C.4.5 KunstKulturQuartier (KuKuQ)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Verantwortung Hr. Bader Produkte 252010 Kultur Information 252020 Kunst und Ausstellungen 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.269.343 -1.209.689 -1.340.697,67 Ordentliche Aufwendungen € 7.565.495 7.541.433 7.835.120,52 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 6.296.152 6.331.745 6.494.422,85 Finanzergebnis € 143.444 139.991 135.989,41 Ordentliches Ergebnis € 6.439.597 6.471.735 6.630.412,26 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -25.861,11 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 875.093 816.225 914.605,67 Jahresergebnis € 7.314.690 7.287.960 7.519.156,82 176 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) € -1.082.904 -1.021.657 -1.194.277,67 Aufwendungen (primär) € 2.335.665 2.462.225 2.547.753,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.252.761 1.440.568 1.353.475,43 Erträge (primär) € 0 0 -103.136,36 Aufwendungen (primär) € 3.470.395 3.501.557 3.469.931,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.470.395 3.501.557 3.366.794,73 Erträge (primär) € -37.900 -37.900 -37.900,00 Aufwendungen (primär) € 632.500 632.500 589.499,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 594.600 594.600 551.599,88 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 630.356 578.349 559.263,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 244.738 237.876 355.342,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 875.093 816.225 914.605,67 Erträge (primär) € -148.539 -150.132 -122.683,12 Aufwendungen (primär) € 1.270.380 1.085.142 1.455.364,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.121.841 935.010 1.332.681,11 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.314.690 7.287.960 7.519.156,82 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 27.900 30.800 67.936,34 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 13,67 13,50 14,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,47 15,75 16,82 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 54,39 54,39 46,71 Erläuterungen 177 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Produkt: 252010 Kultur Information Die Kultur Information ist bei allen Fragen rund um die Themen Kunst und Kultur in der Metropolregion beratend tätig. Darüber hinaus steht eine Kartenvorverkaufsstelle für eine Vielzahl von Veranstaltungen im Großraum zur Verfügung. Für kulturelle Großveranstaltungen, wie z.B. Blaue Nacht oder Klassik Open-Air ist die Kultur Information als interner Dienstleister für das Projektbüro des Kulturreferates im Bereich des Ticketing tätig. Ferner werden Kulturkarten für Behinderte, Senioren und Schüler ausgegeben. Der Veranstaltungskalender für den Großraum rundet das Profil der Kultur Information ab. Mit ihm steht eine komfortable Datenbank zur Verfügung, die sowohl für Kulturanbieter als auch für Auskunftssuchende von enormer Bedeutung ist und darüber hinaus auch der Kulturförderung dient. Leistungen L252010001 Kultur Information Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Internetuserinnen und Internetuser, Seniorinnen und Senioren und Schülerinnen und Schüler. Zielgruppen: Stets aktuelle und qualifizierte Beratung über das vielfältige Kulturangebot in der Metropolregion, eine hohe Servicequalität in der Beratung sowie eine gute Erreichbarkeit für alle Zielgruppen, Erreichen neuer Zielgruppen (Internetuserinnen und Internetuser), ständige (Weiter-) Qualifizierung des Personals (Kulturangebot/Ticketingsysteme/Webshop). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: konstante Anzahl der Kundenkontakte Kundenkontakte ANZ 32.000,00 32.000,00 29.493,00 Ziel 2: konstante Höhe der Verkaufsprovisionen Höhe der Verkaufsprovisionen € -76.000,00 -75.903,00 -76.267,80 178 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -157.000 -159.403 -154.693,69 Aufwendungen (primär) € 101.550 108.398 114.153,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.821 6.844 -22.323,73 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -48.629 -44.161 -62.864,41 Erträge (primär) € 0 0 -25.900,01 Aufwendungen (primär) € 778.751 777.275 769.810,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -347.993 -346.196 -361.144,37 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 430.758 431.079 382.766,08 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.790 -3.790 -3.790,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -3.790 -3.790 -3.790,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 115.251 