I.4.2 Stadtplanungsamt (Stpl)

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Verantwortung Hr. Dengler Produkte 511010 Stadtplanung 511030 Stadterneuerung Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -583.919 -442.718 -703.594,66 Ordentliche Aufwendungen € 10.328.525 9.396.399 8.371.967,09 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 9.744.605 8.953.681 7.668.372,43 Finanzergebnis € 13.897 13.361 1.235,41 Ordentliches Ergebnis € 9.758.502 8.967.042 7.669.607,84 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -77.533,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.333.141 1.289.599 1.047.240,42 Jahresergebnis € 11.091.643 10.256.642 8.639.315,26 550 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) € -504.500 -97.500 -241.400,38 Aufwendungen (primär) € 1.879.160 1.590.290 1.911.278,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.374.660 1.492.790 1.669.878,34 Erträge (primär) € 0 0 -222.887,75 Aufwendungen (primär) € 8.281.308 7.184.557 5.969.902,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 8.281.308 7.184.557 5.747.014,73 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 100.000 100.000 1.642,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 100.000 100.000 1.642,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 536.875 493.693 512.511,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 796.266 795.906 534.729,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.333.141 1.289.599 1.047.240,42 Erträge (primär) € -79.419 -345.218 -440.884,00 Aufwendungen (primär) € 81.954 534.913 614.423,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.535 189.695 173.539,77 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.091.643 10.256.642 8.639.315,26 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 25.988,82 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 20,73 19,17 16,17 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,65 4,70 8,40 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 111,84 100,32 80,59 Erläuterungen 551 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt: 511010 Stadtplanung Das Stadtplanungsamt (Stpl) ist verantwortlich für die städtebauliche Planung der Stadt Nürnberg, insbesondere für die Aufstellung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen sowie die Sicherung der Baukultur und die Bauberatung. Zusätzlich wirkt es an der Stadtentwicklungsplanung und den Baugenehmigungsverfahren mit. Die Regional- und Landesplanung ist Aufgabe der beim Stadtplanungsamt angesiedelten Unteren Landesplanungsbehörde. Ferner obliegt dem Stadtplanungsamt die Erstellung von Informellen Planungen, Planungen für den Stadtumbau, die Bauflächenbetreuung (Mobilisierung von Bauflächen) und die Geschäftsstelle für den Baukunstbeirat (BKB). Leistungen L511010001 Strat. räuml. Planung, Stadterneuerung L511010002 Stadtteilpl., verbindl. Bauleitplanung L511010003 Baukultur und Bauberatung L511010004 Bauflächenentwicklung Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg. Das Stadtplanungsamt bereitet den räumlichen Um- und Ausbau der Stadt unter Berücksichtigung der sozialen, ökologischen und ökonomischen Rahmenbedingungen vor. Das Allgemeinwohl, die Abwägungsverpflichtung, die langfristige Zukunftsfähigkeit, die Hebung der Baukultur und die umfassende Bürgerbeteiligung bilden die Prinzipien für die Arbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Mobilisierung von Bauflächen Baugebiete in Bearbeitung ANZ 6,00 7,00 5,00 Ziel 2: Effiziente, wirtschaftliche Planung Kosten der Stadtplanung je ha Stadtfläche € 58,08 51,45 88,08 Zahl der B-Pläne im lfd. Verfahren ANZ 57,00 57,00 57,00 Umgriff der lfd. B-Planverfahren in Ha HA 1.450,00 1.450,00 675,00 Ziel 3: Effiziente städtebauliche Beratung Kundenkontakte Beratung und Begutachtung ANZ 6.300,00 10.000,00 5.520,00 552 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -502.000 -94.500 -239.125,38 Aufwendungen (primär) € 1.859.840 1.570.470 1.909.927,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -19.239 -20.225 -786,23 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.338.601 1.455.745 1.670.016,03 Erträge (primär) € 0 0 -207.261,56 Aufwendungen (primär) € 7.398.656 6.443.662 5.213.475,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -279.231 -184.366 -223.358,84 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.119.425 6.259.295 4.782.854,74 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 50.000 50.