G.4.6 Bildungscampus Nürnberg (BCN)

Teilhaushalt: Kulturreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Verantwortung Hr. Dr. Ecker Produkte 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 271101 Veranstaltungen im Planetarium 272100 Stadtbibliothek Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -8.892.466 -8.990.572 -9.183.508,52 Ordentliche Aufwendungen € 24.734.125 23.716.310 23.674.905,07 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 15.841.659 14.725.738 14.491.396,55 Finanzergebnis € 1.361.632 1.563.990 1.501.884,42 Ordentliches Ergebnis € 17.203.291 16.289.728 15.993.280,97 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -25.685,02 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 2.147.296 2.146.835 2.111.401,04 Jahresergebnis € 19.350.587 18.436.563 18.078.996,99 384 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) € -8.460.610 -8.561.641 -8.501.869,61 Aufwendungen (primär) € 9.803.592 8.948.680 8.958.222,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.342.982 387.039 456.353,03 Erträge (primär) € 0 0 -394.440,75 Aufwendungen (primär) € 12.974.324 12.910.150 12.907.455,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 12.974.324 12.910.150 12.513.014,49 Erträge (primär) € -25.000 -25.000 -25.000,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -25.000 -25.000 -25.000,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.792.747 1.771.367 1.449.944,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 354.549 375.468 661.457,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.147.296 2.146.835 2.111.401,04 Erträge (primär) € -406.856 -403.931 -645.923,14 Aufwendungen (primär) € 3.317.841 3.421.470 3.669.151,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.910.985 3.017.539 3.023.228,43 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 19.350.587 18.436.563 18.078.996,99 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 132.700 90.000 177.675,67 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 35,83 34,27 33,83 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 34,08 35,56 36,49 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 229,33 231,48 199,08 Erläuterungen 385 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Produkt: 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im J.-Scharrer-Gymnasium. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L217201001 Schulbibliothek Johannes-Scharrer-Gymn. Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Johannes-Scharrer-Gymnasiums. Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur mit Schwerpunkt Deutsch, Geschichte und neuere Sprachen, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung, Kinder- und Jugendbücher, besonders für die Klassen 5 bis 9. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen ANZ 9.500,00 9.000,00 10.058,00 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche ANZ 28.000,00 28.000,00 28.872,00 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen ANZ 900,00 850,00 940,67 Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungbesuche ANZ 2.500,00 2.500,00 2.936,00 386 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € 0 0 -78,80 Aufwendungen (primär) € 8.215 8.215 7.720,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -4.176 -8.877 7.139,40 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 4.039 -662 14.781,27 Erträge (primär) € 0 0 -30.485,43 Aufwendungen (primär) € 84.680 83.401 104.399,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 96.600 96.919 90.566,72 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 181.280 180.320 164.480,79 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -563 -563 -562,50 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -563 -563 -562,50 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 7.084 8.838 8.146,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 255,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 30.558 30.584 42.980,72 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 37.642 39.422 51.382,64 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 280 283 283,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.970 13.148 19.148,41 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 17.250 13.431 19.432,23 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 239.648 231.949 249.514,43 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.500 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,44 0,43 0,47 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,25 1,25 1,27 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei diesem Produkt bestehen für 2020 keine größeren Veränderungen zum Vorjahr. 387 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Produkt: 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte in der Bertolt-Brecht- und Peter-Fischer-Schule. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L218101001 Schulbibliothek Bertolt-Brecht-Schule L218101002 Schulbibliothek Peter-Vischer-Schule Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte der Bertolt-Brecht-Schule und der Peter-Vischer-Schule. Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur für Unterrichtsfächer mit Schwerpunkt Sport, Kunst und Deutsch sowie Literaturwissenschaft, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung und Kinder- und Jugendbücher. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen ANZ 10.000,00 11.000,00 10.250,00 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche ANZ 50.000,00 50.000,00 50.458,00 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen ANZ 1.200,00 1.200,00 1.293,25 Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche ANZ 2.800,00 2.800,00 2.954,00 388 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € 0 0 -166,10 Aufwendungen (primär) € 15.400 15.400 14.662,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -8.353 -17.753 14.278,80 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 7.047 -2.353 28.775,24 Erträge (primär) € 0 0 -2.195,37 Aufwendungen (primär) € 126.288 124.464 124.674,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 193.200 193.838 181.133,44 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 319.487 318.302 303.612,60 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.125 -1.125 -1.125,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -1.125 -1.125 -1.125,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 16.486 17.076 17.512,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 305,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 61.115 61.168 85.961,44 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 77.601 78.244 103.778,76 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 579 790 795,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.939 26.295 38.296,82 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 34.518 27.085 39.092,54 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 437.529 420.153 474.134,14 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,81 0,78 0,89 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 1,12 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,85 1,85 1,79 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei diesem Produkt bestehen für 2020 keine größeren Veränderungen zum Vorjahr. 389 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Produkt: 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im Berufsbildungszentrum. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L231101001 Schulbibliothek Berufsbildungszentrum Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Berufsbildungszentrums. Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Fachliteratur und Zeitschriften für die jeweiligen Lerninhalte der Berufs- und Fachschüler, Medien für die Prüfungsvorbereitung und Bewerbung, Romane und Sekundärliteratur. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen ANZ 10.000,00 12.000,00 10.981,00 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche ANZ 17.500,00 20.000,00 14.801,00 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen ANZ 1.400,00 1.400,00 1.599,00 Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche ANZ 2.000,00 2.500,00 1.937,00 390 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € 0 0 -88,50 Aufwendungen (primär) € 16.800 16.800 14.389,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -4.176 -8.877 7.139,40 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 12.624 7.923 21.440,70 Erträge (primär) € 0 0 -2.314,90 Aufwendungen (primär) € 134.697 107.284 104.558,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 96.600 96.919 90.566,72 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 231.297 204.203 192.810,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -563 -563 -562,50 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -563 -563 -562,50 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 11.582 13.052 13.164,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 30.558 30.584 42.980,72 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 42.139 43.636 56.145,08 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 502 366 508,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.970 13.148 19.148,41 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 17.471 13.513 19.657,30 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 302.968 268.713 289.490,58 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 20.000 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,56 0,50 0,54 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,08 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,19 1,70 1,68 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei diesem Produkt bestehen für 2020 keine größeren Veränderungen zum Vorjahr. 391 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für den Unterricht, sowohl für Lehrkräfte als auch für Schüler (Bring-Struktur); Bibliothekspädagogische Angebote in den Schulen durch Projekte und Einzelveranstaltungen; Fortbildungen zur Leseförderung und (Schul-)Bibliotheksarbeit für Lehrkräfte und Multiplikatoren; Beratung von Schulen hinsichtlich Schulbibliotheksarbeit und Leseförderung; Erschließung und buchtechnische Bearbeitung der Medienbestände der Schulbibliotheken BBS, BBZ, JSG und PVS Leistungen L243105001 Fachteam Schulbibliothekarische Stelle Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte in Nürnberg und alle Schularten. Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Medien und Dienstleistungen, insbesondere Bibliothek im Koffer, Buchpräsentationen/Vorlesestunden in Schulen, Leseförderprojekte an Schulen oder stadtweit (z.B. Anstoß - ein Buch für jeden Schulanfänger, Lyric meets Graffiti), Fortbildungen und Fachtagungen (z.B. Büchertipps für Kids, Bayerischer Schulbibliothekstag). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung Anzahl Entleihungen Bibliothek im Koffer Entleihungen Bibliothek im Koffer ANZ 5.000,00 5.000,00 4.611,00 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Teilnahmen an Veranstaltungen Teilnahmen an Veranstaltungen ANZ 2.500,00 2.000,00 2.699,00 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungen Veranstaltungen ANZ 80,00 80,00 87,00 392 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -6.000 -6.000 -12.410,27 Aufwendungen (primär) € 19.570 19.570 20.307,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -4.640 -9.863 7.932,68 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 8.930 3.707 15.829,79 Erträge (primär) € 0 0 -1.024,17 Aufwendungen (primär) € 16.752 42.620 42.141,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 107.333 107.688 100.629,72 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 124.085 150.307 141.746,72 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -625 -625 -625,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -625 -625 -625,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.836 3.599 6.854,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 1.705,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.953 33.982 47.756,36 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 37.789 37.581 56.316,04 Erträge (primär) € 0 0 -560,22 Aufwendungen (primär) € 1.741 1.931 9.899,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.855 14.608 21.276,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 20.596 16.540 30.615,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 190.774 207.510 243.882,55 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.200 0 714,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,35 0,39 0,46 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,76 9,36 18,19 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,19 0,68 0,68 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei diesem Produkt bestehen für 2020 keine größeren Veränderungen zum Vorjahr. 