C.4.5 KunstKulturQuartier (KuKuQ)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Verantwortung Hr. Bader Produkte 252010 Kultur Information 252020 Kunst und Ausstellungen 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.308.182 -1.160.793 -924.857 Ordentliche Aufwendungen € 7.665.570 7.280.660 9.314.724 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 6.357.389 6.119.868 8.389.867 Finanzergebnis € 128.469 142.884 113.588 Ordentliches Ergebnis € 6.485.857 6.262.752 8.503.455 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -4.895 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.083.139 854.964 1.000.107 Jahresergebnis € 7.568.996 7.117.716 9.498.668 176 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) € -1.202.111 -1.044.087 -632.211 Aufwendungen (primär) € 2.593.622 2.285.092 1.714.909 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.391.512 1.241.004 1.082.698 Erträge (primär) € 0 0 -81.881 Aufwendungen (primär) € 3.657.535 3.511.166 3.446.746 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.657.535 3.511.166 3.364.865 Erträge (primär) € -37.900 -37.900 -8.800 Aufwendungen (primär) € 620.800 620.800 620.798 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 582.900 582.900 611.998 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 680.614 608.299 630.356 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 402.525 246.665 369.752 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.083.139 854.964 1.000.107 Erträge (primär) € -68.171 -78.805 -270.740 Aufwendungen (primär) € 922.081 1.006.487 3.709.738 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 853.911 927.682 3.438.998 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.568.996 7.117.716 9.498.668 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 20.000 123.153 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 14,15 13,30 17,92 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,78 15,64 9,84 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 56,25 54,62 49,08 Erläuterungen 177 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Produkt: 252010 Kultur Information Die Kultur Information ist bei allen Fragen rund um die Themen Kunst und Kultur in der Metropolregion beratend tätig. Darüber hinaus steht eine Kartenvorverkaufsstelle für eine Vielzahl von Veranstaltungen im Großraum zur Verfügung. Für kulturelle Großveranstaltungen, wie z.B. Blaue Nacht oder Klassik Open-Air ist die Kultur Information als interner Dienstleister für das Projektbüro des Kulturreferates im Bereich des Ticketing tätig. Ferner werden Kulturkarten für Behinderte, Senioren und Schüler ausgegeben. Der Veranstaltungskalender für den Großraum rundet das Profil der Kultur Information ab. Mit ihm steht eine komfortable Datenbank zur Verfügung, die sowohl für Kulturanbieter als auch für Auskunftssuchende von enormer Bedeutung ist und darüber hinaus auch der Kulturförderung dient. Leistungen L252010001 Kultur Information Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Internetuserinnen und Internetuser, Seniorinnen und Senioren und Schülerinnen und Schüler. Zielgruppen: Stets aktuelle und qualifizierte Beratung über das vielfältige Kulturangebot in der Metropolregion, eine hohe Servicequalität in der Beratung sowie eine gute Erreichbarkeit für alle Zielgruppen, Erreichen neuer Zielgruppen (Internetuserinnen und Internetuser), ständige (Weiter-) Qualifizierung des Personals (Kulturangebot/Ticketingsysteme/Webshop). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Konstante Anzahl der Kundenkontakte Kundenkontakte ANZ 32.000 32.000 16.537 Ziel 2: Konstante Höhe der Verkaufsprovisionen Höhe der Verkaufsprovisionen € -76.000 -76.000 -19.494 178 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -158.005 -158.005 -184.262 Aufwendungen (primär) € 101.550 101.550 78.614 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.378 6.845 115.480 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -48.077 -49.610 9.833 Erträge (primär) € 0 0 -20.432 Aufwendungen (primär) € 849.130 788.504 750.408 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -399.487 -352.899 -348.398 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 449.643 435.605 381.579 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.790 -3.790 -880 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -3.790 -3.790 -880 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 111.261 94.708 115.251 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 104.447 77.396 99.299 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -119.823 -98.334 -120.823 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 95.886 73.771 93.727 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 294 514 902 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 39.744 43.896 235.849 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 40.039 44.410 236.751 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 533.700 500.386 721.009 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.444 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,00 0,94 1,36 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,62 17,74 22,74 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 13,76 12,53 12,14 Erläuterungen zur aktuellen Planung 179 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Produkt: 252020 Kunst und Ausstellungen Der Bereich Kunst und Ausstellungen bietet Wechselausstellungen zur deutschen/internationalen Gegenwartskunst sowie zur regionalen zeitgenössischen Kunst. Den Schwerpunkt der Kunsthalle bilden Werküberblicke junger Künstler, aktuelle Themenausstellungen und einflussreiche künstlerische Positionen seit den 1960er. Das Kunsthaus präsentiert Wechselausstellungen mit dem Schwerpunkt Fotografie und ortsbezogene Themen- und Gruppenausstellungen. Die Kunstvilla widmet sich der Präsentation, Vermittlung und Erforschung der regionalen Kunstgeschichte des 20./21. Jhdts. Ferner werden begleitende Veranstaltungen konzipiert und organisiert sowie Publikationen zu den Ausstellungen und zum Sammlungsbestand herausgegeben. Zum Tätigkeitsbereich gehört auch die Verwaltung und Vergabe der Atelierförderung. Leistungen L252020001 Kunsthalle Ausstellungen L252020002 Kunstvilla Sammlung L252020003 Kunstvilla Ausstellungen L252020004 Künstlerhaus Ausstellungen L252020005 Kunsthaus Ausstellungen L252020006 Atelierförderung Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Studenten. Zielgruppen: