C.4.5 KunstKulturQuartier (KuKuQ)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Verantwortung Hr. Bader Produkte 252010 Kultur Information 252020 Kunst und Ausstellungen 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.164.674 -1.308.182 -1.005.114 Ordentliche Aufwendungen € 8.149.325 7.665.570 7.448.266 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 6.984.651 6.357.389 6.443.152 Finanzergebnis € 202.326 128.469 98.481 Ordentliches Ergebnis € 7.186.977 6.485.857 6.541.633 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 808 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.101.216 1.083.139 980.829 Jahresergebnis € 8.288.193 7.568.996 7.523.270 174 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) € -1.082.011 -1.202.111 -909.526 Aufwendungen (primär) € 2.593.044 2.593.622 2.202.965 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.511.033 1.391.512 1.293.439 Erträge (primär) € 0 0 -93.459 Aufwendungen (primär) € 4.011.456 3.657.535 3.520.529 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.011.456 3.657.535 3.427.070 Erträge (primär) € -37.900 -37.900 -37.900 Aufwendungen (primär) € 655.800 620.800 620.800 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 617.900 582.900 582.900 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 664.274 680.614 608.299 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 436.942 402.525 372.530 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.101.216 1.083.139 980.829 Erträge (primär) € -44.763 -68.171 -45.328 Aufwendungen (primär) € 1.091.351 922.081 1.284.360 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.046.588 853.911 1.239.032 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 8.288.193 7.568.996 7.523.270 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 171.751 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 15,21 14,15 13,98 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,95 16,78 13,32 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 57,25 56,25 51,21 Erläuterungen 175 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Produkt: 252010 Kultur Information Die Kultur Information ist bei allen Fragen rund um die Themen Kunst und Kultur in der Metropolregion beratend tätig. Darüber hinaus steht eine Kartenvorverkaufsstelle für eine Vielzahl von Veranstaltungen im Großraum zur Verfügung. Für kulturelle Großveranstaltungen, wie z.B. Blaue Nacht oder Klassik Open-Air ist die Kultur Information als interner Dienstleister für das Projektbüro des Kulturreferates im Bereich des Ticketing tätig. Ferner werden Kulturkarten für Behinderte, Senioren und Schüler ausgegeben. Der Veranstaltungskalender für den Großraum rundet das Profil der Kultur Information ab. Mit ihm steht eine komfortable Datenbank zur Verfügung, die sowohl für Kulturanbieter als auch für Auskunftssuchende von enormer Bedeutung ist und darüber hinaus auch der Kulturförderung dient. Leistungen L252010001 Kultur Information Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Internetuserinnen und Internetuser, Seniorinnen und Senioren und Schülerinnen und Schüler. Zielgruppen: Stets aktuelle und qualifizierte Beratung über das vielfältige Kulturangebot in der Metropolregion, eine hohe Servicequalität in der Beratung sowie eine gute Erreichbarkeit für alle Zielgruppen, Erreichen neuer Zielgruppen (Internetuserinnen und Internetuser), ständige (Weiter-) Qualifizierung des Personals (Kulturangebot/Ticketingsysteme/Webshop). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Konstante Anzahl der Kundenkontakte Kundenkontakte ANZ 18.500 32.000 17.907 Ziel 2: Konstante Höhe der Verkaufsprovisionen Höhe der Verkaufsprovisionen € -61.000 -76.000 -45.026 176 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -128.005 -158.005 -101.842 Aufwendungen (primär) € 66.208 101.550 73.370 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.441 8.378 4.054 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -43.356 -48.077 -24.419 Erträge (primär) € 0 0 -23.117 Aufwendungen (primär) € 990.037 849.130 749.389 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -502.248 -399.487 -363.808 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 487.790 449.643 362.464 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.790 -3.790 -3.790 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -3.790 -3.790 -3.790 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 99.856 111.261 94.708 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 108.414 104.447 105.050 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -111.764 -119.823 -122.606 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 96.506 95.886 77.152 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 475 294 868 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 48.731 39.744 62.883 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 49.207 40.039 63.751 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 586.357 533.700 475.158 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.364 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,08 1,00 0,88 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,11 16,62 12,72 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 14,26 13,76 11,13 Erläuterungen zur aktuellen Planung 177 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Produkt: 252020 Kunst und Ausstellungen Der Bereich Kunst und Ausstellungen bietet Wechselausstellungen zur deutschen/internationalen Gegenwartskunst sowie zur regionalen zeitgenössischen Kunst. Den Schwerpunkt der Kunsthalle bilden Werküberblicke junger Künstler, aktuelle Themenausstellungen und einflussreiche künstlerische Positionen seit den 1960er. Das Kunsthaus präsentiert Wechselausstellungen mit dem Schwerpunkt Fotografie und ortsbezogene Themen- und Gruppenausstellungen. Die Kunstvilla widmet sich der Präsentation, Vermittlung und Erforschung der regionalen Kunstgeschichte des 20./21. Jhdts. Ferner werden begleitende Veranstaltungen konzipiert und organisiert sowie Publikationen zu den Ausstellungen und zum Sammlungsbestand herausgegeben. Zum Tätigkeitsbereich gehört auch die Verwaltung und Vergabe der Atelierförderung. Leistungen L252020001 Kunsthalle Ausstellungen L252020002 Kunstvilla Sammlung L252020003 Kunstvilla Ausstellungen L252020004 Künstlerhaus Ausstellungen L252020005 Kunsthaus Ausstellungen L252020006 