G.4.4 Amt für Kultur und Freizeit (KuF)

Teilhaushalt: Kulturreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Verantwortung Hr. Markwirth Produkte 263000 Musikschule Nürnberg 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 273010 Sonderaufgaben - KUF 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 367040 kulturelle und politische Bildung Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -4.517.520 -4.902.110 -5.164.663,55 Ordentliche Aufwendungen € 16.044.779 15.615.550 15.636.824,87 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 11.527.259 10.713.440 10.472.161,32 Finanzergebnis € 287.851 291.279 202.158,07 Ordentliches Ergebnis € 11.815.110 11.004.719 10.674.319,39 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -8.580,65 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 2.799.295 2.608.971 1.763.729,01 Jahresergebnis € 14.614.405 13.613.690 12.429.467,75 364 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) € -3.156.578 -3.250.194 -3.462.103,16 Aufwendungen (primär) € 3.532.813 3.295.892 3.359.809,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 376.235 45.698 -102.293,50 Erträge (primär) € -619.830 -1.017.421 -1.000.236,38 Aufwendungen (primär) € 9.193.489 9.168.758 8.974.773,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 8.573.659 8.151.337 7.974.536,78 Erträge (primär) € -260.971 -220.963 -220.859,88 Aufwendungen (primär) € 1.729.671 1.625.482 1.583.292,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.468.700 1.404.519 1.362.432,48 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.141.503 1.981.667 1.121.500,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 657.792 627.303 642.228,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.799.295 2.608.971 1.763.729,01 Erträge (primär) € -480.141 -413.532 -699.808,70 Aufwendungen (primär) € 1.876.657 1.816.698 2.130.871,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.396.516 1.403.166 1.431.062,98 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 14.614.405 13.613.690 12.429.467,75 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 116.000 113.000 239.386,63 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 27,06 25,30 23,26 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,66 30,82 32,61 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 153,92 153,36 127,86 Erläuterungen 365 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 263 Musikschulen Produkt: 263000 Musikschule Nürnberg Die Musikschule pflegt und vermittelt das Kulturgut Musik. Sie führt Ihre Schülerinnen und Schüler zum eigenen Musizieren und leistet somit einen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung und sozialen Erziehung. Sie schafft auch die Grundlagen für eine spätere musikalische Berufsausbildung (Förderklasse). Die Musikschule pflegt Sing- und Musizierformen aus allen Gebieten der Musik und arbeitet mit anderen kulturellen Einrichtungen zusammen. Als Mitglied im Verband deutscher Musikschulen ist die Musikschule nach den Richtlinien des Verbandes ausgerichtet. Sie trägt Verantwortung dafür, dass die musikalischen Ausbildungsziele erreicht werden. Im Unterscheid zum privaten Unterricht ist die Teilnahme an Vorspielen, Konzerten und anderen Veranstaltungen ein wichtiger Bestandteil. Leistungen L263000001 Musikschulunterricht L263000002 Jugend musiziert L263000004 Unterricht MuBiKiN Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Erwachsene vorrangig aus Nürnberg. Vielfältige, für alle sozialen Schichten offene Angebote; Begabtenfindung und -förderung. Die Unterrichtsergebnisse der Musikschule bereichern das kulturelle Profil der Stadt. Sicherung der kontinuierlichen musikalischen Ausbildung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Besuche (ausgenommen Unterricht) ANZ 55.000,00 55.000,00 53.000,00 Nbg-Pass-inhaber/innen (ohne MuBiKiN) ANZ 200,00 200,00 188,00 Belegungen gesamt ANZ 6.783,33 6.800,00 6.543,00 Teilnehmende am Regionalwettbewerb Jugend Musiziert ANZ 100,00 100,00 139,00 Musizierklassen gesamt ANZ 18,00 20,00 18,33 Beteiligte Kooperationsschulen Klassenmusizieren ANZ 9,00 10,00 10,33 Beteiligte Grundschulen MUBIKIN ANZ 8,00 8,00 8,00 Belegungen (weiblich) ANZ 3.391,67 3.400,00 3.476,00 Belegungen (männlich) ANZ 3.391,67 3.400,00 3.067,00 Jahreswochenstunden gesamt (Unterrichtsstunden/ Woche) ANZ 1.290,00 1.412,80 1.361,11 Termine (ausgenommen Unterricht) ANZ 380,00 360,00 361,00 Ziel 1: Ausbildungsplatz für alle anfragenden Interessenten Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtzahl Schüler (ohne MuBiKiN) % 10,00 9,52 9,87 Anteil BuT an Schüler-/innen (ohne MuBiKiN) % 10,00 9,52 6,70 Schüler/innen ANZ 4.900,00 5.000,00 4.647,00 366 