G.4.5 KunstKulturQuartier (KuKuQ)

Teilhaushalt: Kulturreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Verantwortung Hr. Bader Produkte 252010 Kultur Information 252020 Kunst und Ausstellungen 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.129.103 -1.159.489 -1.500.106,75 Ordentliche Aufwendungen € 7.464.660 7.374.294 7.508.772,49 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 6.335.557 6.214.804 6.008.665,74 Finanzergebnis € 162.461 171.406 168.732,17 Ordentliches Ergebnis € 6.498.018 6.386.211 6.177.397,91 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -593,03 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 817.695 618.692 683.912,25 Jahresergebnis € 7.315.712 7.004.903 6.860.717,13 362 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Budgetsicht: Erträge (primär) € -1.031.073 -1.061.400 -1.395.388,72 Aufwendungen (primär) € 2.433.616 2.365.632 2.804.898,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.402.543 1.304.232 1.409.509,32 Erträge (primär) € 0 0 -104.049,27 Aufwendungen (primär) € 3.374.626 3.203.475 3.174.555,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.374.626 3.203.475 3.070.506,00 Erträge (primär) € -37.900 -37.900 -37.900,00 Aufwendungen (primär) € 589.500 586.500 499.978,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 551.600 548.600 462.078,56 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 559.263 358.849 374.769,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 258.431 259.843 309.143,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 817.695 618.692 683.912,25 Erträge (primär) € -60.130 -60.189 -60.083,10 Aufwendungen (primär) € 1.229.379 1.390.093 1.294.794,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.169.249 1.329.904 1.234.711,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.315.712 7.004.903 6.860.717,13 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 31.000 31.000 78.851,16 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 13,60 13,09 12,92 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,80 15,37 19,54 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 52,93 52,93 47,32 Erläuterungen 363 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Produkt: 252010 Kultur Information Die Kultur Information ist bei allen Fragen rund um die Themen Kunst und Kultur in der Metropolregion beratend tätig. Darüber hinaus steht eine Kartenvorverkaufsstelle für eine Vielzahl von Veranstaltungen im Großraum zur Verfügung. Für kulturelle Großveranstaltungen, wie z.B. Blaue Nacht oder Klassik Open-Air ist die Kultur Information als interner Dienstleister für das Projektbüro des Kulturreferates im Bereich des Ticketing tätig. Ferner werden Kulturkarten für Behinderte, Senioren und Schüler ausgegeben. Der Veranstaltungskalender für den Großraum rundet das Profil der Kultur Information ab. Mit ihm steht eine komfortable Datenbank zur Verfügung, die sowohl für Kulturanbieter als auch für Auskunftssuchende von enormer Bedeutung ist und darüber hinaus auch der Kulturförderung dient. Leistungen L252010001 Kultur Information Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Internetuserinnen und Internetuser, Seniorinnen und Senioren und Schülerinnen und Schüler. Zielgruppen: Stets aktuelle und qualifizierte Beratung über das vielfältige Kulturangebot in der Metropolregion, eine hohe Servicequalität in der Beratung sowie eine gute Erreichbarkeit für alle Zielgruppen, Erreichen neuer Zielgruppen (Internetuserinnen und Internetuser), ständige (Weiter-) Qualifizierung des Personals (Kulturangebot/Ticketingsysteme/Webshop). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: konstante Anzahl der Kundenkontakte Kundenkontakte ANZ 32.000,00 32.000,00 31.499,00 Ziel 2: konstante Höhe der Verkaufsprovisionen Höhe der Verkaufsprovisionen € -73.000,00 -71.000,00 -77.894,00 364 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -158.500 -150.500 -164.102,10 Aufwendungen (primär) € 108.170 99.495 101.464,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.386 12.491 -12.490,13 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -46.944 -38.514 -75.128,13 Erträge (primär) € 0 0 -18.456,17 Aufwendungen (primär) € 745.284 723.207 689.936,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -312.875 -303.448 -277.330,83 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 432.410 419.760 394.149,61 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.790 -3.790 -3.790,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -3.790 -3.790 -3.790,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 105.356 111.447 88.195,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 70.606 68.332 77.300,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -88.212 -86.886 -98.239,71 