C.4.4 Amt für Kultur und Freizeit (KuF)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Verantwortung Hr. Markwirth Produkte 263000 Musikschule Nürnberg 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 273010 Sonderaufgaben - KUF 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 367040 kulturelle und politische Bildung Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -4.674.056 -4.517.520 -5.227.659,77 Ordentliche Aufwendungen € 16.309.799 16.044.779 15.865.478,27 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 11.635.743 11.527.259 10.637.818,50 Finanzergebnis € 264.116 287.851 196.137,81 Ordentliches Ergebnis € 11.899.859 11.815.110 10.833.956,31 Außerordentliches Ergebnis € 133.150 0 -18.064,60 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 2.803.916 2.799.295 2.742.123,65 Jahresergebnis € 14.836.925 14.614.405 13.558.015,36 164 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) € -3.268.306 -3.156.578 -3.388.729,95 Aufwendungen (primär) € 3.531.918 3.532.813 3.522.624,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 263.612 376.235 133.894,29 Erträge (primär) € -711.722 -619.830 -1.087.498,49 Aufwendungen (primär) € 9.314.489 9.193.489 9.285.788,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 8.602.767 8.573.659 8.198.289,86 Erträge (primär) € -260.971 -260.971 -220.859,88 Aufwendungen (primär) € 1.748.358 1.729.671 1.604.916,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.487.387 1.468.700 1.384.056,65 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.167.117 2.141.503 1.981.667,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 636.799 657.792 760.456,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.803.916 2.799.295 2.742.123,65 Erträge (primär) € -433.057 -480.141 -736.053,94 Aufwendungen (primär) € 2.112.300 1.876.657 1.835.704,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.679.243 1.396.516 1.099.650,91 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 14.836.925 14.614.405 13.558.015,36 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 72.000 116.000 182.749,31 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 27,73 27,06 25,28 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,20 27,66 32,55 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 152,75 152,78 132,28 Erläuterungen 165 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 263 Musikschulen Produkt: 263000 Musikschule Nürnberg Die Musikschule pflegt und vermittelt das Kulturgut Musik. Sie führt Ihre Schülerinnen und Schüler zum eigenen Musizieren und leistet somit einen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung und sozialen Erziehung. Sie schafft auch die Grundlagen für eine spätere musikalische Berufsausbildung (Förderklasse). Die Musikschule pflegt Sing- und Musizierformen aus allen Gebieten der Musik und arbeitet mit anderen kulturellen Einrichtungen zusammen. Als Mitglied im Verband deutscher Musikschulen ist die Musikschule nach den Richtlinien des Verbandes ausgerichtet. Sie trägt Verantwortung dafür, dass die musikalischen Ausbildungsziele erreicht werden. Im Unterscheid zum privaten Unterricht ist die Teilnahme an Vorspielen, Konzerten und anderen Veranstaltungen ein wichtiger Bestandteil. Leistungen L263000001 Musikschulunterricht L263000002 Jugend musiziert L263000004 Unterricht MuBiKiN Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Erwachsene vorrangig aus Nürnberg. Vielfältige, für alle sozialen Schichten offene Angebote; Begabtenfindung und -förderung. Die Unterrichtsergebnisse der Musikschule bereichern das kulturelle Profil der Stadt. Sicherung der kontinuierlichen musikalischen Ausbildung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Besuche (ausgenommen Unterricht) ANZ 50.000,00 55.000,00 60.700,00 Nbg-Pass-inhaber/innen (ohne MuBiKiN) ANZ 200,00 200,00 171,33 Belegungen gesamt ANZ 6.800,00 6.783,33 6.158,00 Teilnehmende am Regionalwettbewerb Jugend Musiziert ANZ 100,00 100,00 65,00 Musizierklassen gesamt ANZ 20,00 18,00 16,67 Beteiligte Kooperationsschulen Klassenmusizieren ANZ 10,00 9,00 9,00 Beteiligte Grundschulen MUBIKIN ANZ 8,00 8,00 8,00 Belegungen (weiblich) ANZ 3.400,00 3.391,67 3.326,67 Belegungen (männlich) ANZ 3.400,00 3.391,67 2.831,33 Jahreswochenstunden gesamt (Unterrichtsstunden/ Woche) ANZ 1.322,67 1.290,00 1.340,89 Termine (ausgenommen Unterricht) ANZ 330,00 380,00 299,00 Ziel 1: Ausbildungsplatz für alle anfragenden Interessenten Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtzahl Schüler (ohne MuBiKiN) % 10,00 10,00 7,80 Anteil BuT an Schüler-/innen (ohne MuBiKiN) % 10,00 10,00 5,08 Schüler/innen ANZ 6.000,00 4.900,00 4.971,67 166 