I.4.2 Stadtplanungsamt (Stpl)

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Verantwortung Hr. Dengler Produkte 511010 Stadtplanung 511030 Stadterneuerung Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -442.718 -571.745 -839.238,70 Ordentliche Aufwendungen € 9.396.399 13.294.717 9.610.065,55 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 8.953.681 12.722.972 8.770.826,85 Finanzergebnis € 13.361 13.735 1.277,64 Ordentliches Ergebnis € 8.967.042 12.736.707 8.772.104,49 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.289.599 1.298.601 957.849,05 Jahresergebnis € 10.256.642 14.035.308 9.729.953,54 548 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) € -97.500 -184.500 -152.848,74 Aufwendungen (primär) € 1.590.290 3.933.978 2.354.743,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.492.790 3.749.478 2.201.895,05 Erträge (primär) € 0 0 -262.133,43 Aufwendungen (primär) € 7.184.557 6.606.213 6.561.752,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.184.557 6.606.213 6.299.619,54 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 100.000 100.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 100.000 100.000 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 493.693 512.511 481.199,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 795.906 786.089 476.649,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.289.599 1.298.601 957.849,05 Erträge (primär) € -345.218 -387.245 -683.218,00 Aufwendungen (primär) € 534.913 2.668.261 953.807,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 189.695 2.281.016 270.589,90 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.256.642 14.035.308 9.729.953,54 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 30.000 6.424,80 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 19,17 25,99 18,14 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,70 4,30 8,73 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 100,35 86,11 71,20 Erläuterungen 549 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt: 511010 Stadtplanung Das Stadtplanungsamt (Stpl) ist verantwortlich für die städtebauliche Planung der Stadt Nürnberg, insbesondere für die Aufstellung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen sowie die Sicherung der Baukultur und die Bauberatung. Zusätzlich wirkt es an der Stadtentwicklungsplanung und den Baugenehmigungsverfahren mit. Die Regional- und Landesplanung ist Aufgabe der beim Stadtplanungsamt angesiedelten Unteren Landesplanungsbehörde. Ferner obliegt dem Stadtplanungsamt die Erstellung von Informellen Planungen, Planungen für den Stadtumbau, die Bauflächenbetreuung (Mobilisierung von Bauflächen) und die Geschäftsstelle für den Baukunstbeirat (BKB). Leistungen L511010001 Strat. räuml. Planung, Stadterneuerung L511010002 Stadtteilpl., verbindl. Bauleitplanung L511010003 Baukultur und Bauberatung L511010004 Bauflächenentwicklung Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg. Das Stadtplanungsamt bereitet den räumlichen Um- und Ausbau der Stadt unter Berücksichtigung der sozialen, ökologischen und ökonomischen Rahmenbedingungen vor. Das Allgemeinwohl, die Abwägungsverpflichtung, die langfristige Zukunftsfähigkeit, die Hebung der Baukultur und die umfassende Bürgerbeteiligung bilden die Prinzipien für die Arbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Mobilisierung von Bauflächen Baugebiete in Bearbeitung ANZ 7,00 7,00 6,00 Ziel 2: Effiziente, wirtschaftliche Planung Kosten der Stadtplanung je ha Stadtfläche € 48,58 65,11 46,65 B-Pläne Bestand ANZ 57,00 55,00 55,00 B-Pläne Neuverfahren ANZ 51,00 49,00 48,00 Beplante Fläche HA 1.450,00 1.360,00 1.360,00 Ziel 3: Effiziente städtebauliche Beratung Kundenkontakte Beratung und Begutachtung ANZ 10.000,00 10.800,00 11.020,00 550 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -94.500 -181.500 -150.673,74 Aufwendungen (primär) € 1.570.470 3.893.386 2.353.219,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -20.225 -131 -14.431,92 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.455.745 3.711.755 2.188.113,78 Erträge (primär) € 0 0 -245.068,45 Aufwendungen (primär) € 6.443.662 5.947.258 5.833.890,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -184.366 -178.442 -200.929,61 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.259.295 5.768.816 5.387.892,74 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 50.000 50.