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 87.750 92.893 67.255,77 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.179 802 1.005,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 67.554 60.962 41.820,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 68.732 61.764 42.825,54 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 538.158 532.113 425.312,79 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.000 1.000 2.334,85 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,00 0,99 0,80 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,55 18,28 21,20 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,03 13,03 12,32 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei diesem Produkt bestehen für 2019 keine größeren Veränderungen zum Vorjahr. 365 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Produkt: 252020 Kunst und Ausstellungen Der Bereich Kunst und Ausstellungen bietet Wechselausstellungen zur deutschen/internationalen Gegenwartskunst sowie zur regionalen zeitgenössischen Kunst. Den Schwerpunkt der Kunsthalle bilden Werküberblicke junger Künstler, aktuelle Themenausstellungen und einflussreiche künstlerische Positionen seit den 1960er. Das Kunsthaus präsentiert Wechselausstellungen mit dem Schwerpunkt Fotografie und ortsbezogene Themen- und Gruppenausstellungen. Die Kunstvilla widmet sich der Präsentation, Vermittlung und Erforschung der regionalen Kunstgeschichte des 20./21. Jhdts. Ferner werden begleitende Veranstaltungen konzipiert und organisiert sowie Publikationen zu den Ausstellungen und zum Sammlungsbestand herausgegeben. Zum Tätigkeitsbereich gehört auch die Verwaltung und Vergabe der Atelierförderung. Leistungen L252020001 Kunsthalle Ausstellungen L252020002 Kunstvilla Sammlung L252020003 Kunstvilla Ausstellungen L252020004 Künstlerhaus Ausstellungen L252020005 Kunsthaus Ausstellungen L252020006 Atelierförderung Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Studenten. Zielgruppen: Kulturelle Bildung durch Präsentation neuer Tendenzen und renommierter Positionen, Steigerung der Kenntnisse über Kunst und Gesellschaft durch neue Perspektiven und Angebote zur Wahrnehmung, Pflege und Entwicklung der Sammlung regionaler Kunst, Versorgung mit qualitativ hochwertigen, temporären Ausstellungsangeboten, Förderung von Künstlerinnen und Künstlern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: konstante Anzahl der Besucherzahlen Besucher ANZ 35.200,00 29.500,00 43.117,00 Ziel 2: konstante Anzahl der begleitenden Veranstaltungen Begleitende Veranstaltungen ANZ 285,00 248,00 351,00 Ziel 3: konstante Medienressonanz (print) Medienressonanz (print) ANZ 306,00 269,00 493,00 Ziel 4: konstante Medienressonanz (digital) Medienressonanz (digital) ANZ 110.000,00 125.000,00 112.844,00 Ziel 5: konstanter Sammlungsbestand Kunstvilla Zugänge zur Sammlung ANZ 50,00 50,00 57,00 Ziel 6: konstante Anzahl der Kataloge Kataloge ANZ 3,00 5,00 5,00 Ziel 7: konstante Anzahl der Veröffentlichungen Veröffentlichungen ANZ 35,00 35,00 58,00 366 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -113.350 -85.950 -176.341,13 Aufwendungen (primär) € 810.352 729.091 938.132,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 79.359 65.992 21.173,81 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 776.361 709.133 782.964,89 Erträge (primär) € 0 0 -23.366,31 Aufwendungen (primär) € 966.198 924.634 941.877,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 156.437 151.724 138.665,40 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.122.636 1.076.358 1.057.176,60 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 27.300 27.300 27.280,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -11.370 -11.370 -11.370,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 15.930 15.930 15.910,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 95.541 99.595 101.430,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 83.922 81.990 105.859,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -28.044 -26.360 -28.536,10 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 151.418 155.225 178.754,58 Erträge (primär) € -43.427 -43.482 -43.427,00 Aufwendungen (primär) € 257.833 269.670 235.420,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 203.980 184.180 127.123,77 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 418.387 410.368 319.116,86 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.484.732 2.367.015 2.353.922,93 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 4.000 21.220,95 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,62 4,42 4,43 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,60 6,64 10,37 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,77 13,78 13,34 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Aufgrund der Baumaßnahme „Dachsanierung Kunsthalle“ ergeben sich gegenüber dem Vorjahr Änderungen im Budget, diese wurden im Saldo mit 52.550 EUR eingearbeitet. 