I.4.1 Planungs- und Baureferat (Ref. VI)

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Verantwortung Hr. Ulrich Produkte 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € 0 0 0,00 Ordentliche Aufwendungen € 5.609.666 4.919.773 1.196.444,17 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.609.666 4.919.773 1.196.444,17 Finanzergebnis € 1.075 1.189 368,97 Ordentliches Ergebnis € 5.610.742 4.920.962 1.196.813,14 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 345.339 256.236 248.311,91 Jahresergebnis € 5.956.081 5.177.199 1.445.125,05 532 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 208.788 63.918 49.384,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 208.788 63.918 49.384,10 Erträge (primär) € 0 0 -35.537,74 Aufwendungen (primär) € 1.693.997 1.149.785 1.173.973,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.693.997 1.149.785 1.138.435,34 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 83.132 77.216 72.984,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 262.208 179.021 175.327,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 345.339 256.236 248.311,91 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.707.956 3.707.259 8.993,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.707.956 3.707.259 8.993,70 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.956.081 5.177.199 1.445.125,05 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.000 12.000 6.935,75 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,03 9,62 2,70 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 19,43 20,93 12,45 Erläuterungen 533 Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung nimmt das Planungs- und Baureferat mit seinen Dienststellen (Bauordnungsbehörde, Hochbauamt, Stadtplanungsamt, Verkehrsplanungsamt und U-Bahnbauamt) sowie der WBG-K die Bau- und Planungsinteressen innerhalb der Stadt wahr und erbringt Serviceleistungen und Beratung für alle Dienststellen. Es führt, steuert und repräsentiert die gesamte Bauverwaltung. Das Planungs- und Baureferat koordiniert die zugeordneten Dienststellen, ist zuständig für das Controlling, die Kommunikation und Qualitätssicherung im Geschäftsbereich und vertritt den Geschäftsbereich gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen. Darüber hinaus sind die Kulturgroßbauprojekte dem Referat zugeordnet. Leistungen L111118001 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Politische Gremien und sonstige Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg sowie der EMN und ihre politischen Vertretungen, Dritte (z.B. Bauherren, Investoren, Planer, Ingenieure, Architekten), Medien, Wirtschaft, Dienststellen bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs. Zielgruppen: Mitwirkung an / Stärkung der Stadtentwicklung; Stärkung der städtebaulichen Qualität; Förderung der Mobilität im Umweltverbund; Bereitstellung von Hochbauinfrastruktur im Sozial-, Kultur-, Bildungs- und Verwaltungsbereich; Setzung und Implementierung klarer Ordnungsrahmen; bürgerfreundliche Baupolitik; Umsetzung der Strategien der EMN. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: MIP-Bauvolumina Hochbau/ U-Bahnbau € 132.000.000,00 112.000.000,00 102.999.999,96 Durchgeführte Gutachter-/ Wettbewerbsverfahren ANZ 6,00 5,00 8,00 TOP im Beirat Bildende Kunst ANZ 34,00 35,00 34,00 TOP im Baukunstbeirat ANZ 30,00 30,00 25,00 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im BuV ANZ 60,00 60,00 69,00 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfS ANZ 75,00 70,00 87,00 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfV ANZ 70,00 70,00 58,00 Anfragen/Anträge in Bürgerversammlungen/-vereinsrunden ANZ 280,00 270,00 323,00 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im Stadtrat ANZ 32,00 0,00 0,00 Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VI) € 56.928.144,00 58.603.933,00 38.037.745,74 534 Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 208.788 63.918 49.384,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 208.788 63.918 49.384,10 Erträge (primär) € 0 0 -35.537,74 Aufwendungen (primär) € 1.693.997 1.149.785 1.173.973,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.693.997 1.149.785 1.138.435,34 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 83.132 77.216 72.984,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 262.208 179.021 175.327,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 345.339 256.236 248.311,91 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.707.956 3.707.259 8.993,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.707.956 3.707.259 8.993,70 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.956.081 5.177.199 1.445.125,05 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.000 12.000 6.935,75 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,03 9,62 2,70 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 19,43 20,93 12,45 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es werden auch 2020 noch erhöhte Ausgaben durch Dienstreisen der Projektbaudienststelle (PBD) erwartet. Für das Projekt "KRITIS - Kritische Infrastruktur im Bereich der Verkehrssteuerungs- und Leitsysteme" bei Ref. VI werden in 2020 zweckgebundene Mittel in Höhe von 150.000 € berücksichtigt. Die in 2019 eingeführte Kennzahl "Ref. VI Anträge/Vorlagen im Stadtrat" soll die bisherigen Kennzahlen ergänzen und einen gesamten Überblick über Anträge/Vorlagen aus dem Baubereich ermöglichen. 535