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 263 Musikschulen Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -1.085.591 -1.096.091 -1.118.332,90 Aufwendungen (primär) € 115.814 132.525 134.653,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.522 13.256 14.896,17 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -957.255 -950.310 -968.782,83 Erträge (primär) € -666.922 -573.816 -895.297,30 Aufwendungen (primär) € 3.243.038 3.156.003 3.397.191,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 66.985 64.632 73.650,37 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.643.101 2.646.819 2.575.544,14 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 552.632 537.895 499.235,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 204.314 204.287 55.139,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.609 16.441 22.210,30 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 773.554 758.623 576.585,19 Erträge (primär) € -24.240 -24.186 -3.346,39 Aufwendungen (primär) € 52.177 57.888 48.655,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 67 104 89,68 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 28.004 33.805 45.398,76 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.487.405 2.488.938 2.228.745,26 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 20.000 25.000 11.548,05 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,65 4,61 4,16 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,09 50,62 56,06 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 50,68 53,21 51,35 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen für 2021 keine größeren Veränderungen zum Vorjahr. 167 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Produkt: 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit KUF betreibt die städtischen Kulturläden und führt diverse Angebotsformate durch. Die Kulturläden bieten die Möglichkeit, im Stadtteil Kunst und Kultur zu erleben und selbst schöpferisch tätig zu werden. Kulturläden sind Ausgangspunkt vielfältigen bürgerschaftlichen Engagements und eine Plattform, sich zu informieren und mit anderen in Kontakt zu treten. Kulturläden wirken auch über den Stadtteil hinaus und tragen damit zu dessen Aufwertung im gesamtstädtischen Kontext bei. Zudem werden nichtstädtische relevante Einrichtungen von KUF betreut: KUF verwaltet die Zuschüsse für die nichtstädtischen soziokukulturellen Einrichtungen. Diese "freien" Einrichtungen werden auch inhaltlich begleitet. Das Gemeinschaftshaus Langwasser ist von 2018 bis Januar 2021 wegen Generalsanierung geschlossen. Leistungen L273000001 Vischers Kulturladen L273000002 Loni-Übler-Haus L273000003 Villa Leon L273000004 Kulturladen Zeltnerschloß L273000005 Kulturladen Röthenbach L273000006 Kulturladen Schloß Almoshof L273000007 Kulturladen Gartenstadt L273000008 Kulturladen Ziegelstein L273000009 Gemeinschaftshaus Langwasser L273000010 KUF Kulturbüro Muggenhof L273000012 kulturladenübergreifende Projekte L273000013 Zuschüsse an Dritte-Kulturlä./Stadtteil. L273000015 KUF im Südpunkt (BgA) Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Stadtteilbevölkerung und gesamtstädtisches Publikum und Betreiber der nichtstädtischen Einrichtungen. Kultur „von allen und für alle“ wird ermöglicht. Stadtteilorientierung und Dezentralität gelten als Prinzip und werden gestärkt. Gesellschaftliche Herausforderungen werden bearbeitet. Wirtschaftlichkeit, Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiter-Orientierung und Kundenorientierung sind Handlungsgrundlage. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Kostenfreie Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 1.444,00 1.721,00 1.646,00 Kostenpflichtige Angebote ANZ 1.045,00 1.326,00 1.196,00 Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 2.489,00 3.047,00 2.842,00 Termine (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 15.633,00 20.385,00 18.505,00 Besuche kostenfreier Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 214.441,00 238.042,00 262.189,00 Besuche kostenpflichtiger Angebote ANZ 127.576,00 182.153,00 162.985,00 Besuche Nbg-Pass Inhaber bei kostenpfl. Ang. ANZ 24.403,00 32.094,00 22.023,00 Anzahl der Märkte und Stadtteilfeste ANZ 42,00 39,00 41,00 Termine der Märkte und Stadtteilfeste ANZ 47,00 50,00 47,00 Besuche der Märkte und Stadtteilfeste ANZ 129.186,00 96.415,00 89.346,00 Ant. Besuche kostenfr. Angeb. an Ges.bes.