367 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 261 Theater Produkt: 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Der Bereich Kultur und Theater bietet Musik-, Tanz-, Performance-, Theater- und Filmprogramme für die Spielstätten Tafelhalle, Filmhaus, St. Katharina und Künstlerhaus. Dies umfasst die Planung, Initiierung, Programmgestaltung und Durchführung von regionalen und internationalen Festivals und themenbezogenen Projekten. Zu den Aufgaben gehört auch die ehrenamtliche und partizipatorische Kulturarbeit und die Bereitstellung und Vermietung von Räumen und Veranstaltungsequipment. Leistungen L261001001 Veranstaltungen in der Tafelhalle L261001002 Veranst. im Künstlerhaus u. Gastronomie L261001003 Veranstaltungen im Filmhaus L261001004 Veranstaltungen in der Katharinen Ruine L261001005 Figurentheaterfestival L261001006 Kulturförderung freie Szene darst. Kunst Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion, Internationales Fachpublikum, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler, Seniorinnen und Senioren, Studentinnen und Studenten, ehrenamtliche Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeiter und Touristen. Zielgruppen: Versorgung mit qualitativ hochwertigen Veranstaltungsangeboten, Förderung ehrenamtlicher und partizipatorischer Kulturarbeit, Steigerung des Interesses und der Teilhabe aller Bevölkerungsschichten und -gruppen für kulturelle Veranstaltungen der beschriebenen Art, verstärkte Zielgruppen- und Vermittlungsarbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: konstante Anzahl der Besucher Besucher ANZ 150.500,00 225.000,00 309.551,00 Ziel 2: konstante Anzahl der Veranstaltungen Veranstaltungen ANZ 2.955,00 4.330,00 5.375,00 Ziel 3: konstante Medienressonanz (print) Medienressonanz (print) ANZ 550,00 640,00 593,00 Ziel 4: konstante Medienressonanz (digital) Medienressonanz (digital) ANZ 305.000,00 360.000,00 336.160,00 368 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 261 Theater Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -759.223 -824.950 -1.054.945,49 Aufwendungen (primär) € 1.515.094 1.537.046 1.765.301,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -82.745 -78.483 -8.683,68 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 673.126 633.613 701.672,56 Erträge (primär) € 0 0 -62.226,79 Aufwendungen (primär) € 1.663.143 1.555.634 1.542.741,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 156.437 151.724 138.665,43 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.819.581 1.707.357 1.619.179,79 Erträge (primär) € -37.900 -37.900 -37.900,00 Aufwendungen (primär) € 562.200 559.200 472.698,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.160 15.160 15.160,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 539.460 536.460 449.958,56 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 358.367 147.807 185.143,08 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 103.903 109.521 125.983,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 116.256 113.246 126.775,81 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 578.527 370.574 437.901,90 Erträge (primär) € -16.703 -16.707 -16.656,10 Aufwendungen (primär) € 970.367 1.119.620 1.058.368,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -271.534 -245.142 -168.943,77 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 682.130 857.771 872.768,60 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.292.823 4.105.775 4.081.481,41 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 30.000 26.000 55.295,36 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,98 7,67 7,69 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,28 18,43 23,33 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 26,12 26,12 21,66 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Da das Figurentheaterfestival wieder in 2019 stattfindet (2-jähriger Turnus), wurde das Budget im Saldo um 21.250 EUR erhöht. Aufgrund der Baumaßnahme „3. Bauabschnitt Künstlerhaus“ ergeben sich gegenüber dem Vorjahr Änderungen im Budget, diese wurden im Saldo mit -3.523 EUR eingearbeitet. K 3 - Zuwendungen: Ab 2019 werden eigene Zuschusskostenstellen eingerichtet für die Polnische Filmwoche (2019: 18.000 EUR), das Menschenrechtsfilmfestival (2019: 66.000 EUR) u. das Filmfestival Türkei-Deutschland (2019: 90.000 EUR, Erhöhung um 20.000 EUR). Der Zuschuss für die Nürnberger Kulturfestivals reduziert sich um die Zuschüsse für das Menschenrechtsfilmfestival u. das Filmfestival Türkei-Deutschland auf 91.500 EUR. Zudem erhöht sich der Zuschuss an TanzPartner e.V. um 5.000 EUR. 369