G.4.3 Stadtarchiv (Av)

Teilhaushalt: Kulturreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Stadtarchiv Verantwortung Hr. Dr. Diefenbacher Produkte 251100 Stadtarchiv Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -623.789 -573.822 -616.988,27 Ordentliche Aufwendungen € 3.408.064 3.269.864 3.197.961,46 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 2.784.275 2.696.042 2.580.973,19 Finanzergebnis € 62.134 90.077 89.506,96 Ordentliches Ergebnis € 2.846.408 2.786.119 2.670.480,15 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 398.822 383.614 583.586,50 Jahresergebnis € 3.245.231 3.169.733 3.254.066,65 360 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) € -198.100 -198.100 -222.056,37 Aufwendungen (primär) € 582.198 508.349 411.421,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 384.098 310.249 189.365,16 Erträge (primär) € -89.617 -38.791 -133.992,54 Aufwendungen (primär) € 2.552.666 2.483.988 2.503.610,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.463.049 2.445.197 2.369.618,23 Erträge (primär) € -335.900 -335.900 -335.900,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -335.900 -335.900 -335.900,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 222.336 211.039 241.703,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 176.486 172.575 341.883,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 398.822 383.614 583.586,50 Erträge (primär) € -172 -1.031 -9.325,61 Aufwendungen (primär) € 335.333 367.603 456.722,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 335.161 366.572 447.396,76 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.245.231 3.169.733 3.254.066,65 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 40.000 50.000 118.903,96 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,01 5,89 6,09 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,98 17,08 18,77 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 37,77 36,77 36,37 Erläuterungen 361 Organisationseinheit: Stadtarchiv Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Produkt: 251100 Stadtarchiv Das Stadtarchiv verwahrt historisch und rechtlich bedeutsames (= archivwürdiges) Schrift-und Dokumentationsgut amtlicher (= städtischer) und privater Provenienz zur Geschichte der Stadt Nürnberg vom 11. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Auf Anfrage werden aus diesem Quellenfundus interessierten Personen oder Institutionen Auskünfte zu stadt- oder personengeschichtlichen Fragestellungen erteilt, vor Ort werden Benutzerinnen und Benutzer individuell beraten und erhalten Archivalien zur Einsicht und Auswertung vorgelegt. Daneben trägt das Stadtarchiv durch eigene Veröffentlichungen, Ausstellungen, Führungen und sonstige Veranstaltungen zur Erforschung bzw. Vermittlung der Nürnberger Stadtgeschichte bei. Leistungen L251100001 Bestandsbildung und -erhaltung L251100002 Benutzung L251100003 Erforschung/Vermittlung Stadtgeschichte L251100004 Hausverwaltung Marientormauer 3 und 3a Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg und darüber hinaus (regional/national/international): alle an der (Stadt-)Geschichte interessierte Personen, Schülerinnen und Schüler, Studierende, Lehrerinnen und Lehrer, Historiker und andere Wissenschaftler und Pressevertreter aus aller Welt. Zielgruppen: Bildung, Erschließung, Erhaltung und Nutzbarmachung des Archivguts der Stadt Nürnberg, das als objektive Quelle die rechtsstaatlich gebotene Kontinuität der Verwaltung sichert und zugleich die unverzichtbare und unersetzliche Grundlage für die Erforschung der Vergangenheit bildet. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Erschließungsleistung ANZ 200.000,00 220.000,00 176.120,00 Gesamtnutzungen ANZ 190.000,00 190.000,00 190.083,00 ausgegebene / verkaufte Publikationen ANZ 2.000,00 1.000,00 2.014,00 Anteil der Internetnutzer an Gesamtnutzungen % 44,12 45,71 92,12 362 Organisationseinheit: Stadtarchiv Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -198.100 -198.100 -222.056,37 Aufwendungen (primär) € 582.198 508.349 411.421,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 384.098 310.249 189.365,16 Erträge (primär) € -89.617 -38.791 -133.992,54 Aufwendungen (primär) € 2.552.666 2.483.988 2.503.610,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.463.049 2.445.197 2.369.618,23 Erträge (primär) € -335.900 -335.900 -335.900,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -335.900 -335.900 -335.900,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 222.336 211.039 241.703,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 176.486 172.575 341.883,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 398.822 383.614 583.586,50 Erträge (primär) € -172 -1.031 -9.325,61 Aufwendungen (primär) € 335.333 367.603 456.722,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 335.161 366.572 447.396,76 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.245.231 3.169.733 3.254.066,65 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 40.000 50.000 118.903,96 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,01 5,89 6,09 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,98 17,08 18,77 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 37,77 36,77 36,37 Erläuterungen zur aktuellen Planung 363