I.4.2 Stadtplanungsamt (Stpl)

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Verantwortung Hr. Dengler Produkte 511010 Stadtplanung 511030 Stadterneuerung Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -333.801 -583.919 -1.461.943 Ordentliche Aufwendungen € 10.792.297 10.328.525 8.474.939 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 10.458.496 9.744.605 7.012.996 Finanzergebnis € 14.147 13.897 1.377 Ordentliches Ergebnis € 10.472.644 9.758.502 7.014.373 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -10.000 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.533.346 1.333.141 1.045.793 Jahresergebnis € 12.005.990 11.091.643 8.050.166 556 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) € -85.500 -504.500 -34.861 Aufwendungen (primär) € 1.227.870 1.879.160 1.422.581 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.142.370 1.374.660 1.387.720 Erträge (primär) € 0 0 -170.455 Aufwendungen (primär) € 8.990.773 8.281.308 6.570.965 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 8.990.773 8.281.308 6.400.510 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 125.000 100.000 67.316 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 125.000 100.000 67.316 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 607.926 536.875 493.693 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 925.420 796.266 552.100 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.533.346 1.333.141 1.045.793 Erträge (primär) € -248.301 -79.419 -1.427.083 Aufwendungen (primär) € 462.801 81.954 575.909 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 214.500 2.535 -851.173 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 12.005.990 11.091.643 8.050.166 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 6.703 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 22,44 20,73 15,19 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,09 5,65 17,25 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 111,04 108,06 69,62 Erläuterungen 557 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt: 511010 Stadtplanung Das Stadtplanungsamt (Stpl) ist verantwortlich für die städtebauliche Planung der Stadt Nürnberg, insbesondere für die Aufstellung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen sowie die Sicherung der Baukultur und die Bauberatung. Zusätzlich wirkt es an der Stadtentwicklungsplanung und den Baugenehmigungsverfahren mit. Die Regional- und Landesplanung ist Aufgabe der beim Stadtplanungsamt angesiedelten Unteren Landesplanungsbehörde. Ferner obliegt dem Stadtplanungsamt die Erstellung von Informellen Planungen, Planungen für den Stadtumbau, die Bauflächenbetreuung (Mobilisierung von Bauflächen) und die Geschäftsstelle für den Baukunstbeirat (BKB). Leistungen L511010001 Strat. räuml. Planung, Stadterneuerung L511010002 Stadtteilpl., verbindl. Bauleitplanung L511010003 Baukultur und Bauberatung L511010004 Bauflächenentwicklung Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg. Das Stadtplanungsamt bereitet den räumlichen Um- und Ausbau der Stadt unter Berücksichtigung der sozialen, ökologischen und ökonomischen Rahmenbedingungen vor. Das Allgemeinwohl, die Abwägungsverpflichtung, die langfristige Zukunftsfähigkeit, die Hebung der Baukultur und die umfassende Bürgerbeteiligung bilden die Prinzipien für die Arbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Mobilisierung von Bauflächen Baugebiete in Bearbeitung ANZ 6 6 5 Ziel 2: Effiziente, wirtschaftliche Planung Kosten der Stadtplanung je ha Stadtfläche € 697 670 530 Zahl der B-Pläne im lfd. Verfahren ANZ 73 57 57 Umgriff der lfd. B-Planverfahren in Ha HA 1.600 1.450 1.450 Ziel 3: Effiziente städtebauliche Beratung Kundenkontakte Beratung und Begutachtung ANZ 6.300 6.300 6.645 558 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -82.000 -502.000 -31.137 Aufwendungen (primär) € 1.218.550 1.859.840 1.417.074 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -24.591 -19.239 -24.433 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.111.959 1.338.601 1.361.503 Erträge (primär) € 0 0 -151.286 Aufwendungen (primär) € 8.095.404 7.398.656 5.670.893 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -301.931 -279.231 -257.124 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.793.472 7.119.425 5.262.483 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 50.000 50.000 50.000 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 50.000 50.000 50.000 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 528.825 470.537 439.819 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 916.791 788.327 543.100 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -153.841 -130.124 -93.573 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.291.776 1.128.740 889.346 Erträge (primär) € 0 0 -688 Aufwendungen (primär) € 13.439 14.923 19.659 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.297 -1.423 -2.095 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 12.143 13.500 16.876 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.259.350 9.650.267 7.580.208 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 6.703 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 19,18 18,04 14,30 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,87 5,38 0,45 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 100,76 97,76 61,78 Erläuterungen zur aktuellen Planung 559 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt: 511030 Stadterneuerung Bei Stadterneuerung geht es um Sanierungsmaßnahmen, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches vorbereitet und durchgeführt werden. Kennzeichnend für die Querschnittsaufgaben sind die baulichen, städtebaulichen, sozialen, ökonomischen, ökologischen und kulturellen Handlungsfelder. Leitprogramm der Finanzierung ist die Städtebauförderung. Nach Auflösung von WS wurde die Abteilung Stadterneuerung als Sachgebiet "INSEK, Stadterneuerung" in die Abteilung Stpl/1 "Strategische räumliche Planung, Stadterneuerung" integriert. Leistungen L511030001 Stadterneuerung Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Bürgerinnen und Bürger der Stadt beziehungsweise in den Stadtteilen, Stadtverwaltung, Stadtrat, Meinungsträgerkreise, Handel und Gewerbe und Investoren. Zielgruppen: Ziel der Stadtentwicklung ist die räumliche, historische und strukturelle Gesamtentwicklung der Stadt. Reduzierung von städtebaulichen Missständen und strukturellen/funktionellen Defiziten. Stärkung der Innenstädte/Ortsmitten, Fortentwicklung von Stadt-/Ortsteilen mit besonderem sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklungsbedarf und die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Stadtentw./-erneuer. du. Sanierungen + Projekte vorantr. Einwohner aller derzeit. Sanierungs-u. Projektgebiete ANZ 208.000 212.000 209.398 Sanierungs- und Projektgebiete ANZ 10 10 14 Quote EW Sanier.-u. Projektgebiet. a. Gesamt-EW % 39,00 39,28 38,80 560 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -3.500 -2.500 -3.724 Aufwendungen (primär) € 9.320 19.320 5.507 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 24.591 19.239 24.433 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 30.411 36.059 26.217 Erträge (primär) € 0 0 -19.168 Aufwendungen (primär) € 895.369 882.652 900.072 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 301.931 279.231 257.124 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.197.301 1.161.882 1.138.027 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 75.000 50.000 17.316 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 75.000 50.000 17.316 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 79.101 66.338 53.874 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 8.629 7.939 9.000 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 153.841 130.124 93.573 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 241.570 204.401 156.447 Erträge (primär) € -248.301 -79.419 -1.426.395 Aufwendungen (primär) € 449.362 67.031 556.250 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.297 1.423 2.095 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 202.358 -10.966 -868.049 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.746.640 1.441.376 469.958 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,26 2,69 0,89 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,62 8,04 97,29 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 10,28 10,30 7,84 Erläuterungen zur aktuellen Planung 561