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 50.000 50.000 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 439.819 457.852 429.723,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 787.967 781.109 467.309,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -128.189 -128.561 -83.037,21 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.099.597 1.110.400 813.995,58 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 16.149 2.019.525 24.257,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.459 -1.684 -2.453,49 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 14.690 2.017.842 21.803,87 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 8.879.327 12.658.812 8.411.805,97 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 30.000 6.424,80 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 16,60 23,44 15,69 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,17 1,52 1,93 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 90,82 78,61 64,21 Erläuterungen zur aktuellen Planung Zweckbindungen: 40.500 € Baukunstbeirat (jährlicher Ansatz); 1.080.900 € Gutachterkosten (davon 76.500 € allgemein, 41.400 € B-Plan 4445, 167.400 € B-Plan 4641, 34.200 € B-Plan 4649, 18.900 € B-Plan 4520, 13.500 € B-Plan 4627, 558.000 € B-Plan 4575 sowie 171.000 € für Kriegsopfersiedlung), 254.100 € für Vergütungen Leistungen Dritter (davon 54.000 € für Steuerungsunterstützung, 125.100 € für STEM Marienberg sowie 90.000 € für Mögeldorfer Plärrer), 45.000 € für Wettbewerb Modellprojekt Wohnen 551 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt: 511030 Stadterneuerung Bei Stadterneuerung geht es um Sanierungsmaßnahmen, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches vorbereitet und durchgeführt werden. Kennzeichnend für die Querschnittsaufgaben sind die baulichen, städtebaulichen, sozialen, ökonomischen, ökologischen und kulturellen Handlungsfelder. Leitprogramm der Finanzierung ist die Städtebauförderung. Nach Auflösung von WS wurde die Abteilung Stadterneuerung als Sachgebiet "INSEK, Stadterneuerung" in die Abteilung Stpl/1 "Strategische räumliche Planung, Stadterneuerung" integriert. Leistungen L511030001 Stadterneuerung Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Bürgerinnen und Bürger der Stadt beziehungsweise in den Stadtteilen, Stadtverwaltung, Stadtrat, Meinungsträgerkreise, Handel und Gewerbe und Investoren. Zielgruppen: Ziel der Stadtentwicklung ist die räumliche, historische und strukturelle Gesamtentwicklung der Stadt. Reduzierung von städtebaulichen Missständen und strukturellen/funktionellen Defiziten. Stärkung der Innenstädte/Ortsmitten, Fortentwicklung von Stadt-/Ortsteilen mit besonderem sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklungsbedarf und die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Stadtentw./-erneuer. du. Sanierungen + Projekte vorantr. Einwohner aller derzeit. Sanierungs-u. Projektgebiete ANZ 211.609,00 209.894,00 210.336,00 Sanierungs- und Projektgebiete ANZ 10,00 9,00 9,00 Quote EW Sanier.-u. Projektgebiet. a. Gesamt-EW % 38,93 39,09 38,95 552 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -3.000 -3.000 -2.175,00 Aufwendungen (primär) € 19.820 40.592 1.524,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 20.225 131 14.431,92 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 37.045 37.723 13.781,27 Erträge (primär) € 0 0 -17.064,98 Aufwendungen (primär) € 740.895 658.955 727.862,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 184.366 178.442 200.929,61 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 925.261 837.397 911.726,80 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 50.000 50.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 50.000 50.000 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 53.874 54.660 51.476,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 7.939 4.980 9.340,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 128.189 128.561 83.037,21 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 190.002 188.201 143.853,47 Erträge (primär) € -345.218 -387.245 -683.218,00 Aufwendungen (primär) € 518.764 648.736 929.550,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.459 1.684 2.453,49 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 175.005 263.174 248.786,03 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.377.314 1.376.495 1.318.147,57 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,57 2,55 2,46 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,19 27,91 41,74 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,53 7,50 6,99 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das K1-Budget enthält 2021 keine zweckgebundenen Ansätze und wurde gegenüber 2020 um knapp 21.000 € reduziert (Anpassungen an RE der Vorjahre sowie 10%-Abzug). 553