90.663 105.356,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 77.396 77.164 71.006,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -98.620 -90.617 -94.726,76 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 94.027 77.210 81.635,30 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 681 985 1.177,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 36.600 43.126 52.642,66 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 37.281 44.111 53.820,14 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 509.646 504.450 451.567,11 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 1.500 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,95 0,93 0,84 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,82 17,98 18,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,53 12,53 12,18 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen keine größeren Veränderungen zum Vorjahr. 179 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Produkt: 252020 Kunst und Ausstellungen Der Bereich Kunst und Ausstellungen bietet Wechselausstellungen zur deutschen/internationalen Gegenwartskunst sowie zur regionalen zeitgenössischen Kunst. Den Schwerpunkt der Kunsthalle bilden Werküberblicke junger Künstler, aktuelle Themenausstellungen und einflussreiche künstlerische Positionen seit den 1960er. Das Kunsthaus präsentiert Wechselausstellungen mit dem Schwerpunkt Fotografie und ortsbezogene Themen- und Gruppenausstellungen. Die Kunstvilla widmet sich der Präsentation, Vermittlung und Erforschung der regionalen Kunstgeschichte des 20./21. Jhdts. Ferner werden begleitende Veranstaltungen konzipiert und organisiert sowie Publikationen zu den Ausstellungen und zum Sammlungsbestand herausgegeben. Zum Tätigkeitsbereich gehört auch die Verwaltung und Vergabe der Atelierförderung. Leistungen L252020001 Kunsthalle Ausstellungen L252020002 Kunstvilla Sammlung L252020003 Kunstvilla Ausstellungen L252020004 Künstlerhaus Ausstellungen L252020005 Kunsthaus Ausstellungen L252020006 Atelierförderung Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Studenten. Zielgruppen: Kulturelle Bildung durch Präsentation neuer Tendenzen und renommierter Positionen, Steigerung der Kenntnisse über Kunst und Gesellschaft durch neue Perspektiven und Angebote zur Wahrnehmung, Pflege und Entwicklung der Sammlung regionaler Kunst, Versorgung mit qualitativ hochwertigen, temporären Ausstellungsangeboten, Förderung von Künstlerinnen und Künstlern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: konstante Anzahl der Besucherzahlen Besucher ANZ 39.200,00 39.200,00 36.753,00 Ziel 2: konstante Anzahl der begleitenden Veranstaltungen Begleitende Veranstaltungen ANZ 315,00 315,00 331,00 Ziel 3: konstante Medienressonanz (print) Medienressonanz (print) ANZ 406,00 406,00 473,00 Ziel 4: konstante Medienressonanz (digital) Medienressonanz (digital) ANZ 115.000,00 115.000,00 146.255,00 Ziel 5: konstanter Sammlungsbestand Kunstvilla Zugänge zur Sammlung ANZ 50,00 50,00 289,00 Ziel 6: konstante Anzahl der Kataloge Kataloge ANZ 3,00 3,00 4,00 Ziel 7: konstante Anzahl der Veröffentlichungen Veröffentlichungen ANZ 37,00 37,00 55,00 180 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -130.000 -121.250 -133.381,06 Aufwendungen (primär) € 827.659 923.093 745.242,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 73.129 81.448 67.180,22 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 770.788 883.291 679.041,45 Erträge (primär) € 0 0 -26.881,69 Aufwendungen (primär) € 947.189 952.571 1.011.403,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 173.997 173.098 180.572,16 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.121.186 1.125.669 1.165.094,14 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 27.300 27.300 27.299,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -11.370 -11.370 -11.370,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 15.930 15.930 15.929,88 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 100.146 90.714 95.540,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 89.934 85.805 187.995,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -44.908 -48.938 -46.661,85 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 145.172 127.581 236.874,04 Erträge (primär) € -43.429 -43.426 -43.429,00 Aufwendungen (primär) € 307.135 285.518 387.517,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 110.575 130.159 159.246,13 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 374.280 372.251 503.334,76 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.427.356 2.524.722 2.600.274,27 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 3.500 38.751,67 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,54 4,68 4,85 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,22 7,52 8,24 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,63 13,63 13,66 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Es erfolgt eine saldoneutrale Verschiebung zu Produkt 261001 (29 TEUR). Ansonsten bestehen bei diesem Produkt keine größeren inhaltlichen Veränderungen zum Vorjahr. 