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 263 Musikschulen Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -1.096.091 -1.082.891 -1.075.606,28 Aufwendungen (primär) € 132.525 117.598 157.832,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.256 13.686 7.792,77 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -950.310 -951.607 -909.980,72 Erträge (primär) € -573.816 -959.526 -776.519,20 Aufwendungen (primär) € 3.156.003 3.370.079 3.336.424,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 64.632 62.635 63.329,85 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.646.819 2.473.188 2.623.235,08 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 537.895 499.235 468.902,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 204.287 204.182 49.474,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.441 15.264 22.329,62 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 758.623 718.681 540.705,93 Erträge (primär) € -24.186 -26.492 -24.401,04 Aufwendungen (primär) € 57.888 58.778 68.040,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 104 107 135,80 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 33.805 32.394 43.774,95 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.488.938 2.272.655 2.297.735,24 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 25.000 20.000 25.586,19 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,61 4,22 4,30 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 50,62 58,34 52,12 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 53,21 53,97 50,21 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei diesem Produkt bestehen für 2020 keine größeren Veränderungen zum Vorjahr. 367 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Produkt: 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit KUF betreibt die städtischen Kulturläden und führt diverse Angebotsformate durch. Die Kulturläden bieten die Möglichkeit, im Stadtteil Kunst und Kultur zu erleben und selbst schöpferisch tätig zu werden. Kulturläden sind Ausgangspunkt vielfältigen bürgerschaftlichen Engagements und eine Plattform, sich zu informieren und mit anderen in Kontakt zu treten. Kulturläden wirken auch über den Stadtteil hinaus und tragen damit zu dessen Aufwertung im gesamtstädtischen Kontext bei. Zudem werden nichtstädtische relevante Einrichtungen von KUF betreut: KUF verwaltet die Zuschüsse für die nichtstädtischen soziokukulturellen Einrichtungen. Diese "freien" Einrichtungen werden auch inhaltlich begleitet. Das Gemeinschaftshaus Langwasser ist von 2018 bis Frühjahr 2020 wegen Generalsanierung geschlossen. Leistungen L273000001 Vischers Kulturladen L273000002 Loni-Übler-Haus L273000003 Villa Leon L273000004 Kulturladen Zeltnerschloß L273000005 Kulturladen Röthenbach L273000006 Kulturladen Schloß Almoshof L273000007 Kulturladen Gartenstadt L273000008 Kulturladen Ziegelstein L273000009 Gemeinschaftshaus Langwasser L273000010 KUF Kulturbüro Muggenhof L273000011 KUF im Südpunkt L273000012 kulturladenübergreifende Projekte L273000013 Zuschüsse an Dritte-Kulturlä./Stadtteil. Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Stadtteilbevölkerung und gesamtstädtisches Publikum und Betreiber der nichtstädtischen Einrichtungen. Kultur „von allen und für alle“ wird ermöglicht. Stadtteilorientierung und Dezentralität gelten als Prinzip und werden gestärkt. Gesellschaftliche Herausforderungen werden bearbeitet. Wirtschaftlichkeit, Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiter-Orientierung und Kundenorientierung sind Handlungsgrundlage. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Kostenfreie Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 1.721,00 1.665,00 1.595,00 Kostenpflichtige Angebote ANZ 1.326,00 1.189,00 1.250,00 Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 3.047,00 2.854,00 2.845,00 Termine (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 20.385,00 18.463,00 18.036,00 Besuche kostenfreier Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 238.042,00 218.440,00 208.098,00 Besuche kostenpflichtiger Angebote ANZ 182.153,00 157.621,00 166.881,00 Besuche Nbg-Pass Inhaber bei kostenpfl. Ang. ANZ 32.094,00 24.361,00 27.100,00 Anzahl der Märkte und Stadtteilfeste ANZ 39,00 48,00 42,00 Termine der Märkte und Stadtteilfeste ANZ 50,00 58,00 51,00 Besuche der Märkte und Stadtteilfeste ANZ 96.415,00 98.685,00 86.255,00 Ant. Besuche kostenfr. Angeb. an Ges.bes.