I.4.2 Stadtplanungsamt (Stpl)

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Verantwortung Hr. Dengler Produkte 511010 Stadtplanung 511030 Stadterneuerung Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -604.014 -276.764 -985.281 Ordentliche Aufwendungen € 12.561.490 10.965.006 8.895.240 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 11.957.476 10.688.242 7.909.959 Finanzergebnis € 17.383 18.249 2.894 Ordentliches Ergebnis € 11.974.860 10.706.491 7.912.853 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.732.216 1.648.820 1.241.633 Jahresergebnis € 13.707.076 12.355.311 9.154.487 562 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) € -262.350 -36.250 -572.691 Aufwendungen (primär) € 2.012.693 630.006 696.518 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.750.343 593.756 123.827 Erträge (primär) € 0 0 -366.202 Aufwendungen (primär) € 9.810.058 9.774.167 7.835.018 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 9.810.058 9.774.167 7.468.816 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 125.000 125.000 125.000 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 125.000 125.000 125.000 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 729.066 701.545 607.926 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.003.151 947.275 633.707 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.732.216 1.648.820 1.241.633 Erträge (primär) € -341.664 -240.514 -389.926 Aufwendungen (primär) € 631.122 454.082 585.137 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 289.458 213.568 195.211 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 13.707.076 12.355.311 9.154.487 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 24,92 22,67 16,87 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,80 2,52 11,07 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 111,13 112,63 85,82 Erläuterungen 563 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt: 511010 Stadtplanung Das Stadtplanungsamt (Stpl) ist verantwortlich für die städtebauliche Planung der Stadt Nürnberg, insbesondere für die Aufstellung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen sowie die Sicherung der Baukultur und die Bauberatung. Zusätzlich wirkt es an der Stadtentwicklungsplanung und den Baugenehmigungsverfahren mit. Die Regional- und Landesplanung ist Aufgabe der beim Stadtplanungsamt angesiedelten Unteren Landesplanungsbehörde. Ferner obliegt dem Stadtplanungsamt die Erstellung von Informellen Planungen, Planungen für den Stadtumbau, die Bauflächenbetreuung (Mobilisierung von Bauflächen) und die Geschäftsstelle für den Baukunstbeirat (BKB). Leistungen L511010001 Strat. räuml. Planung, Stadterneuerung L511010002 Stadtteilpl., verbindl. Bauleitplanung L511010003 Baukultur und Bauberatung L511010004 Bauflächenentwicklung Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg. Das Stadtplanungsamt bereitet den räumlichen Um- und Ausbau der Stadt unter Berücksichtigung der sozialen, ökologischen und ökonomischen Rahmenbedingungen vor. Das Allgemeinwohl, die Abwägungsverpflichtung, die langfristige Zukunftsfähigkeit, die Hebung der Baukultur und die umfassende Bürgerbeteiligung bilden die Prinzipien für die Arbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Kosten der Stadtplanung je ha Stadtfläche € 805 722 558 B-Pläne im lfd. Verfahren ANZ 60 60 60 Umgriffsfläche der lfd. B-Planverfahren HA 1.600 1.550 1.540 Baugebiete in Bearbeitung ANZ 7 7 6 Kundenkontakte Beratung und Begutachtung ANZ 6.000 6.200 6.980 Lfd. FNP-Änderungsverfahren ANZ 6 6 0 564 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -260.600 -34.500 -571.428 Aufwendungen (primär) € 1.978.673 573.886 690.063 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -41.373 -35.227 20.110 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.676.700 504.159 138.745 Erträge (primär) € 0 0 -306.166 Aufwendungen (primär) € 8.808.149 8.801.054 6.913.477 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -337.429 -333.157 -290.847 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 8.470.719 8.467.897 6.316.464 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 50.000 50.000 50.000 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 50.000 50.000 50.000 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 647.966 632.577 528.825 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 997.554 941.258 625.601 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -174.310 -166.292 -112.492 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.471.210 1.407.543 1.041.934 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 8.300 11.385 61.005 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.472 -2.079 -2.095 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.828 9.306 58.910 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.675.457 10.438.905 7.606.053 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 21,23 19,15 14,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,40 0,37 7,99 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 101,83 102,33 77,03 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das K1-Budget weist gegenüber 2024 eine Reduzierung um rund 146.680 € auf. Zweckbindungen: Baukunstbeirat 63.000 € (Entsch. ehrenamtl. Tätigkeiten + Gästebewirtung); 1.300.000 € Gutachterkosten; 171.500 € für Vergütung Leistungen Dritter (davon 100.000 € für Implementierung X-Planung, 14.500 € für Veröffentlichung B-Pläne im X-Plan-Format, 50.000 € für Projektsteuerung, 5.000 € für sonstige Beratungsleistungen, 2.000 € für Baukunstbeirat). 565 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt: 511030 Stadterneuerung Bei Stadterneuerung geht es um Sanierungsmaßnahmen, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches vorbereitet und durchgeführt werden. Kennzeichnend für die Querschnittsaufgaben sind die baulichen, städtebaulichen, sozialen, ökonomischen, ökologischen und kulturellen Handlungsfelder. Leitprogramm der Finanzierung ist die Städtebauförderung. Leistungen L511030001 Stadterneuerung Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Bürgerinnen und Bürger der Stadt beziehungsweise in den Stadtteilen, Stadtverwaltung, Stadtrat, Meinungsträgerkreise, Handel und Gewerbe und Investoren. Zielgruppen: Ziel der Stadtentwicklung ist die räumliche, historische und strukturelle Gesamtentwicklung der Stadt. Reduzierung von städtebaulichen Missständen und strukturellen/funktionellen Defiziten. Stärkung der Innenstädte/Ortsmitten, Fortentwicklung von Stadt-/Ortsteilen mit besonderem sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklungsbedarf und die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Stadtentw./-erneuer. durch Sanierungen + Projekte vorantr. Einwohner aller derzeitigen Sanierungs- und Projektgebiete ANZ 237.460 214.265 214.265 Sanierungs- und Projektgebiete ANZ 15 14 14 Quote EW Sanierungs- und Projektgebiete an Gesamt-EW % 44,80 40,81 40,88 566 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -1.750 -1.750 -1.263 Aufwendungen (primär) € 34.020 56.120 6.455 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 41.373 35.227 -20.110 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 73.643 89.597 -14.919 Erträge (primär) € 0 0 -60.035 Aufwendungen (primär) € 1.001.910 973.113 921.541 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 337.429 333.157 290.847 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.339.339 1.306.270 1.152.352 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 75.000 75.000 75.000 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 75.000 75.000 75.000 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 81.099 68.968 79.101 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 5.596 6.016 8.106 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 174.310 166.292 112.492 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 261.006 241.277 199.699 Erträge (primär) € -341.664 -240.514 -389.926 Aufwendungen (primär) € 622.823 442.697 524.132 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.472 2.079 2.095 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 282.631 204.262 136.301 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.031.619 1.916.406 1.548.433 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,69 3,52 2,85 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,81 15,66 26,66 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 10,30 10,30 8,79 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das K1-Budget wurde um 22.100 € gesenkt (insbesondere durch Wegfall zweckgeb. einmalige Mittel VU Sanierungsgebiet Altstadt Mitte). 567