C.4.5 KunstKulturQuartier (KuKuQ)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Verantwortung Hr. Bader Produkte 252010 Kultur Information 252020 Kunst und Ausstellungen 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -819.046 -1.038.121 -1.621.677 Ordentliche Aufwendungen € 6.391.060 7.240.303 9.068.214 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 5.572.014 6.202.182 7.446.538 Finanzergebnis € 29.431 15.374 267.740 Ordentliches Ergebnis € 5.601.445 6.217.556 7.714.278 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -454 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.579.783 1.355.554 1.103.357 Jahresergebnis € 7.181.228 7.573.110 8.817.182 174 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) € -815.364 -1.037.855 -1.373.070 Aufwendungen (primär) € 2.094.078 2.327.888 2.867.418 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.278.714 1.290.032 1.494.349 Erträge (primär) € 0 0 -106.421 Aufwendungen (primär) € 4.113.891 4.132.528 4.110.188 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.113.891 4.132.528 4.003.768 Erträge (primär) € 0 0 -29.100 Aufwendungen (primär) € 73.800 670.800 643.759 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 73.800 670.800 614.659 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 765.887 697.044 664.274 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 813.897 658.509 439.083 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.579.783 1.355.554 1.103.357 Erträge (primär) € -3.681 -266 -208.191 Aufwendungen (primär) € 138.722 124.462 1.809.241 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 135.040 124.196 1.601.049 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.181.228 7.573.110 8.817.182 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 39.000 21.400 138.520 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 13,06 13,77 16,17 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,76 14,31 17,37 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 55,20 57,66 51,50 Erläuterungen 175 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Produkt: 252010 Kultur Information Die Kultur Information ist bei allen Fragen rund um die Themen Kunst und Kultur in der Metropolregion beratend tätig. Darüber hinaus steht eine Kartenvorverkaufsstelle für eine Vielzahl von Veranstaltungen im Großraum zur Verfügung. Für kulturelle Großveranstaltungen, wie z.B. Blaue Nacht oder Klassik Open-Air ist die Kultur Information als interner Dienstleister für das Projektbüro des Kulturreferates im Bereich des Ticketing tätig. Ferner werden Kulturkarten für Behinderte, Senioren und Schüler ausgegeben. Der Veranstaltungskalender für den Großraum rundet das Profil der Kultur Information ab. Mit ihm steht eine komfortable Datenbank zur Verfügung, die sowohl für Kulturanbieter als auch für Auskunftssuchende von enormer Bedeutung ist und darüber hinaus auch der Kulturförderung dient. Leistungen L252010001 Kultur Information Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Internetuserinnen und Internetuser, Seniorinnen und Senioren und Schülerinnen und Schüler. Zielgruppen: Stets aktuelle und qualifizierte Beratung über das vielfältige Kulturangebot in der Metropolregion, eine hohe Servicequalität in der Beratung sowie eine gute Erreichbarkeit für alle Zielgruppen, Erreichen neuer Zielgruppen (Internetuserinnen und Internetuser), ständige (Weiter-) Qualifizierung des Personals (Kulturangebot/Ticketingsysteme/Webshop). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Konstante Anzahl der Kundenkontakte Kundenkontakte ANZ 18.500 18.500 16.530 Ziel 2: Konstante Höhe der Verkaufsprovisionen Höhe der Verkaufsprovisionen € -60.000 -70.000 -60.044 176 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -111.005 -130.005 -118.234 Aufwendungen (primär) € 70.208 68.208 70.885 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -8.448 -8.448 24.950 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -49.245 -70.245 -22.399 Erträge (primär) € 0 0 -20.962 Aufwendungen (primär) € 853.394 985.860 924.815 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -489.468 -483.245 -541.295 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 363.926 502.615 362.557 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -2.910 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -2.910 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 84.469 81.272 99.856 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 140.270 109.623 106.365 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -128.000 -104.291 -110.102 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 96.738 86.603 96.119 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 512 470 476 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 107.425 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 512 470 107.901 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 411.931 519.443 541.268 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,75 0,94 0,99 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,01 12,33 12,12 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 11,06 13,52 12,73 Erläuterungen zur aktuellen Planung 177 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Produkt: 252020 Kunst und Ausstellungen Der Bereich Kunst und Ausstellungen bietet Wechselausstellungen zur deutschen/internationalen Gegenwartskunst sowie zur regionalen zeitgenössischen Kunst. Den Schwerpunkt der Kunsthalle bilden Werküberblicke junger Künstler, aktuelle Themenausstellungen und einflussreiche künstlerische Positionen seit den 1960er. Das Kunsthaus präsentiert Wechselausstellungen mit dem Schwerpunkt Fotografie und ortsbezogene Themen- und Gruppenausstellungen. Die Kunstvilla widmet sich der Präsentation, Vermittlung und Erforschung der regionalen Kunstgeschichte des 20./21. Jhdts. Ferner werden begleitende Veranstaltungen konzipiert und organisiert sowie Publikationen zu den Ausstellungen und zum Sammlungsbestand herausgegeben. Zum Tätigkeitsbereich gehört auch die Verwaltung und Vergabe der Atelierförderung. Leistungen L252020001 Kunsthalle Ausstellungen L252020002 Kunstvilla Sammlung L252020003 Kunstvilla Ausstellungen L252020004 Künstlerhaus Ausstellungen L252020005 Kunsthaus Ausstellungen L252020006 Atelierförderung Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Studenten. Zielgruppen: Kulturelle Bildung durch Präsentation neuer Tendenzen und renommierter Positionen, Steigerung der Kenntnisse über Kunst und Gesellschaft durch neue Perspektiven und Angebote zur Wahrnehmung, Pflege und Entwicklung der Sammlung regionaler Kunst, Versorgung mit qualitativ hochwertigen, temporären Ausstellungsangeboten, Förderung von Künstlerinnen und Künstlern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Konstante Anzahl der Besucherzahlen Besucher ANZ 59.000 32.500 64.251 Ziel 2: Konstante Anzahl der begleitenden Veranstaltungen Begleitende Veranstaltungen ANZ 430 340 568 Ziel 3: Konstante Medienressonanz (print) Medienressonanz (print) ANZ 191 236 191 Ziel 4: Konstante Medienressonanz (digital) Medienressonanz (digital) ANZ 255.000 210.000 311.570 Ziel 5: Konstanter Sammlungsbestand Kunstvilla Zugänge zur Sammlung ANZ 50 50 15 Ziel 6: Konstante Anzahl der Kataloge Kataloge ANZ 7 7 10 Ziel 7: Konstante Anzahl der Veröffentlichungen Veröffentlichungen ANZ 35 38 46 178 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -137.100 -130.200 -248.425 Aufwendungen (primär) € 842.914 834.684 1.044.993 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.224 4.224 93.360 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 710.038 708.708 889.928 Erträge (primär) € 0 0 -26.946 Aufwendungen (primär) € 1.187.844 1.141.232 1.179.269 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 244.734 241.622 270.648 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.432.579 1.382.854 1.422.970 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 27.300 27.300 27.300 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -8.730 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 27.300 27.300 18.570 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 125.706 110.286 109.778 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 277.799 250.619 198.707 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 64.000 52.146 19.157 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 467.505 413.051 327.643 Erträge (primär) € -619 -11 -83.024 Aufwendungen (primär) € 28.590 27.702 283.007 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 322.277 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 27.971 27.691 522.261 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.665.391 2.559.603 3.181.372 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 11.400 29.351 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,85 4,65 5,84 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,60 6,41 13,20 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 14,22 14,22 12,90 Erläuterungen zur aktuellen Planung 179 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 261 Theater Produkt: 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Der Bereich Kultur und Theater bietet Musik-, Tanz-, Performance-, Theater- und Filmprogramme für die Spielstätten Tafelhalle, Filmhaus, St. Katharina und Künstlerhaus. Dies umfasst die Planung, Initiierung, Programmgestaltung und Durchführung von regionalen und internationalen Festivals und themenbezogenen Projekten. Zu den Aufgaben gehört auch die ehrenamtliche und partizipatorische Kulturarbeit und die Bereitstellung und Vermietung von Räumen und Veranstaltungsequipment. Leistungen L261001001 Veranstaltungen in der Tafelhalle L261001002 Veranst. im Künstlerhaus u. Gastronomie L261001003 Veranstaltungen im Filmhaus L261001004 Veranstaltungen in der Katharinen Ruine L261001005 Figurentheaterfestival L261001006 Kulturförderung freie Szene darst. Kunst Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion, Internationales Fachpublikum, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler, Seniorinnen und Senioren, Studentinnen und Studenten, ehrenamtliche Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeiter und Touristen. Zielgruppen: Versorgung mit qualitativ hochwertigen Veranstaltungsangeboten, Förderung ehrenamtlicher und partizipatorischer Kulturarbeit, Steigerung des Interesses und der Teilhabe aller Bevölkerungsschichten und -gruppen für kulturelle Veranstaltungen der beschriebenen Art, verstärkte Zielgruppen- und Vermittlungsarbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Konstante Anzahl der Besucher Besucher ANZ 185.000 188.700 136.746 Ziel 2: Konstante Anzahl der Veranstaltungen Veranstaltungen ANZ 4.630 4.467 3.427 Ziel 3: Konstante Medienressonanz (print) Medienressonanz (print) ANZ 270 522 276 Ziel 4: Konstante Medienressonanz (digital) Medienressonanz (digital) ANZ 600.000 510.000 595.412 180 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produktgruppe: 261 Theater Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -567.259 -777.650 -1.006.410 Aufwendungen (primär) € 1.180.956 1.424.995 1.751.540 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.224 4.224 -118.310 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 617.921 651.569 626.820 Erträge (primär) € 0 0 -58.512 Aufwendungen (primär) € 2.072.652 2.005.437 2.006.105 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 244.734 241.623 270.648 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.317.386 2.247.059 2.218.240 Erträge (primär) € 0 0 -29.100 Aufwendungen (primär) € 46.500 643.500 616.459 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 11.640 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 46.500 643.500 598.999 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 555.712 505.486 454.640 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 395.829 298.268 134.011 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 64.000 52.146 90.944 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.015.540 855.900 679.595 Erträge (primär) € -3.062 -255 -125.167 Aufwendungen (primär) € 109.620 96.290 1.525.757 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -429.702 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 106.558 96.035 970.887 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.103.906 4.494.064 5.094.541 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 39.000 10.000 109.169 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,46 8,17 9,34 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,73 18,65 20,03 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 29,93 29,93 25,87 Erläuterungen zur aktuellen Planung 181