(inkl. Märkte/STF) % 66,56 68,02 65,93 Ziel 1: Anteil Besuche Nbg-Pass-InH. an kostenpf. Angeboten steigern Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtbesuchen kostenpfl. Angebote % 17,62 19,42 16,24 Ziel 2: Beibehaltung der Anzahl der Gesamtbesuche Gesamtbesuche ANZ 517.610,00 474.746,00 461.234,00 368 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -1.027.328 -942.224 -1.232.710,82 Aufwendungen (primär) € 1.855.807 1.749.897 1.712.158,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -72.912 -75.464 -41.919,53 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 755.567 732.209 437.528,31 Erträge (primär) € -37.014 -48.895 -152.959,38 Aufwendungen (primär) € 3.527.547 3.367.142 3.460.905,62 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -380.546 -368.649 -372.873,84 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.109.987 2.949.598 2.935.072,40 Erträge (primär) € -2.800 -2.800 -2.774,88 Aufwendungen (primär) € 391.500 367.119 353.945,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 388.700 364.319 351.171,02 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 719.826 684.474 406.276,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 333.427 313.293 441.109,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -96.801 -89.884 -131.921,74 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 956.452 907.883 715.464,31 Erträge (primär) € -169.237 -141.238 -126.907,11 Aufwendungen (primär) € 604.047 804.942 1.097.969,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -611 -633 -804,61 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 434.199 663.071 970.258,23 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.644.906 5.617.080 5.409.494,27 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 28.500 10.000 99.455,74 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,45 10,44 10,12 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,38 18,05 21,59 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 56,76 54,99 49,40 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Durch Kostensteigerungen für das „Freiwillige soziale Jahr“ (vgl. POA vom 24.07.2018) ist eine Erhöhung um 22.680 EUR erforderlich. Zudem werden einmalig für 2020 17.255 EUR für die Hygienereinigung der Lüftungsanlage des Kulturladens Villa Leon eingeplant. Weitere Änderungen ergeben sich insbesondere durch die Umsetzung bzw. Aktualisierung der Deckungen für drittmittelfinanzierte Stellen. 369 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Produkt: 273010 Sonderaufgaben - KUF Das Amt für Kultur und Freizeit (KuF) bietet vielfältige Leistungen an. Im Produkt Sonderaufgaben - KuF wurden die Leistungen zusammengefasst, die nicht einem anderen speziellen Produkt von KuF zugeordnet werden konnten: die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur (DAFK), abteilungsübergreifende Projekte, Hausverwaltung bei Vermietung an Dritte sowie Zuschussverwaltung und inhaltliche Begleitung. Ab 2016 sind hier auch die übergreifenden Aktivitäten sowie die Gebäudekosten der Kulturwerkstatt auf AEG verortet. Leistungen L273010001 Deutsche Akademie für Fußball-Kultur L273010002 Abteilungsübergreifende Projekte L273010003 Zuschüsse an Dritte-Sonderaufgaben L273010004 Vermietung an Dritte-Hausverwaltung L273010005 Kulturwerkstatt auf AEG Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Stadtteilbevölkerung, Stadtteilpartner, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg und darüber hinaus. Die Fußballakademie will die Wahrnehmung der gesellschaftlichen Relevanz des Fußballs fördern. Mit abteilungsübergreifenden Projekten sollen gesellschaftliche Herausforderungen über Abteilungsgrenzen hinweg bearbeitet werden. Die Kulturwerkstatt auf AEG bedient die Profilbausteine des Amtes: Kulturelle Bildung, soziokulturelle Stadtteilarbeit und Interkultur. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: eigene Termine übergreifend (AEG) ANZ 1,00 12,00 19,00 Gesamtbesuche übergreifend Kulturwerkstatt ANZ 1.000,00 2.580,00 2.775,00 Termine DAFK ANZ 25,00 25,00 25,00 Gesamtbesuche DAFK ANZ 3.000,00 2.500,00 2.231,00 Mitglieder DAFK ANZ 145,00 140,00 140,25 Internetzugriffe DAFK ANZ 59.000,00 50.000,00 69.691,00 Registrierte facebook-"Fans" DAFK ANZ 3.900,00 3.600,00 3.781,33 370 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -258.165 -251.126 -276.670,01 Aufwendungen (primär) € 583.492 522.720 550.997,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.687 14.313 7.179,32 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 339.014 285.907 281.507,26 Erträge (primär) € 0 0 -13.025,86 Aufwendungen (primär) € 696.500 538.133 491.258,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 89.792 86.889 88.003,47 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 786.291 625.022 566.236,54 Erträge (primär) € -258.171 -218.163 -218.085,00 Aufwendungen (primär) € 705.963 689.163 694.394,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 447.792 471.000 476.309,72 