393 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Produkt: 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung Das Bildungszentrum ist das kommunale Weiterbildungszentrum Nürnbergs. Es bietet ein vielfältiges und lebensnahes Angebot für Menschen aller Altersgruppen und gesellschaftlichen Schichten, unterschiedlicher Herkunft und Bildungsvoraussetzungen. Für Menschen mit besonderem Förderbedarf gibt es zielgruppenspezifische Angebote. Es folgt damit dem gesetzlich verankerten Bildungsauftrag, das lebenslange Lernen zu unterstützen. Das Angebot ist primär nachfrageorientiert und inklusiv ausgerichtet; es umfasst Sprachenlernen, gesellschaftliche und kulturelle Bildung, barrierefreies Lernen berufliche, gesundheitliche und naturwissenschaftliche Bildung sowie Grundbildung und nachzuholende Bildungsabschlüsse. Formate sind Veranstaltungen, Kurse, Lehrgänge und Projekte, Bildungs- und Lernberatung. Leistungen L271100001 Fachteam Gesellschaft und Kultur L271100002 Fachteam Gesundheit L271100003 Fachteam Beruf und Karriere L271100004 Fachteam Sprachen L271100005 Fachteam Grundbildung Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg. Förderung der aktiven Teilhabe am privaten und öffentlichen Leben mit dem Ziel individueller Selbstbestimmung, persönlicher Entfaltung, beruflicher Qualifikation sowie gesellschaftlicher Integration, sozialer Gerechtigkeit und Solidarität. Bildung und lebensbegleitendes Lernen für Alle bieten durch ein gut zugängliches, hochwertiges und vielfältiges Bildungsangebot zu sozialverträglichen Preisen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung Unterrichtseinheiten (durchgeführt) Unterrichtseinheiten (durchgeführt) ANZ 128.000,00 125.000,00 122.202,37 Ziel 2: moderate Steigerung der Teilnehmerentgelte Teilnahmeentgelte € 4.307.732,00 4.497.453,00 4.262.822,83 Ziel 3: Aufrechterhaltung Veranstaltungen (durchgeführt) Veranstaltungen (durchgeführt) ANZ 5.500,00 5.400,00 5.446,00 Ziel 4: moderate Steigerung der Dozentenhonorare Dozentenhonorare € 3.464.090,00 3.571.183,00 3.273.607,10 394 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -6.911.712 -7.035.924 -7.186.924,36 Aufwendungen (primär) € 7.467.193 6.785.343 6.632.678,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -373.966 -340.315 -334.834,07 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 181.515 -590.896 -889.080,02 Erträge (primär) € 0 0 -232.229,32 Aufwendungen (primär) € 6.616.399 6.556.701 6.792.147,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.408.557 -1.384.022 -1.274.657,85 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.207.842 5.172.680 5.285.260,17 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.103.587 1.097.284 682.824,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 96.511 114.779 214.379,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -457.838 -454.842 -551.420,71 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 742.259 757.220 345.782,59 Erträge (primär) € -136.826 -139.251 -369.675,41 Aufwendungen (primär) € 751.129 850.415 860.620,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -74.538 -85.145 -74.595,01 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 539.765 626.019 416.349,70 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.671.381 5.965.023 5.158.312,44 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 70.000 50.000 116.162,78 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,35 11,09 9,65 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 47,51 50,56 53,68 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 124,90 127,07 99,10 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Die Abweichungen der Planwerte bei diesem Produkt gegenüber dem Vorjahr ergeben sich unter anderem aus der Bereinigung einmaliger Ansätze aus 2019 bzw. der Aktualisierung auf 2020 (insbesondere bei Deckungen für drittmittelfinanzierte Stellen). Außerdem wurden zum Beispiel einmalige sicherheitsrelevante Maßnahmen im südpunkt mit in das Budget aufgenommen. Die beiden größten Änderungen für 2020 ergeben sich aus den Anmietungen der Bayreuther Straße 1 (335.480 EUR) und der Großweidenmühlstraße 36 (303.800 EUR). 395 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Produkt: 271101 Veranstaltungen im Planetarium Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt naturwissenschaftliche-technische Weiterbildung (insbesondere populär-astronomische Veranstaltungen). Das Planetarium wirkt an der Schnittstelle zwischen Schule, Wissenschaft, Theater und Multimedia. Zu den Veranstaltungen gehören Vorführungen im Planetarium (Kuppelsaal) insbesondere für Schulen und Kindergärten, daneben Vorträge, öffentliche Sonderveranstaltungen, z.B. der Astronomietag und die Lange Nacht der Wissenschaft sowie Kultur- und Musikprogramme. Leistungen L271101001 Fachteam Planetarium Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg Globalziele: Einen Einstieg in die naturwissenschaftlich-technische Weiterbildung für Bürgerinnen und Bürger bieten. Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besucherzahlen ANZ 80.000,00 75.000,00 66.721,00 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Veranstaltungen Veranstaltungen ANZ 910,00 900,00 819,00 396 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -410.000 -405.000 -385.057,03 Aufwendungen (primär) € 404.085 305.898 439.100,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 82.328 75.946 65.637,44 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 76.413 -23.156 119.681,33 Erträge (primär) € 0 0 -6.752,13 Aufwendungen (primär) € 362.044 360.979 364.353,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 267.648 263.800 240.382,05 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 629.692 624.779 597.983,26 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 59.214 65.101 34.136,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 528 528 1.238,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 99.420 96.691 89.968,71 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 159.161 162.320 125.344,52 Erträge (primär) € -65.856 -65.856 -70.961,82 Aufwendungen (primär) € 92.572 103.460 103.983,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.402 29.334 29.723,82 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 55.118 66.938 62.745,79 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 920.384 830.880 905.754,90 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 10.000 25.191,68 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,70 1,54 1,69 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 55,42 61,12 50,63 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,78 5,78 5,59 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen für 2020 keine größeren inhaltlichen Veränderungen. Die Abweichungen der Planwerte gegenüber dem Vorjahr ergeben sich überwiegend aus der Einpreisung der deutlichen Miet(neben)kostensteigerung. Eingearbeitet wurde zudem der Neubezug der Sitz-Rückenlehnen im Planetarium. 397 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 272 Büchereien Produkt: 272100 Stadtbibliothek Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Bildung, lebenslanges Lernen, Beruf und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote sowie Vermittlung von Medien-, Informations- und digitaler Kompetenz. Ausrichtung an den jeweiligen spezifischen Kundenbedürfnissen entsprechend der Zielgruppe der fünfzehn Teams. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L272100001 Fachteam Musik L272100003 Fachteam Jugend Kind L272100004 Fachteam Literatur und Sprache L272100005 Fachteam Sachmedien 1 L272100006 Fachteam Sachmedien 2 L272100007 Fachteam Orts- und Landeskunde L272100008 Wissenschaft und Forschung L272100009 Stadtbibliothek Gostenhof L272100010 Stadtbibliothek Langwasser L272100011 Stadtbibliothek Maxfeld L272100012 Stadtbibliothek Schoppershof L272100013 Stadtbibliothek südpunkt L272100014 Fachteam Villa Leon und Fahrbibliotheken Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg und der Metropolregion. Freier Zugang für Alle zu aktuellen, qualitätvollen, vielfältigen Medien (auch online), Informationen und anderen Angeboten, unabhängig von Bildungsvoraussetzungen, kultureller Herkunft und sozialem Status. Das Angebotsspektrum schafft zeitgemäße Lern- und Bildungsmöglichkeiten, fördert Lese-, Medien- und digitale Kompetenz und wirkt der wachsenden digitalen Kluft in der Gesellschaft entgegen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl Entleihungen Feihandbestand Entleihungen Freihandbestand ANZ 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.219,00 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche ANZ 100.000,00 80.000,00 106.255,00 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche ANZ 725.000,00 750.000,00 692.660,00 Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen ANZ 57.300,00 60.000,00 57.308,00 398 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 272 Büchereien Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -1.132.899 -1.114.717 -917.144,55 Aufwendungen (primär) € 1.872.330 1.797.454 1.829.362,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 312.984 309.738 232.706,35 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.052.415 992.475 1.144.924,72 Erträge (primär) € 0 0 -119.439,43 Aufwendungen (primär) € 5.633.464 5.634.701 5.375.181,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 647.177 624.859 571.379,20 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.280.641 6.259.560 5.827.120,95 Erträge (primär) € -25.000 -25.000 -25.000,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.875 2.875 2.875,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -22.125 -22.125 -22.125,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 590.959 566.418 687.305,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 257.511 260.161 443.573,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 202.234 201.832 241.772,76 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.050.704 1.028.412 1.372.651,41 Erträge (primär) € -204.174 -198.824 -204.725,69 Aufwendungen (primär) € 2.471.039 2.464.224 2.693.060,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -40.597 -11.387 -52.998,45 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.226.268 2.254.012 2.435.335,87 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.587.902 10.512.334 10.757.907,95 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 30.000 30.000 35.607,21 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 19,61 19,54 20,13 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,65 13,53 11,88 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 93,17 93,15 88,98 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen für 2020 keine größeren inhaltlichen Veränderungen. Die Abweichungen der Planwerte gegenüber dem Vorjahr ergeben sich überwiegend aus der Bereinigung einmaliger Ansätze aus 2019. Eingearbeitet wurde zudem der Austausch der Rauchmelder im Hauptgebäude sowie die Umzugskosten der Bibliothek Langwasser ins örtliche Gemeinschaftshaus und das 650-jährige Jubiläum der Stadtbibliothek. 399 400