181 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 261 Theater Produkt: 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Der Bereich Kultur und Theater bietet Musik-, Tanz-, Performance-, Theater- und Filmprogramme für die Spielstätten Tafelhalle, Filmhaus, St. Katharina und Künstlerhaus. Dies umfasst die Planung, Initiierung, Programmgestaltung und Durchführung von regionalen und internationalen Festivals und themenbezogenen Projekten. Zu den Aufgaben gehört auch die ehrenamtliche und partizipatorische Kulturarbeit und die Bereitstellung und Vermietung von Räumen und Veranstaltungsequipment. Leistungen L261001001 Veranstaltungen in der Tafelhalle L261001002 Veranst. im Künstlerhaus u. Gastronomie L261001003 Veranstaltungen im Filmhaus L261001004 Veranstaltungen in der Katharinen Ruine L261001005 Figurentheaterfestival L261001006 Kulturförderung freie Szene darst. Kunst Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion, Internationales Fachpublikum, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler, Seniorinnen und Senioren, Studentinnen und Studenten, ehrenamtliche Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeiter und Touristen. Zielgruppen: Versorgung mit qualitativ hochwertigen Veranstaltungsangeboten, Förderung ehrenamtlicher und partizipatorischer Kulturarbeit, Steigerung des Interesses und der Teilhabe aller Bevölkerungsschichten und -gruppen für kulturelle Veranstaltungen der beschriebenen Art, verstärkte Zielgruppen- und Vermittlungsarbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: konstante Anzahl der Besucher Besucher ANZ 149.788,00 147.000,00 203.171,00 Ziel 2: konstante Anzahl der Veranstaltungen Veranstaltungen ANZ 2.968,00 2.930,00 4.681,00 Ziel 3: konstante Medienressonanz (print) Medienressonanz (print) ANZ 530,00 530,00 400,00 Ziel 4: konstante Medienressonanz (digital) Medienressonanz (digital) ANZ 1.185.012,00 1.185.000,00 489.506,00 182 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 261 Theater Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -795.904 -741.004 -906.202,92 Aufwendungen (primär) € 1.406.455 1.430.734 1.688.357,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -79.949 -88.292 -44.856,49 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 530.602 601.438 737.298,39 Erträge (primär) € 0 0 -50.354,66 Aufwendungen (primär) € 1.744.454 1.771.711 1.688.716,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 173.997 173.098 180.572,21 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.918.451 1.944.809 1.818.934,51 Erträge (primär) € -37.900 -37.900 -37.900,00 Aufwendungen (primär) € 605.200 605.200 562.200,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.160 15.160 15.160,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 582.460 582.460 539.460,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 414.958 396.972 358.366,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 77.408 74.907 96.340,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 143.528 139.555 141.388,61 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 635.895 611.434 596.096,33 Erträge (primär) € -105.110 -106.706 -79.254,12 Aufwendungen (primär) € 962.564 798.639 1.066.669,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -147.174 -173.285 -211.888,79 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 710.280 518.648 775.526,21 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.377.688 4.258.788 4.467.315,44 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 27.900 25.800 29.184,67 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,18 7,89 8,33 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,90 19,23 20,33 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 28,22 28,22 20,87 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Da das Figurentheaterfestival in 2021 wieder stattfindet (2-jähriger Turnus), wurde das Budget im Saldo um 21.250 EUR erhöht. Des Weiteren erfolgt eine saldoneutrale Verschiebung von Produkt 252020 (29 TEUR). 183