Kulturelle Bildung durch Präsentation neuer Tendenzen und renommierter Positionen, Steigerung der Kenntnisse über Kunst und Gesellschaft durch neue Perspektiven und Angebote zur Wahrnehmung, Pflege und Entwicklung der Sammlung regionaler Kunst, Versorgung mit qualitativ hochwertigen, temporären Ausstellungsangeboten, Förderung von Künstlerinnen und Künstlern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Konstante Anzahl der Besucherzahlen Besucher ANZ 39.200 39.200 17.112 Ziel 2: Konstante Anzahl der begleitenden Veranstaltungen Begleitende Veranstaltungen ANZ 315 315 188 Ziel 3: Konstante Medienressonanz (print) Medienressonanz (print) ANZ 406 406 291 Ziel 4: Konstante Medienressonanz (digital) Medienressonanz (digital) ANZ 115.000 115.000 111.935 Ziel 5: Konstanter Sammlungsbestand Kunstvilla Zugänge zur Sammlung ANZ 50 50 76 Ziel 6: Konstante Anzahl der Kataloge Kataloge ANZ 3 3 4 Ziel 7: Konstante Anzahl der Veröffentlichungen Veröffentlichungen ANZ 37 37 32 180 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -134.200 -134.200 -93.008 Aufwendungen (primär) € 887.036 834.053 660.737 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 73.190 68.593 -10.151 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 826.026 768.446 557.578 Erträge (primär) € 0 0 -21.205 Aufwendungen (primär) € 1.019.965 956.886 995.492 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 199.743 176.450 174.199 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.219.708 1.133.335 1.148.486 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 27.300 27.300 27.300 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -11.370 -11.370 -2.640 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 15.930 15.930 24.660 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 116.462 91.290 100.146 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 206.519 89.934 210.155 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -33.450 -44.604 -54.273 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 289.531 136.620 256.029 Erträge (primär) € -54.313 -43.431 -81.243 Aufwendungen (primär) € 296.457 308.947 735.645 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 119.233 132.265 708.322 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 361.378 397.780 1.362.724 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.712.573 2.452.111 3.349.477 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 66.853 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,07 4,58 6,32 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,45 8,35 7,27 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 14,35 14,35 13,63 Erläuterungen zur aktuellen Planung 181 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 261 Theater Produkt: 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Der Bereich Kultur und Theater bietet Musik-, Tanz-, Performance-, Theater- und Filmprogramme für die Spielstätten Tafelhalle, Filmhaus, St. Katharina und Künstlerhaus. Dies umfasst die Planung, Initiierung, Programmgestaltung und Durchführung von regionalen und internationalen Festivals und themenbezogenen Projekten. Zu den Aufgaben gehört auch die ehrenamtliche und partizipatorische Kulturarbeit und die Bereitstellung und Vermietung von Räumen und Veranstaltungsequipment. Leistungen L261001001 Veranstaltungen in der Tafelhalle L261001002 Veranst. im Künstlerhaus u. Gastronomie L261001003 Veranstaltungen im Filmhaus L261001004 Veranstaltungen in der Katharinen Ruine L261001005 Figurentheaterfestival L261001006 Kulturförderung freie Szene darst. Kunst Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion, Internationales Fachpublikum, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler, Seniorinnen und Senioren, Studentinnen und Studenten, ehrenamtliche Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeiter und Touristen. Zielgruppen: Versorgung mit qualitativ hochwertigen Veranstaltungsangeboten, Förderung ehrenamtlicher und partizipatorischer Kulturarbeit, Steigerung des Interesses und der Teilhabe aller Bevölkerungsschichten und -gruppen für kulturelle Veranstaltungen der beschriebenen Art, verstärkte Zielgruppen- und Vermittlungsarbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Konstante Anzahl der Besucher Besucher ANZ 149.788 149.788 47.047 Ziel 2: Konstante Anzahl der Veranstaltungen Veranstaltungen ANZ 2.968 2.968 2.413 Ziel 3: Konstante Medienressonanz (print) Medienressonanz (print) ANZ 530 530 264 Ziel 4: Konstante Medienressonanz (digital) Medienressonanz (digital) ANZ 1.185.012 1.185.012 388.772 182 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 261 Theater Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -909.905 -751.882 -354.941 Aufwendungen (primär) € 1.605.036 1.349.488 975.558 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -81.567 -75.438 -105.330 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 613.563 522.168 515.287 Erträge (primär) € 0 0 -40.244 Aufwendungen (primär) € 1.788.441 1.765.776 1.700.845 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 199.743 176.450 174.199 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.988.184 1.942.226 1.834.800 Erträge (primär) € -37.900 -37.900 -8.800 Aufwendungen (primär) € 593.500 593.500 593.499 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.160 15.160 3.520 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 570.760 570.760 588.219 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 452.891 422.301 414.958 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 91.558 79.335 60.298 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 153.272 142.938 175.096 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 697.722 644.573 650.352 Erträge (primär) € -13.858 -35.374 -189.497 Aufwendungen (primär) € 625.330 697.026 2.973.192 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -158.978 -176.160 -944.171 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 452.494 485.492 1.839.524 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.322.724 4.165.219 5.428.181 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 20.000 54.855 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,08 7,79 10,24 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,85 18,73 9,15 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 28,13 27,73 23,30 Erläuterungen zur aktuellen Planung 183