(inkl. Märkte/STF) % 71,79 66,56 69,43 Ziel 1: Anteil Besuche Nbg-Pass-InH. an kostenpf. Angeboten steigern Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtbesuchen kostenpfl. Angebote % 19,13 17,62 13,51 Ziel 2: Beibehaltung der Anzahl der Gesamtbesuche Gesamtbesuche ANZ 471.203,00 517.610,00 514.520,00 168 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -1.145.654 -1.027.328 -1.125.139,04 Aufwendungen (primär) € 1.901.610 1.855.807 1.761.579,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -69.218 -72.912 -82.538,35 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 686.738 755.567 553.902,44 Erträge (primär) € -35.800 -37.014 -148.448,67 Aufwendungen (primär) € 3.599.195 3.527.547 3.655.701,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -394.739 -380.546 -434.668,47 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.168.656 3.109.987 3.072.583,97 Erträge (primär) € -2.800 -2.800 -2.774,88 Aufwendungen (primär) € 387.887 391.500 367.894,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 385.087 388.700 365.119,49 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 810.238 719.826 684.474,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 341.557 333.427 543.517,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -97.821 -96.801 -131.542,63 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.053.974 956.452 1.096.448,92 Erträge (primär) € -41.087 -169.237 -342.931,56 Aufwendungen (primär) € 343.854 604.047 557.512,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -393 -611 -527,72 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 302.374 434.199 214.053,48 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.596.829 5.644.906 5.302.108,30 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 23.000 28.500 40.968,61 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,46 10,45 9,89 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,95 19,38 23,89 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 59,26 56,76 51,91 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Die Abweichungen der Planwerte bei diesem Produkt gegenüber dem Vorjahr ergeben sich vor allem aus der Bereinigung einmaliger Ansätze aus 2020 bzw. der Aktualisierung auf 2021 (insbesondere bei Deckungen für drittmittelfinanzierte Stellen). Für 2021 wird zudem ein Sachmittelbedarf von 8.000 EUR für das Projekt "Raumleerstands- und Zwischennutzungsmanagement" als Maßnahme zur Umsetzung der Kulturstrategie eingeplant. 169 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Produkt: 273010 Sonderaufgaben - KUF Das Amt für Kultur und Freizeit (KuF) bietet vielfältige Leistungen an. Im Produkt Sonderaufgaben - KuF wurden die Leistungen zusammengefasst, die nicht einem anderen speziellen Produkt von KuF zugeordnet werden konnten: die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur (DAFK), abteilungsübergreifende Projekte, Hausverwaltung bei Vermietung an Dritte sowie Zuschussverwaltung und inhaltliche Begleitung. Seit 2016 sind hier auch die übergreifenden Aktivitäten sowie die Gebäudekosten der Kulturwerkstatt auf AEG verortet. Leistungen L273010001 Deutsche Akademie für Fußball-Kultur L273010002 Abteilungsübergreifende Projekte L273010003 Zuschüsse an Dritte-Sonderaufgaben L273010004 Vermietung an Dritte-Hausverwaltung L273010005 Kulturwerkstatt auf AEG Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Stadtteilbevölkerung, Stadtteilpartner, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg und darüber hinaus. Die Fußballakademie will die Wahrnehmung der gesellschaftlichen Relevanz des Fußballs fördern. Mit abteilungsübergreifenden Projekten sollen gesellschaftliche Herausforderungen über Abteilungsgrenzen hinweg bearbeitet werden. Die Kulturwerkstatt auf AEG bedient die Profilbausteine des Amtes: Kulturelle Bildung, soziokulturelle Stadtteilarbeit und Interkultur. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: eigene Termine übergreifend (AEG) ANZ 1,00 1,00 5,00 Gesamtbesuche übergreifend Kulturwerkstatt ANZ 1.000,00 1.000,00 1.275,00 Termine DAFK ANZ 25,00 25,00 30,00 Gesamtbesuche DAFK ANZ 2.500,00 3.000,00 2.417,00 Mitglieder DAFK ANZ 152,00 145,00 143,75 Internetzugriffe DAFK ANZ 71.000,00 59.000,00 75.715,00 Registrierte facebook-"Fans" DAFK ANZ 3.855,00 3.900,00 3.932,83 170 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -258.165 -258.165 -273.613,93 Aufwendungen (primär) € 649.903 583.492 650.279,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.245 13.687 15.930,65 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 404.983 339.014 392.595,83 Erträge (primär) € 0 0 -8.563,23 Aufwendungen (primär) € 646.484 696.500 549.915,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 93.372 89.792 103.284,61 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 739.855 786.291 644.636,99 Erträge (primär) € -258.171 -258.171 -218.085,00 Aufwendungen (primär) € 736.563 705.963 677.394,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 