C.4.5 KunstKulturQuartier (KuKuQ)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Verantwortung Hr. Bader Produkte 252010 Kultur Information 252020 Kunst und Ausstellungen 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.038.121 -1.164.674 -1.563.041 Ordentliche Aufwendungen € 7.240.303 8.149.325 8.370.831 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 6.202.182 6.984.651 6.807.791 Finanzergebnis € 15.374 202.326 121.773 Ordentliches Ergebnis € 6.217.556 7.186.977 6.929.564 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -1.756 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.355.554 1.101.216 1.108.037 Jahresergebnis € 7.573.110 8.288.193 8.035.845 174 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) € -1.037.855 -1.082.011 -1.257.772 Aufwendungen (primär) € 2.327.888 2.593.044 2.722.691 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.290.032 1.511.033 1.464.919 Erträge (primär) € 0 0 -112.803 Aufwendungen (primär) € 4.132.528 4.011.456 3.857.890 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.132.528 4.011.456 3.745.087 Erträge (primär) € 0 -37.900 -29.163 Aufwendungen (primär) € 670.800 655.800 608.800 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 670.800 617.900 579.637 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 697.044 664.274 680.614 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 658.509 436.942 427.423 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.355.554 1.101.216 1.108.037 Erträge (primär) € -266 -44.763 -253.338 Aufwendungen (primär) € 124.462 1.091.351 1.391.502 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 124.196 1.046.588 1.138.163 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.573.110 8.288.193 8.035.845 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 21.400 0 96.801 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 13,77 15,21 14,81 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,31 13,95 18,40 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 57,16 58,16 51,65 Erläuterungen 175 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Produkt: 252010 Kultur Information Die Kultur Information ist bei allen Fragen rund um die Themen Kunst und Kultur in der Metropolregion beratend tätig. Darüber hinaus steht eine Kartenvorverkaufsstelle für eine Vielzahl von Veranstaltungen im Großraum zur Verfügung. Für kulturelle Großveranstaltungen, wie z.B. Blaue Nacht oder Klassik Open-Air ist die Kultur Information als interner Dienstleister für das Projektbüro des Kulturreferates im Bereich des Ticketing tätig. Ferner werden Kulturkarten für Behinderte, Senioren und Schüler ausgegeben. Der Veranstaltungskalender für den Großraum rundet das Profil der Kultur Information ab. Mit ihm steht eine komfortable Datenbank zur Verfügung, die sowohl für Kulturanbieter als auch für Auskunftssuchende von enormer Bedeutung ist und darüber hinaus auch der Kulturförderung dient. Leistungen L252010001 Kultur Information Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Internetuserinnen und Internetuser, Seniorinnen und Senioren und Schülerinnen und Schüler. Zielgruppen: Stets aktuelle und qualifizierte Beratung über das vielfältige Kulturangebot in der Metropolregion, eine hohe Servicequalität in der Beratung sowie eine gute Erreichbarkeit für alle Zielgruppen, Erreichen neuer Zielgruppen (Internetuserinnen und Internetuser), ständige (Weiter-) Qualifizierung des Personals (Kulturangebot/Ticketingsysteme/Webshop). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Konstante Anzahl der Kundenkontakte Kundenkontakte ANZ 18.500 18.500 21.326 Ziel 2: Konstante Höhe der Verkaufsprovisionen Höhe der Verkaufsprovisionen € -70.000 -61.000 -67.028 176 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -130.005 -128.005 -130.263 Aufwendungen (primär) € 68.208 66.208 76.845 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -8.448 18.441 17.102 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -70.245 -43.356 -36.316 Erträge (primär) € 0 0 -16.583 Aufwendungen (primär) € 985.860 990.037 906.186 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -483.245 -502.248 -461.169 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 502.615 487.790 428.434 Erträge (primär) € 0 0 -63 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 -3.790 -2.910 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 -3.790 -2.973 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 81.272 99.856 111.261 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 109.623 108.414 106.266 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -104.291 -111.764 -111.020 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 86.603 96.506 106.508 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 470 475 475 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 48.731 60.352 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 470 49.207 60.826 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 519.443 586.357 556.479 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,94 1,08 1,03 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,33 12,11 13,48 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 13,52 14,26 11,63 Erläuterungen zur aktuellen Planung 177 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Produkt: 252020 Kunst und Ausstellungen Der Bereich Kunst und Ausstellungen bietet Wechselausstellungen zur deutschen/internationalen Gegenwartskunst sowie zur regionalen zeitgenössischen Kunst. Den Schwerpunkt der Kunsthalle bilden Werküberblicke junger Künstler, aktuelle Themenausstellungen und einflussreiche künstlerische Positionen seit den 1960er. Das Kunsthaus präsentiert Wechselausstellungen mit dem Schwerpunkt Fotografie und ortsbezogene Themen- und Gruppenausstellungen. Die Kunstvilla widmet sich der Präsentation, Vermittlung und Erforschung der regionalen Kunstgeschichte des 20./21. Jhdts. Ferner werden begleitende Veranstaltungen konzipiert und organisiert sowie Publikationen zu den Ausstellungen und zum Sammlungsbestand herausgegeben. Zum Tätigkeitsbereich gehört auch die Verwaltung und Vergabe der Atelierförderung. Leistungen L252020001 Kunsthalle Ausstellungen L252020002 Kunstvilla Sammlung L252020003 Kunstvilla Ausstellungen L252020004 Künstlerhaus Ausstellungen L252020005 Kunsthaus Ausstellungen L252020006 Atelierförderung Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Studenten. Zielgruppen: Kulturelle Bildung durch Präsentation neuer Tendenzen und renommierter Positionen, Steigerung der Kenntnisse über Kunst und Gesellschaft durch neue Perspektiven und Angebote zur Wahrnehmung, Pflege und Entwicklung der Sammlung regionaler Kunst, Versorgung mit qualitativ hochwertigen, temporären Ausstellungsangeboten, Förderung von Künstlerinnen und Künstlern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Konstante Anzahl der Besucherzahlen Besucher ANZ 32.500 32.500 60.438 Ziel 2: Konstante Anzahl der begleitenden Veranstaltungen Begleitende Veranstaltungen ANZ 340 340 503 Ziel 3: Konstante Medienressonanz (print) Medienressonanz (print) ANZ 236 256 256 Ziel 4: Konstante Medienressonanz (digital) Medienressonanz (digital) ANZ 210.000 175.000 249.488 Ziel 5: Konstanter Sammlungsbestand Kunstvilla Zugänge zur Sammlung ANZ 50 50 368 Ziel 6: Konstante Anzahl der Kataloge Kataloge ANZ 7 7 7 Ziel 7: Konstante Anzahl der Veröffentlichungen Veröffentlichungen ANZ 38 38 58 178 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -130.200 -130.200 -201.295 Aufwendungen (primär) € 834.684 982.477 983.457 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.224 84.892 92.812 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 708.708 937.169 874.974 Erträge (primär) € 0 0 -34.512 Aufwendungen (primär) € 1.141.232 1.103.510 1.044.849 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 241.622 251.124 230.585 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.382.854 1.354.634 1.240.921 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 27.300 27.300 27.300 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 -11.370 -8.730 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 27.300 15.930 18.570 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 110.286 109.778 116.462 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 250.619 231.122 224.803 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 52.146 9.569 -10.564 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 413.051 350.469 330.700 Erträge (primär) € -11 -43.314 -82.416 Aufwendungen (primär) € 27.702 342.207 268.268 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 146.194 181.055 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 27.691 445.088 366.907 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.559.603 3.103.290 2.832.073 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 11.400 0 50.058 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,65 5,69 5,22 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,41 7,07 12,59 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 14,22 14,35 14,37 Erläuterungen zur aktuellen Planung 179 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 261 Theater Produkt: 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Der Bereich Kultur und Theater bietet Musik-, Tanz-, Performance-, Theater- und Filmprogramme für die Spielstätten Tafelhalle, Filmhaus, St. Katharina und Künstlerhaus. Dies umfasst die Planung, Initiierung, Programmgestaltung und Durchführung von regionalen und internationalen Festivals und themenbezogenen Projekten. Zu den Aufgaben gehört auch die ehrenamtliche und partizipatorische Kulturarbeit und die Bereitstellung und Vermietung von Räumen und Veranstaltungsequipment. Leistungen L261001001 Veranstaltungen in der Tafelhalle L261001002 Veranst. im Künstlerhaus u. Gastronomie L261001003 Veranstaltungen im Filmhaus L261001004 Veranstaltungen in der Katharinen Ruine L261001005 Figurentheaterfestival L261001006 Kulturförderung freie Szene darst. Kunst Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion, Internationales Fachpublikum, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler, Seniorinnen und Senioren, Studentinnen und Studenten, ehrenamtliche Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeiter und Touristen. Zielgruppen: Versorgung mit qualitativ hochwertigen Veranstaltungsangeboten, Förderung ehrenamtlicher und partizipatorischer Kulturarbeit, Steigerung des Interesses und der Teilhabe aller Bevölkerungsschichten und -gruppen für kulturelle Veranstaltungen der beschriebenen Art, verstärkte Zielgruppen- und Vermittlungsarbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Konstante Anzahl der Besucher Besucher ANZ 188.700 171.000 129.186 Ziel 2: Konstante Anzahl der Veranstaltungen Veranstaltungen ANZ 4.467 4.460 3.374 Ziel 3: Konstante Medienressonanz (print) Medienressonanz (print) ANZ 522 475 296 Ziel 4: Konstante Medienressonanz (digital) Medienressonanz (digital) ANZ 510.000 510.000 541.968 180 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 261 Theater Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -777.650 -823.805 -926.215 Aufwendungen (primär) € 1.424.995 1.544.359 1.662.390 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.224 -103.333 -109.914 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 651.569 617.220 626.261 Erträge (primär) € 0 0 -61.708 Aufwendungen (primär) € 2.005.437 1.917.908 1.906.855 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 241.623 251.124 230.585 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.247.059 2.169.032 2.075.732 Erträge (primär) € 0 -37.900 -29.100 Aufwendungen (primär) € 643.500 628.500 581.500 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 15.160 11.640 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 643.500 605.760 564.040 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 505.486 454.640 452.891 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 298.268 97.406 96.354 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 52.146 102.194 121.584 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 855.900 654.241 670.829 Erträge (primär) € -255 -1.449 -170.922 Aufwendungen (primär) € 96.290 748.668 1.122.759 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 -194.926 -241.407 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 96.035 552.293 710.430 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.494.064 4.598.546 4.647.293 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 0 46.743 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,17 8,44 8,56 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,65 17,84 21,87 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 29,93 29,54 25,65 Erläuterungen zur aktuellen Planung 181