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 115.780 121.106 59.702,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -30.920 -76.223 -47.091,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 22.837 21.212 31.429,02 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 107.697 66.095 44.040,08 Erträge (primär) € -262.003 -219.360 -275.502,77 Aufwendungen (primär) € 1.113.192 845.856 839.836,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 145 151 193,27 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 851.335 626.647 564.527,43 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.532.129 2.074.671 1.932.621,03 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 11.500 10.000 27.993,35 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,69 3,86 3,62 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,11 26,53 29,99 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 11,63 11,97 8,89 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Für 2020 werden einmalig 13.000 EUR für die Hygienereinigung der Lüftungsanlage des Kachelbaus eingeplant. Des Weiteren erfolgt eine Anpassung der Betriebskosten für die Kulturwerkstatt Auf AEG. 371 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 353 Soziale Integration Produkt: 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF Das Inter-Kultur-Büro ist für die Weiterentwicklung interkultureller Kulturarbeit zuständig. Das umfasst eigene Veranstaltungen, die Initiierung/Koordination von Kooperationsprojekten, die Beratung/Unterstützung stadtinterner/-externer Einrichtungen, sowie die Beratung, Unterstützung und Qualifizierung von Migrantenvereinen einschließl. der Vergabe von Zuschüssen. Die Koordination Integrationsprogramm beinhaltet die Geschäftsführung/Koordination der verschied. Gremien des Nürnberger Netzwerkes Integration (Koordinierungsgruppe Integration, Kommission für Integration, Kuratorium für Integration und Menschenrechte, Arbeitskreis für Integration und Migrationsfragen) mit Ausnahme des Rates für Integration und Zuwanderung und die Federführung bei der Weiterentwicklung des Integrationsprogramms. Leistungen L353021001 Inter-Kultur-Büro L353021002 Koordination Integrationsprogramm Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Je nach Leistung und Angebot schwerpunktmäßig unterschiedlich: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit und ohne Migrationshintergrund; Multiplikatoren, andere Kultureinrichtungen, Vereine und Gruppen in der interkulturellen Arbeit , Nürnberger Netzwerk Integration und Fachöffentlichkeit. Zielgruppen: Die Bevölkerungsvielfalt spiegelt sich im Angebot der Kultureinrichtungen, Menschen mit Migrationshintergrund nutzen sie gleichermaßen. Kulturelle Vielfalt wird gesellschaftlich wertgeschätzt. Migrantenvereine und Künstler/innen mit Migrationshintergrund sind selbstverständlicher Bestandteil kommunalen Lebens. Strukturen und Maßnahmen kommunaler Integrationspolitik werden transparent dargestellt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Bezuschusste Vereine und Initiativen ANZ 60,00 60,00 63,00 Termine ANZ 37,00 35,00 38,00 Ziel 1: Kulturelle Vielfalt präsentieren Besuche ANZ 3.410,00 3.420,00 4.071,00 372 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 353 Soziale Integration Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -9.600 -114.456 -142.324,83 Aufwendungen (primär) € 82.750 136.175 128.674,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.446 3.563 1.994,21 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 76.596 25.282 -11.656,46 Erträge (primär) € -3.000 -3.000 -7.254,06 Aufwendungen (primär) € 334.519 350.174 375.984,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.632 17.083 17.273,10 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 349.151 364.257 386.003,05 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 245.500 232.500 209.762,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 245.500 232.500 209.762,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 32.763 29.872 38.843,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 28.357 26.329 37.265,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.486 4.165 6.107,44 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 65.606 60.366 82.216,49 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.072 5.672 6.658,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28 29 37,22 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.100 5.701 6.695,99 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 740.952 688.105 673.021,07 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,37 1,28 1,26 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,89 16,21 20,18 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,50 5,71 5,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen für 2020 keine größeren Veränderungen. Die einzige Änderung ergibt sich durch die Aktualisierung der Deckung für drittmittelfinanzierte Stellen. 