C.4.5 KunstKulturQuartier (KuKuQ)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Verantwortung Hr. Bader Produkte 252010 Kultur Information 252020 Kunst und Ausstellungen 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.160.793 -1.269.343 -741.705,79 Ordentliche Aufwendungen € 7.280.660 7.565.495 7.110.197,24 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 6.119.868 6.296.152 6.368.491,45 Finanzergebnis € 142.884 143.444 136.174,49 Ordentliches Ergebnis € 6.262.752 6.439.597 6.504.665,94 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -14.364,87 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 854.964 875.093 957.670,09 Jahresergebnis € 7.117.716 7.314.690 7.447.971,16 176 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) € -1.044.087 -1.082.904 -632.356,95 Aufwendungen (primär) € 2.285.092 2.335.665 1.837.373,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.241.004 1.252.761 1.205.016,72 Erträge (primär) € 0 0 -119.074,83 Aufwendungen (primär) € 3.511.166 3.470.395 3.447.065,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.511.166 3.470.395 3.327.990,47 Erträge (primär) € -37.900 -37.900 -37.900,00 Aufwendungen (primär) € 620.800 632.500 632.500,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 582.900 594.600 594.600,15 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 608.299 630.356 578.348,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 246.665 244.738 379.321,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 854.964 875.093 957.670,09 Erträge (primär) € -78.805 -148.539 -58.805,27 Aufwendungen (primär) € 1.006.487 1.270.380 1.421.499,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 927.682 1.121.841 1.362.693,73 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.117.716 7.314.690 7.447.971,16 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 20.000 27.900 60.953,54 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 13,30 13,67 13,94 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,64 16,47 10,24 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 54,62 54,39 47,29 Erläuterungen 177 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Produkt: 252010 Kultur Information Die Kultur Information ist bei allen Fragen rund um die Themen Kunst und Kultur in der Metropolregion beratend tätig. Darüber hinaus steht eine Kartenvorverkaufsstelle für eine Vielzahl von Veranstaltungen im Großraum zur Verfügung. Für kulturelle Großveranstaltungen, wie z.B. Blaue Nacht oder Klassik Open-Air ist die Kultur Information als interner Dienstleister für das Projektbüro des Kulturreferates im Bereich des Ticketing tätig. Ferner werden Kulturkarten für Behinderte, Senioren und Schüler ausgegeben. Der Veranstaltungskalender für den Großraum rundet das Profil der Kultur Information ab. Mit ihm steht eine komfortable Datenbank zur Verfügung, die sowohl für Kulturanbieter als auch für Auskunftssuchende von enormer Bedeutung ist und darüber hinaus auch der Kulturförderung dient. Leistungen L252010001 Kultur Information Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Internetuserinnen und Internetuser, Seniorinnen und Senioren und Schülerinnen und Schüler. Zielgruppen: Stets aktuelle und qualifizierte Beratung über das vielfältige Kulturangebot in der Metropolregion, eine hohe Servicequalität in der Beratung sowie eine gute Erreichbarkeit für alle Zielgruppen, Erreichen neuer Zielgruppen (Internetuserinnen und Internetuser), ständige (Weiter-) Qualifizierung des Personals (Kulturangebot/Ticketingsysteme/Webshop). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: konstante Anzahl der Kundenkontakte Kundenkontakte ANZ 32.000,00 32.000,00 11.116,00 Ziel 2: konstante Höhe der Verkaufsprovisionen Höhe der Verkaufsprovisionen € -76.000,00 -76.000,00 -11.372,00 178 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -158.005 -157.000 -35.889,02 Aufwendungen (primär) € 101.550 101.550 77.997,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.845 6.821 277,67 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -49.610 -48.629 42.386,04 Erträge (primär) € 0 0 -40.710,88 Aufwendungen (primär) € 788.504 778.751 775.236,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -352.899 -347.993 -331.148,43 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 435.605 430.758 403.377,34 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.790 -3.790 -3.790,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -3.790 -3.790 -3.790,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 