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 50.000 50.000 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 470.537 439.819 457.851,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 788.327 787.967 525.128,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -130.124 -128.189 -89.859,68 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.128.740 1.099.597 893.120,18 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 14.923 16.149 20.782,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.423 -1.459 -1.933,39 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 13.500 14.690 18.849,44 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.650.267 8.879.327 7.364.840,39 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 25.988,82 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 18,04 16,60 13,78 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,38 1,17 3,74 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 101,54 90,02 74,18 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das K1-Budget konnte gegenüber 2021 um knapp 120.000 € reduziert werden. Aufgrund des mit der Umorganisation verbundenen Personalmehrbedarfs ist 2022 mit einer Steigerung der Schulungs- und Softwarekosten zu rechnen. Zweckbindungen: 40.500 € Baukunstbeirat (jährlicher Ansatz); 928.500 € Gutachterkosten (davon 76.500 € allgemein, 146.000 € B-Plan 4445c Tiefes Feld, 75.000 € B-Plan 4649 Schnepfenreuth sowie 81.000 € B-Plan 4660 Großreuth/Sommerstraße, 500.000 € Archäologie Wetzendorf, 50.000 € für Online-Bürgerbeteiligungen), 720.000 € für Vergütungen Leistungen Dritter (davon 170.000 € für externe Projektsteuerung, 100.000 € für Implementierung Xplanung sowie 450.000 € für Fond "Belebunrg Innenstädte"). 553 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt: 511030 Stadterneuerung Bei Stadterneuerung geht es um Sanierungsmaßnahmen, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches vorbereitet und durchgeführt werden. Kennzeichnend für die Querschnittsaufgaben sind die baulichen, städtebaulichen, sozialen, ökonomischen, ökologischen und kulturellen Handlungsfelder. Leitprogramm der Finanzierung ist die Städtebauförderung. Nach Auflösung von WS wurde die Abteilung Stadterneuerung als Sachgebiet "INSEK, Stadterneuerung" in die Abteilung Stpl/1 "Strategische räumliche Planung, Stadterneuerung" integriert. Leistungen L511030001 Stadterneuerung Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Bürgerinnen und Bürger der Stadt beziehungsweise in den Stadtteilen, Stadtverwaltung, Stadtrat, Meinungsträgerkreise, Handel und Gewerbe und Investoren. Zielgruppen: Ziel der Stadtentwicklung ist die räumliche, historische und strukturelle Gesamtentwicklung der Stadt. Reduzierung von städtebaulichen Missständen und strukturellen/funktionellen Defiziten. Stärkung der Innenstädte/Ortsmitten, Fortentwicklung von Stadt-/Ortsteilen mit besonderem sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklungsbedarf und die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Stadtentw./-erneuer. du. Sanierungen + Projekte vorantr. Einwohner aller derzeit. Sanierungs-u. Projektgebiete ANZ 212.000,00 211.609,00 209.398,00 Sanierungs- und Projektgebiete ANZ 10,00 10,00 14,00 Quote EW Sanier.-u. Projektgebiet. a. Gesamt-EW % 39,28 38,93 38,80 554 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -2.500 -3.000 -2.275,00 Aufwendungen (primär) € 19.320 19.820 1.351,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.239 20.225 786,23 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 36.059 37.045 -137,69 Erträge (primär) € 0 0 -15.626,19 Aufwendungen (primär) € 882.652 740.895 756.427,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 279.231 184.366 223.358,84 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.161.882 925.261 964.159,99 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 50.000 50.000 1.642,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 50.000 50.000 1.642,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 66.338 53.874 54.659,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 7.939 7.939 9.600,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 130.124 128.189 89.859,68 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 204.401 190.002 154.120,24 Erträge (primär) € -79.419 -345.218 -440.884,00 Aufwendungen (primär) € 67.031 518.764 593.640,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.423 1.459 1.933,39 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -10.966 175.005 154.690,33 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.441.376 1.377.314 1.274.474,87 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,69 2,57 2,39 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,04 26,19 31,32 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,30 10,30 6,41 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das K1-Budget enthält keine Änderungen gegenüber 2021, da nur saldoneutrale Umschichtungen geplant sind. 555