373 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Produkt: 367040 kulturelle und politische Bildung Organisation, Durchführung und Betrieb unterschiedl. Veranstaltungen, Projekte und Einrichtungen im Bereich der kulturellen und politischen Bildung: Organisation und Betrieb des Erfahrungsfeldes zur Entfaltung der Sinne mit den Bausteinen: stationär auf der Wöhrder Wiese mit jährl. wechselndem Schwerpunktthema, dem Mobilen Erfahrungsfeld, dem Erfahrungsfeld PLUS sowie der Erfahrungsfeld-Akademie; Science Camp; Organisation eines Kulturprogramms für Kinder und Familien in der Vorweihnachtszeit (Sternenhaus); Vermittlung kultureller Angebote an Kindergärten und Schulen (z.B. MUBIKIN); Vergabe von Fördermitteln und Preisen für Projekte an der Schnittstelle Kultur & Schule; Aufbau und Betrieb einer Kinder- und Jugendkunstschule; Organisation von i. d. R. dezentralen Kindertheaterangeboten. Leistungen L367040001 Sternenhaus (BgA 4165) L367040002 Erfahrungsfeld der Sinne (BgA 4164) L367040003 KinderKunstRaum L367040004 Kultur- und Schulservice L367040006 Koordiniationsaufgaben L367040007 Zuschüsse an Dritte-kult./polit. Bildung L367040008 Regiestelle MUBIKIN Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Je nach Leistung schwerpunktmäßig unterschiedlich: Kindertagesstätten, (Hoch-) Schulen, Firmen, Kleinkinder unter 3 Jahren, Kinder ab 3 Jahren, Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Familien und Seniorinnen und Senioren. Zielgruppen: Ermöglichung kultureller Teilhabe für Alle durch ein breites, niederschwelliges Angebot; Angebote zur Entwicklung der Wahrnehmungsfähigkeit bereit stellen; Einblicke in die Vielfalt der Kulturen und ihrer Leistungen gewähren; Wechselwirkungen von Mensch, Natur und Technik aufzeigen; Förderung von Schlüsselkompetenzen durch kulturelle Bildungsangebote; Vernetzung von kultureller Bildung und Schule. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Besuche Sternenhaus insgesamt ANZ 17.500,00 16.700,00 18.456,00 Besuche Erfahrungsfeld gesamt ANZ 79.021,00 90.000,00 79.025,00 Besuche Kinder Kita u. Schulen weiblich (Sternenhaus) ANZ 3.700,00 3.500,00 3.875,00 Besuche Kinder Kita u. Schulen männlich (Sternenhaus) ANZ 3.700,00 3.500,00 3.870,00 Ziel 1: Beibehaltung Anzahl d. Termine Termine ANZ 758,00 730,00 723,00 Ziel 2: Beibehaltung Anzahl d. Gruppen aus Kita und Schule Gruppen aus Kita und Schule ANZ 2.783,00 3.053,00 2.792,00 Ziel 3: Beibehaltung Anzahl d. Besuche Besuche ANZ 119.197,00 121.450,00 119.789,00 374 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -765.394 -859.497 -734.791,22 Aufwendungen (primär) € 878.239 769.502 810.146,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 42.523 43.903 24.953,23 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 155.368 -46.092 100.308,11 Erträge (primär) € -6.000 -6.000 -50.477,88 Aufwendungen (primär) € 1.478.920 1.543.230 1.310.200,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 208.490 202.041 204.267,42 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.681.410 1.739.271 1.463.989,71 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 386.708 336.700 325.189,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 386.708 336.700 325.189,74 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 735.239 646.980 147.775,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 122.642 159.723 161.470,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 53.037 49.243 72.055,66 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 910.918 855.946 381.302,20 Erträge (primär) € -24.715 -26.442 -272.997,78 Aufwendungen (primär) € 97.458 101.450 118.365,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 334 346 438,32 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 73.077 75.354 -154.193,62 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.207.480 2.961.179 2.116.596,14 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 51.000 73.000 86.351,35 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,94 5,50 3,96 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,02 32,42 40,03 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 26,68 26,72 14,36 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Neben der Bereinigung von einmaligen Mitteln aus 2019 (-40.000 EUR) werden für 2020 die Miete und die Nebenkosten für neu angemietete Räume und die Anbindung an das städtische Datennetz in das Budget eingearbeitet (insgesamt 226.023 EUR, davon 50.000 EUR einmalig). 375