94.708 115.251 90.662,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 77.396 77.396 79.272,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -98.334 -98.620 -96.117,59 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 73.771 94.027 73.817,31 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 514 681 984,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 43.896 36.600 44.696,07 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 44.410 37.281 45.680,94 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 500.386 509.646 561.471,63 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,94 0,95 1,05 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,74 17,82 4,64 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,53 12,53 11,77 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen keine größeren Veränderungen zum Vorjahr. 179 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Produkt: 252020 Kunst und Ausstellungen Der Bereich Kunst und Ausstellungen bietet Wechselausstellungen zur deutschen/internationalen Gegenwartskunst sowie zur regionalen zeitgenössischen Kunst. Den Schwerpunkt der Kunsthalle bilden Werküberblicke junger Künstler, aktuelle Themenausstellungen und einflussreiche künstlerische Positionen seit den 1960er. Das Kunsthaus präsentiert Wechselausstellungen mit dem Schwerpunkt Fotografie und ortsbezogene Themen- und Gruppenausstellungen. Die Kunstvilla widmet sich der Präsentation, Vermittlung und Erforschung der regionalen Kunstgeschichte des 20./21. Jhdts. Ferner werden begleitende Veranstaltungen konzipiert und organisiert sowie Publikationen zu den Ausstellungen und zum Sammlungsbestand herausgegeben. Zum Tätigkeitsbereich gehört auch die Verwaltung und Vergabe der Atelierförderung. Leistungen L252020001 Kunsthalle Ausstellungen L252020002 Kunstvilla Sammlung L252020003 Kunstvilla Ausstellungen L252020004 Künstlerhaus Ausstellungen L252020005 Kunsthaus Ausstellungen L252020006 Atelierförderung Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Studenten. Zielgruppen: Kulturelle Bildung durch Präsentation neuer Tendenzen und renommierter Positionen, Steigerung der Kenntnisse über Kunst und Gesellschaft durch neue Perspektiven und Angebote zur Wahrnehmung, Pflege und Entwicklung der Sammlung regionaler Kunst, Versorgung mit qualitativ hochwertigen, temporären Ausstellungsangeboten, Förderung von Künstlerinnen und Künstlern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: konstante Anzahl der Besucherzahlen Besucher ANZ 39.200,00 39.200,00 20.708,00 Ziel 2: konstante Anzahl der begleitenden Veranstaltungen Begleitende Veranstaltungen ANZ 315,00 315,00 146,00 Ziel 3: konstante Medienressonanz (print) Medienressonanz (print) ANZ 406,00 406,00 354,00 Ziel 4: konstante Medienressonanz (digital) Medienressonanz (digital) ANZ 115.000,00 115.000,00 105.871,00 Ziel 5: konstanter Sammlungsbestand Kunstvilla Zugänge zur Sammlung ANZ 50,00 50,00 295,00 Ziel 6: konstante Anzahl der Kataloge Kataloge ANZ 3,00 3,00 6,00 Ziel 7: konstante Anzahl der Veröffentlichungen Veröffentlichungen ANZ 37,00 37,00 27,00 180 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -134.200 -130.000 -153.066,26 Aufwendungen (primär) € 834.053 827.659 769.974,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 68.593 73.129 62.256,01 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 768.446 770.788 679.164,57 Erträge (primär) € 0 0 -25.207,50 Aufwendungen (primär) € 956.886 947.189 1.007.352,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 176.450 173.997 165.574,24 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.133.335 1.121.186 1.147.718,79 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 27.300 27.300 27.299,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -11.370 -11.370 -11.370,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 15.930 15.930 15.929,79 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 91.290 100.146 90.714,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 89.934 89.934 205.347,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -44.604 -44.908 -62.745,15 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 136.620 145.172 233.315,93 Erträge (primär) € -43.431 -43.429 -43.431,00 Aufwendungen (primär) € 308.947 307.135 350.254,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 132.265 110.575 134.868,81 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 397.780 374.280 441.692,06 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.452.111 2.427.356 2.517.821,14 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 21.107,72 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,58 4,54 4,71 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,35 8,22 9,22 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,63 13,63 13,52 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen keine größeren Veränderungen zum Vorjahr. 