittsaufgaben sind die baulichen, städtebaulichen, sozialen, ökonomischen, ökologischen und kulturellen Handlungsfelder. Leitprogramm der Finanzierung ist die Städtebauförderung. Leistungen L511030001 Stadterneuerung Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Bürgerinnen und Bürger der Stadt beziehungsweise in den Stadtteilen, Stadtverwaltung, Stadtrat, Meinungsträgerkreise, Handel und Gewerbe und Investoren. Zielgruppen: Ziel der Stadtentwicklung ist die räumliche, historische und strukturelle Gesamtentwicklung der Stadt. Reduzierung von städtebaulichen Missständen und strukturellen/funktionellen Defiziten. Stärkung der Innenstädte/Ortsmitten, Fortentwicklung von Stadt-/Ortsteilen mit besonderem sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklungsbedarf und die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Stadtentw./-erneuer. durch Sanierungen + Projekte vorantr. Einwohner aller derzeitigen Sanierungs- und Projektgebiete ANZ 214.265 208.000 213.199 Sanierungs- und Projektgebiete ANZ 14 10 14 Quote EW Sanierungs- und Projektgebiete an Gesamt-EW % 40,81 40,39 41,20 562 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -1.750 -3.500 -3.598 Aufwendungen (primär) € 56.120 9.320 5.621 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 35.227 24.591 24.320 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 89.597 30.411 26.343 Erträge (primär) € 0 0 -26.918 Aufwendungen (primär) € 973.113 895.369 973.545 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 333.157 301.931 261.300 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.306.270 1.197.301 1.207.927 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 75.000 75.000 45.035 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 75.000 75.000 45.035 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 68.968 79.101 66.338 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 6.016 8.629 9.268 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 166.292 153.841 105.483 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 241.277 241.570 181.089 Erträge (primär) € -240.514 -248.301 650.886 Aufwendungen (primär) € 442.697 449.362 695.334 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.079 1.297 1.972 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 204.262 202.358 1.348.192 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.916.406 1.746.640 2.808.587 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,52 3,26 5,22 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,66 17,62 -38,04 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 10,30 10,30 8,69 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das K1-Budget hat sich gegenüber 2023 um 48.550 € erhöht. Die erhöhten Aufwendungen resultieren aus den geplanten Kosten für die Vergütung von Leistungen Dritter für das Jahr 2024. Zweckbindung: 50.000 € Vorbereitende Untersuchung neues Stadterneuerungsgebiet „Altstadt Mitte“ 563