478.392 447.792 459.309,72 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 157.851 115.780 121.105,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -30.800 -30.920 -27.392,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.101 22.837 31.560,64 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 150.152 107.697 125.274,31 Erträge (primär) € -345.583 -262.003 -345.582,88 Aufwendungen (primär) € 1.617.000 1.113.192 1.059.677,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 91 145 124,27 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.271.508 851.335 714.218,95 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.044.890 2.532.129 2.336.035,80 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.000 11.500 12.795,13 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,69 4,69 4,36 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,89 25,11 28,59 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 11,63 11,63 9,32 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Die Abweichungen der Planwerte bei diesem Produkt gegenüber dem Vorjahr ergeben sich vor allem aus der Bereinigung einmaliger Ansätze aus 2020 bzw. der Aktualisierung auf 2021 (insbesondere bei Deckungen für drittmittelfinanzierte Stellen). 171 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 353 Soziale Integration Produkt: 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF Das Inter-Kultur-Büro ist für die Weiterentwicklung interkultureller Kulturarbeit zuständig. Das umfasst eigene Veranstaltungen, die Initiierung/Koordination von Kooperationsprojekten, die Beratung/Unterstützung stadtinterner/-externer Einrichtungen, sowie die Beratung, Unterstützung und Qualifizierung von Migrantenvereinen einschließl. der Vergabe von Zuschüssen. Die Koordination Integrationsprogramm beinhaltet die Geschäftsführung/Koordination der verschied. Gremien des Nürnberger Netzwerkes Integration (Koordinierungsgruppe Integration, Kommission für Integration, Kuratorium für Integration und Menschenrechte, Arbeitskreis für Integration und Migrationsfragen) mit Ausnahme des Rates für Integration und Zuwanderung und die Federführung bei der Weiterentwicklung des Integrationsprogramms. Leistungen L353021001 Inter-Kultur-Büro L353021002 Koordination Integrationsprogramm Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Je nach Leistung und Angebot schwerpunktmäßig unterschiedlich: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit und ohne Migrationshintergrund; Multiplikatoren, andere Kultureinrichtungen, Vereine und Gruppen in der interkulturellen Arbeit , Nürnberger Netzwerk Integration und Fachöffentlichkeit. Zielgruppen: Die Bevölkerungsvielfalt spiegelt sich im Angebot der Kultureinrichtungen, Menschen mit Migrationshintergrund nutzen sie gleichermaßen. Kulturelle Vielfalt wird gesellschaftlich wertgeschätzt. Migrantenvereine und Künstler/innen mit Migrationshintergrund sind selbstverständlicher Bestandteil kommunalen Lebens. Strukturen und Maßnahmen kommunaler Integrationspolitik werden transparent dargestellt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Bezuschusste Vereine und Initiativen ANZ 60,00 60,00 62,00 Termine ANZ 32,00 37,00 61,00 Ziel 1: Kulturelle Vielfalt präsentieren Besuche ANZ 2.730,00 3.410,00 5.452,00 172 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 353 Soziale Integration Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -10.150 -9.600 -132.655,12 Aufwendungen (primär) € 75.182 82.750 95.647,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.266 3.446 3.893,29 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 68.298 76.596 -33.114,67 Erträge (primär) € -3.000 -3.000 -4.575,16 Aufwendungen (primär) € 330.493 334.519 377.045,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.285 17.632 20.123,33 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 345.778 349.151 392.593,53 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 237.200 245.500 226.973,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 237.200 245.500 226.973,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 34.884 32.763 29.871,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 29.309 28.357 27.095,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.532 4.486 6.085,58 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 68.725 65.606 63.052,86 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.278 4.072 15.126,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18 28 24,47 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.296 4.100 15.150,89 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 722.298 740.952 664.655,61 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,35 1,37 1,24 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,04 1,89 18,68 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,50 4,50 5,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen für 2021 keine Veränderungen zum Vorjahr. 