G.4.5 KunstKulturQuartier (KuKuQ)

Teilhaushalt: Kulturreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Verantwortung Hr. Bader Produkte 252010 Kultur Information 252020 Kunst und Ausstellungen 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.209.689 -1.129.103 -1.532.739,59 Ordentliche Aufwendungen € 7.541.433 7.464.660 7.693.342,76 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 6.331.745 6.335.557 6.160.603,17 Finanzergebnis € 139.991 162.461 151.953,65 Ordentliches Ergebnis € 6.471.735 6.498.018 6.312.556,82 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 816.225 817.695 668.595,29 Jahresergebnis € 7.287.960 7.315.712 6.981.152,11 376 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) € -1.021.657 -1.031.073 -1.216.533,66 Aufwendungen (primär) € 2.462.225 2.433.616 2.511.627,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.440.568 1.402.543 1.295.094,31 Erträge (primär) € 0 0 -93.316,15 Aufwendungen (primär) € 3.501.557 3.374.626 3.312.296,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.501.557 3.374.626 3.218.980,79 Erträge (primär) € -37.900 -37.900 -37.900,00 Aufwendungen (primär) € 632.500 589.500 586.501,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 594.600 551.600 548.601,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 578.349 559.263 358.848,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 237.876 258.431 309.746,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 816.225 817.695 668.595,29 Erträge (primär) € -150.132 -60.130 -270.692,54 Aufwendungen (primär) € 1.085.142 1.229.379 1.520.573,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 935.010 1.169.249 1.249.880,72 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.287.960 7.315.712 6.981.152,11 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 30.800 31.000 57.354,23 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 13,50 13,60 13,06 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,75 14,80 19,54 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 54,89 54,76 49,70 Erläuterungen 377 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Produkt: 252010 Kultur Information Die Kultur Information ist bei allen Fragen rund um die Themen Kunst und Kultur in der Metropolregion beratend tätig. Darüber hinaus steht eine Kartenvorverkaufsstelle für eine Vielzahl von Veranstaltungen im Großraum zur Verfügung. Für kulturelle Großveranstaltungen, wie z.B. Blaue Nacht oder Klassik Open-Air ist die Kultur Information als interner Dienstleister für das Projektbüro des Kulturreferates im Bereich des Ticketing tätig. Ferner werden Kulturkarten für Behinderte, Senioren und Schüler ausgegeben. Der Veranstaltungskalender für den Großraum rundet das Profil der Kultur Information ab. Mit ihm steht eine komfortable Datenbank zur Verfügung, die sowohl für Kulturanbieter als auch für Auskunftssuchende von enormer Bedeutung ist und darüber hinaus auch der Kulturförderung dient. Leistungen L252010001 Kultur Information Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Internetuserinnen und Internetuser, Seniorinnen und Senioren und Schülerinnen und Schüler. Zielgruppen: Stets aktuelle und qualifizierte Beratung über das vielfältige Kulturangebot in der Metropolregion, eine hohe Servicequalität in der Beratung sowie eine gute Erreichbarkeit für alle Zielgruppen, Erreichen neuer Zielgruppen (Internetuserinnen und Internetuser), ständige (Weiter-) Qualifizierung des Personals (Kulturangebot/Ticketingsysteme/Webshop). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: konstante Anzahl der Kundenkontakte Kundenkontakte ANZ 32.000,00 32.000,00 33.484,00 Ziel 2: konstante Höhe der Verkaufsprovisionen Höhe der Verkaufsprovisionen € -75.903,00 -73.000,00 -74.470,27 378 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -159.403 -158.500 -159.169,44 Aufwendungen (primär) € 108.398 108.170 95.277,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.844 3.386 10.621,52 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -44.161 -46.944 -53.270,36 Erträge (primär) € 0 0 -21.929,50 Aufwendungen (primär) € 777.275 745.284 742.643,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -346.196 -312.875 -317.599,16 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 431.079 432.410 403.115,06 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.790 -3.790 -3.790,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -3.790 -3.790 -3.790,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 90.663 105.356 111.446,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 77.164 70.606 71.431,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -90.617 -88.212 -93.390,35 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 77.210 87.750 89.487,71 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 985 1.179 1.474,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 43.126 67.554 70.752,49 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 44.111 68.732 72.226,81 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 504.450 538.158 507.769,22 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.500 1.000 913,92 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,93 1,00 0,95 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,98 18,55 19,50 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,03 13,03 12,90 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei diesem Produkt bestehen für 2020 keine größeren Veränderungen zum Vorjahr. 