181 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 261 Theater Produkt: 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Der Bereich Kultur und Theater bietet Musik-, Tanz-, Performance-, Theater- und Filmprogramme für die Spielstätten Tafelhalle, Filmhaus, St. Katharina und Künstlerhaus. Dies umfasst die Planung, Initiierung, Programmgestaltung und Durchführung von regionalen und internationalen Festivals und themenbezogenen Projekten. Zu den Aufgaben gehört auch die ehrenamtliche und partizipatorische Kulturarbeit und die Bereitstellung und Vermietung von Räumen und Veranstaltungsequipment. Leistungen L261001001 Veranstaltungen in der Tafelhalle L261001002 Veranst. im Künstlerhaus u. Gastronomie L261001003 Veranstaltungen im Filmhaus L261001004 Veranstaltungen in der Katharinen Ruine L261001005 Figurentheaterfestival L261001006 Kulturförderung freie Szene darst. Kunst Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion, Internationales Fachpublikum, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler, Seniorinnen und Senioren, Studentinnen und Studenten, ehrenamtliche Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeiter und Touristen. Zielgruppen: Versorgung mit qualitativ hochwertigen Veranstaltungsangeboten, Förderung ehrenamtlicher und partizipatorischer Kulturarbeit, Steigerung des Interesses und der Teilhabe aller Bevölkerungsschichten und -gruppen für kulturelle Veranstaltungen der beschriebenen Art, verstärkte Zielgruppen- und Vermittlungsarbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: konstante Anzahl der Besucher Besucher ANZ 149.788,00 149.788,00 59.622,00 Ziel 2: konstante Anzahl der Veranstaltungen Veranstaltungen ANZ 2.968,00 2.968,00 2.549,00 Ziel 3: konstante Medienressonanz (print) Medienressonanz (print) ANZ 530,00 530,00 140,00 Ziel 4: konstante Medienressonanz (digital) Medienressonanz (digital) ANZ 1.185.012,00 1.185.012,00 332.741,00 182 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 261 Theater Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -751.882 -795.904 -443.401,67 Aufwendungen (primär) € 1.349.488 1.406.455 989.401,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -75.438 -79.949 -62.533,68 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 522.168 530.602 483.466,11 Erträge (primär) € 0 0 -53.156,45 Aufwendungen (primär) € 1.765.776 1.744.454 1.664.476,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 176.450 173.997 165.574,19 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.942.226 1.918.451 1.776.894,34 Erträge (primär) € -37.900 -37.900 -37.900,00 Aufwendungen (primär) € 593.500 605.200 605.200,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.160 15.160 15.160,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 570.760 582.460 582.460,36 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 422.301 414.958 396.972,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 79.335 77.408 94.701,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 142.938 143.528 158.862,74 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 644.573 635.895 650.536,85 Erträge (primär) € -35.374 -105.110 -15.374,27 Aufwendungen (primär) € 697.026 962.564 1.070.259,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -176.160 -147.174 -179.564,88 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 485.492 710.280 875.320,73 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.165.219 4.377.688 4.368.678,39 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 20.000 27.900 39.845,82 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,79 8,18 8,18 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,73 19,90 11,81 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 28,45 28,22 22,01 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Da das Figurentheaterfestival erst in 2023 wieder stattfindet (2-jähriger Turnus), wurde das Budget im Saldo um 21.250 EUR reduziert. Für Aktionen anlässlich der Wiedereröffnung des Künstlerhauses nach der Sanierung (3. Bauabschnitt Künstlerhaus) werden in 2022 einmalig 20.000 EUR bereit gestellt. 183