173 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Produkt: 367040 kulturelle und politische Bildung Organisation, Durchführung und Betrieb unterschiedl. Veranstaltungen, Projekte und Einrichtungen im Bereich der kulturellen und politischen Bildung: Organisation und Betrieb des Erfahrungsfeldes zur Entfaltung der Sinne: stationär auf der Wöhrder Wiese mit jährl. wechselndem Schwerpunktthema, dem Mobilen Erfahrungsfeld, dem Erfahrungsfeld PLUS sowie der EF-Akademie; Science Camp; Organisation eines Kulturprogramms für Kinder und Familien in der Vorweihnachtszeit (Sternenhaus); Vermittlung kultureller Angebote an Kindergärten und Schulen (z.B. MUBIKIN); Vergabe von Fördermitteln und Preisen für Projekte an der Schnittstelle Kultur & Schule; Weiterentwicklung und Betrieb einer Kinder- und Jugendkunstschule; Organisation von i. d. R. dezentralen Kindertheaterangeboten und Kinderuni. Leistungen L367040001 Sternenhaus (BgA 4165) L367040002 Erfahrungsfeld der Sinne (BgA 4164) L367040003 KinderKunstRaum L367040004 Kultur- und Schulservice L367040006 Koordiniationsaufgaben L367040007 Zuschüsse an Dritte-kult./polit. Bildung L367040008 Regiestelle MUBIKIN Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Je nach Leistung schwerpunktmäßig unterschiedlich: Kindertagesstätten, (Hoch-) Schulen, Firmen, Kleinkinder unter 3 Jahren, Kinder ab 3 Jahren, Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Familien und Seniorinnen und Senioren. Zielgruppen: Ermöglichung kultureller Teilhabe für Alle durch ein breites, niederschwelliges Angebot; Angebote zur Entwicklung der Wahrnehmungsfähigkeit bereit stellen; Einblicke in die Vielfalt der Kulturen und ihrer Leistungen gewähren; Wechselwirkungen von Mensch, Natur und Technik aufzeigen; Förderung von Schlüsselkompetenzen durch kulturelle Bildungsangebote; Vernetzung von kultureller Bildung und Schule. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Besuche Sternenhaus insgesamt ANZ 18.000,00 17.500,00 19.852,00 Besuche Erfahrungsfeld gesamt ANZ 103.000,00 79.021,00 72.293,00 Besuche Kinder Kita u. Schulen weiblich (Sternenhaus) ANZ 3.700,00 3.700,00 3.988,00 Besuche Kinder Kita u. Schulen männlich (Sternenhaus) ANZ 3.700,00 3.700,00 4.150,00 Ziel 1: Beibehaltung Anzahl d. Termine Termine ANZ 1.365,00 758,00 739,00 Ziel 2: Beibehaltung Anzahl d. Gruppen aus Kita und Schule Gruppen aus Kita und Schule ANZ 2.938,00 2.783,00 2.195,00 Ziel 3: Beibehaltung Anzahl d. Besuche Besuche ANZ 141.317,00 119.197,00 114.256,00 174 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -768.746 -765.394 -738.988,96 Aufwendungen (primär) € 789.409 878.239 880.464,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 40.184 42.523 47.818,24 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 60.847 155.368 189.293,52 Erträge (primär) € -6.000 -6.000 -30.614,13 Aufwendungen (primär) € 1.495.281 1.478.920 1.305.935,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 216.096 208.490 237.610,16 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.705.377 1.681.410 1.512.931,23 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 386.708 386.708 332.654,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 386.708 386.708 332.654,44 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 611.512 735.239 646.980,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 92.420 122.642 162.095,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 53.579 53.037 71.686,11 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 757.511 910.918 880.762,37 Erträge (primär) € -22.147 -24.715 -44.193,11 Aufwendungen (primär) € 96.990 97.458 154.732,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 217 334 289,30 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 75.060 73.077 110.828,83 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.985.503 3.207.480 3.026.470,39 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 21.000 51.000 117.437,52 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,58 5,94 5,64 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,79 28,02 29,33 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 26,68 26,68 14,70 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Die Abweichungen der Planwerte bei diesem Produkt gegenüber dem Vorjahr ergeben sich vor allem aus der Bereinigung einmaliger Ansätze aus 2020 bzw. der Aktualisierung auf 2021. 175