379 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Produkt: 252020 Kunst und Ausstellungen Der Bereich Kunst und Ausstellungen bietet Wechselausstellungen zur deutschen/internationalen Gegenwartskunst sowie zur regionalen zeitgenössischen Kunst. Den Schwerpunkt der Kunsthalle bilden Werküberblicke junger Künstler, aktuelle Themenausstellungen und einflussreiche künstlerische Positionen seit den 1960er. Das Kunsthaus präsentiert Wechselausstellungen mit dem Schwerpunkt Fotografie und ortsbezogene Themen- und Gruppenausstellungen. Die Kunstvilla widmet sich der Präsentation, Vermittlung und Erforschung der regionalen Kunstgeschichte des 20./21. Jhdts. Ferner werden begleitende Veranstaltungen konzipiert und organisiert sowie Publikationen zu den Ausstellungen und zum Sammlungsbestand herausgegeben. Zum Tätigkeitsbereich gehört auch die Verwaltung und Vergabe der Atelierförderung. Leistungen L252020001 Kunsthalle Ausstellungen L252020002 Kunstvilla Sammlung L252020003 Kunstvilla Ausstellungen L252020004 Künstlerhaus Ausstellungen L252020005 Kunsthaus Ausstellungen L252020006 Atelierförderung Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Studenten. Zielgruppen: Kulturelle Bildung durch Präsentation neuer Tendenzen und renommierter Positionen, Steigerung der Kenntnisse über Kunst und Gesellschaft durch neue Perspektiven und Angebote zur Wahrnehmung, Pflege und Entwicklung der Sammlung regionaler Kunst, Versorgung mit qualitativ hochwertigen, temporären Ausstellungsangeboten, Förderung von Künstlerinnen und Künstlern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: konstante Anzahl der Besucherzahlen Besucher ANZ 39.200,00 35.200,00 30.729,00 Ziel 2: konstante Anzahl der begleitenden Veranstaltungen Begleitende Veranstaltungen ANZ 315,00 285,00 306,00 Ziel 3: konstante Medienressonanz (print) Medienressonanz (print) ANZ 406,00 306,00 334,00 Ziel 4: konstante Medienressonanz (digital) Medienressonanz (digital) ANZ 115.000,00 110.000,00 122.442,00 Ziel 5: konstanter Sammlungsbestand Kunstvilla Zugänge zur Sammlung ANZ 50,00 50,00 292,00 Ziel 6: konstante Anzahl der Kataloge Kataloge ANZ 3,00 3,00 3,00 Ziel 7: konstante Anzahl der Veröffentlichungen Veröffentlichungen ANZ 37,00 35,00 48,00 380 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -121.250 -113.350 -109.789,43 Aufwendungen (primär) € 923.093 810.352 763.054,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 81.448 79.359 62.118,43 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 883.291 776.361 715.383,56 Erträge (primär) € 0 0 -28.264,69 Aufwendungen (primär) € 952.571 966.198 1.009.811,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 173.098 156.437 158.799,55 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.125.669 1.122.636 1.140.346,55 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 27.300 27.300 27.300,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -11.370 -11.370 -11.370,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 15.930 15.930 15.930,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 90.714 95.541 99.594,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 85.805 83.922 132.270,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -48.938 -28.044 -39.695,19 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 127.581 151.418 192.170,35 Erträge (primär) € -43.426 -43.427 -43.426,00 Aufwendungen (primär) € 285.518 257.833 292.970,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 130.159 203.980 214.346,61 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 372.251 418.387 463.891,34 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.524.722 2.484.732 2.527.721,80 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.500 0 13.049,40 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,68 4,62 4,73 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,52 7,60 7,42 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,63 13,63 13,20 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Es erfolgen Anpassungen im Budget für den Bereich Kunsthalle; die Notwendigkeit ergibt sich zum einen aus der Rückführung des Zustands vor der Baumaßnahme „Dachsanierung Kunsthalle“ und zum anderen aufgrund Kostensteigerungen (insbes. im Bereich Bewachungsleistungen und Reinigung). K 3 - Zuwendungen: Es werden 13.500 EUR aus dem Zuschuss „Förderung von Gruppen“ saldoneutral in das K1-Budget verschoben, da eine vormals extern kuratierte Ausstellung ab 2020 durch KuKuQ selbst durchgeführt wird. 381 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 261 Theater Produkt: 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Der Bereich Kultur und Theater bietet Musik-, Tanz-, Performance-, Theater- und Filmprogramme für die Spielstätten Tafelhalle, Filmhaus, St. Katharina und Künstlerhaus. Dies umfasst die Planung, Initiierung, Programmgestaltung und Durchführung von regionalen und internationalen Festivals und themenbezogenen Projekten. Zu den Aufgaben gehört auch die ehrenamtliche und partizipatorische Kulturarbeit und die Bereitstellung und Vermietung von Räumen und Veranstaltungsequipment. Leistungen L261001001 Veranstaltungen in der Tafelhalle L261001002 Veranst. im Künstlerhaus u. Gastronomie L261001003 Veranstaltungen im Filmhaus L261001004 Veranstaltungen in der Katharinen Ruine L261001005 Figurentheaterfestival L261001006 Kulturförderung freie Szene darst. Kunst Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion, Internationales Fachpublikum, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler, Seniorinnen und Senioren, Studentinnen und Studenten, ehrenamtliche Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeiter und Touristen. Zielgruppen: Versorgung mit qualitativ hochwertigen Veranstaltungsangeboten, Förderung ehrenamtlicher und partizipatorischer Kulturarbeit, Steigerung des Interesses und der Teilhabe aller Bevölkerungsschichten und -gruppen für kulturelle Veranstaltungen der beschriebenen Art, verstärkte Zielgruppen- und Vermittlungsarbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: konstante Anzahl der Besucher Besucher ANZ 147.000,00 150.500,00 237.175,00 Ziel 2: konstante Anzahl der Veranstaltungen Veranstaltungen ANZ 2.930,00 2.955,00 6.021,00 Ziel 3: konstante Medienressonanz (print) Medienressonanz (print) ANZ 530,00 550,00 446,00 Ziel 4: konstante Medienressonanz (digital) Medienressonanz (digital) ANZ 1.185.000,00 305.000,00 468.782,00 382 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 261 Theater Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -741.004 -759.223 -947.574,79 Aufwendungen (primär) € 1.430.734 1.515.094 1.653.295,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -88.292 -82.745 -72.739,95 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 601.438 673.126 632.981,11 Erträge (primär) € 0 0 -43.121,96 Aufwendungen (primär) € 1.771.711 1.663.143 1.559.841,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 173.098 156.437 158.799,61 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.944.809 1.819.581 1.675.519,18 Erträge (primär) € -37.900 -37.900 -37.900,00 Aufwendungen (primär) € 605.200 562.200 559.201,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.160 15.160 15.160,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 582.460 539.460 536.461,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 396.972 358.367 147.807,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 74.907 103.903 106.044,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 139.555 116.256 133.085,54 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 611.434 578.527 386.937,23 Erträge (primär) € -106.706 -16.703 -227.266,54 Aufwendungen (primär) € 798.639 970.367 1.226.128,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -173.285 -271.534 -285.099,10 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 518.648 682.130 713.762,57 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.258.788 4.292.823 3.945.661,09 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 25.800 30.000 43.390,91 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,89 7,98 7,38 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,23 17,28 24,58 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 28,22 28,10 23,60 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Da das Figurentheaterfestival erst wieder in 2021 stattfindet (2-jähriger Turnus), wurde das Budget im Saldo um 21.250 EUR reduziert. Aufgrund der Baumaßnahme „3. Bauabschnitt Künstlerhaus“ ergeben sich gegenüber dem Vorjahr Änderungen im Budget, diese wurden im Saldo mit -5.978 EUR eingearbeitet. Durch Anpassung des Stundensatzes für externe Veranstaltungstechniker ergibt sich eine Erhöhung um 36.578 EUR. Durch die Umsetzung der Stellendeckung für "rückübertragene Tätigkeiten von Kulturbund e.V." reduziert sich das Budget um 86.180 EUR. K 3 - Zuwendungen: Der Zuschuss für die Nürnberger Kulturfestivals wird um 37.500 EUR erhöht, der Zuschuss für das Menschenrechtsfilmfestival um 19.000 EUR. 383