Atelierförderung Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Studenten. Zielgruppen: Kulturelle Bildung durch Präsentation neuer Tendenzen und renommierter Positionen, Steigerung der Kenntnisse über Kunst und Gesellschaft durch neue Perspektiven und Angebote zur Wahrnehmung, Pflege und Entwicklung der Sammlung regionaler Kunst, Versorgung mit qualitativ hochwertigen, temporären Ausstellungsangeboten, Förderung von Künstlerinnen und Künstlern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Konstante Anzahl der Besucherzahlen Besucher ANZ 32.500 39.200 35.163 Ziel 2: Konstante Anzahl der begleitenden Veranstaltungen Begleitende Veranstaltungen ANZ 340 315 394 Ziel 3: Konstante Medienressonanz (print) Medienressonanz (print) ANZ 256 406 307 Ziel 4: Konstante Medienressonanz (digital) Medienressonanz (digital) ANZ 175.000 115.000 234.114 Ziel 5: Konstanter Sammlungsbestand Kunstvilla Zugänge zur Sammlung ANZ 50 50 190 Ziel 6: Konstante Anzahl der Kataloge Kataloge ANZ 7 3 14 Ziel 7: Konstante Anzahl der Veröffentlichungen Veröffentlichungen ANZ 38 37 45 178 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -130.200 -134.200 -148.488 Aufwendungen (primär) € 982.477 887.036 804.831 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 84.892 73.190 66.466 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 937.169 826.026 722.809 Erträge (primär) € 0 0 -18.954 Aufwendungen (primär) € 1.103.510 1.019.965 999.667 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 251.124 199.743 181.904 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.354.634 1.219.708 1.162.617 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 27.300 27.300 27.300 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -11.370 -11.370 -11.370 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 15.930 15.930 15.930 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 109.778 116.462 91.290 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 231.122 206.519 212.365 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.569 -33.450 -45.769 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 350.469 289.531 257.886 Erträge (primär) € -43.314 -54.313 -43.879 Aufwendungen (primär) € 342.207 296.457 319.468 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 146.194 119.233 189.227 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 445.088 361.378 464.816 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.103.290 2.712.573 2.624.058 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 111.192 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,69 5,07 4,88 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,07 8,45 8,97 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 14,35 14,35 14,54 Erläuterungen zur aktuellen Planung 179 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 261 Theater Produkt: 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Der Bereich Kultur und Theater bietet Musik-, Tanz-, Performance-, Theater- und Filmprogramme für die Spielstätten Tafelhalle, Filmhaus, St. Katharina und Künstlerhaus. Dies umfasst die Planung, Initiierung, Programmgestaltung und Durchführung von regionalen und internationalen Festivals und themenbezogenen Projekten. Zu den Aufgaben gehört auch die ehrenamtliche und partizipatorische Kulturarbeit und die Bereitstellung und Vermietung von Räumen und Veranstaltungsequipment. Leistungen L261001001 Veranstaltungen in der Tafelhalle L261001002 Veranst. im Künstlerhaus u. Gastronomie L261001003 Veranstaltungen im Filmhaus L261001004 Veranstaltungen in der Katharinen Ruine L261001005 Figurentheaterfestival L261001006 Kulturförderung freie Szene darst. Kunst Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion, Internationales Fachpublikum, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler, Seniorinnen und Senioren, Studentinnen und Studenten, ehrenamtliche Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeiter und Touristen. Zielgruppen: Versorgung mit qualitativ hochwertigen Veranstaltungsangeboten, Förderung ehrenamtlicher und partizipatorischer Kulturarbeit, Steigerung des Interesses und der Teilhabe aller Bevölkerungsschichten und -gruppen für kulturelle Veranstaltungen der beschriebenen Art, verstärkte Zielgruppen- und Vermittlungsarbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Konstante Anzahl der Besucher Besucher ANZ 171.000 149.788 89.939 Ziel 2: Konstante Anzahl der Veranstaltungen Veranstaltungen ANZ 4.460 2.968 3.169 Ziel 3: Konstante Medienressonanz (print) Medienressonanz (print) ANZ 475 530 320 Ziel 4: Konstante Medienressonanz (digital) Medienressonanz (digital) ANZ 510.000 1.185.012 558.763 180 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 261 Theater Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -823.805 -909.905 -659.196 Aufwendungen (primär) € 1.544.359 1.605.036 1.324.765 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -103.333 -81.567 -70.520 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 617.220 613.563 595.049 Erträge (primär) € 0 0 -51.388 Aufwendungen (primär) € 1.917.908 1.788.441 1.771.473 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 251.124 199.743 181.904 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.169.032 1.988.184 1.901.989 Erträge (primär) € -37.900 -37.900 -37.900 Aufwendungen (primär) € 628.500 593.500 593.500 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.160 15.160 15.160 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 605.760 570.760 570.760 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 454.640 452.891 422.301 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 97.406 91.558 55.115 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 102.194 153.272 168.375 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 654.241 697.722 645.791 Erträge (primär) € -1.449 -13.858 -1.449 Aufwendungen (primär) € 748.668 625.330 964.023 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -194.926 -158.978 -252.110 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 552.293 452.494 710.464 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.598.546 4.322.724 4.424.053 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 59.196 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,44 8,08 8,22 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,84 20,85 15,43 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 28,63 28,13 25,54 Erläuterungen zur aktuellen Planung 181