C.4.4 Amt für Kultur und Freizeit (KuF)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Verantwortung Fr. Fries Produkte 263000 Musikschule Nürnberg 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 273010 Sonderaufgaben - KUF 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 367040 kulturelle und politische Bildung Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -3.391.400 -3.537.100 -4.715.395 Ordentliche Aufwendungen € 16.157.000 15.419.843 17.038.683 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 12.765.600 11.882.743 12.323.289 Finanzergebnis € 18.134 20.376 210.020 Ordentliches Ergebnis € 12.783.734 11.903.119 12.533.309 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 6.436 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 3.970.786 3.933.251 2.604.790 Jahresergebnis € 16.754.520 15.836.370 15.144.534 162 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) € -2.618.352 -2.760.279 -3.267.592 Aufwendungen (primär) € 2.656.853 2.514.886 3.879.524 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 38.501 -245.393 611.931 Erträge (primär) € -747.270 -748.949 -837.174 Aufwendungen (primär) € 10.657.630 10.363.271 9.686.308 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 9.910.360 9.614.322 8.849.134 Erträge (primär) € 0 0 -262.885 Aufwendungen (primär) € 2.544.923 2.241.819 2.033.708 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.544.923 2.241.819 1.770.823 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.629.652 2.492.537 1.849.942 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.341.133 1.440.714 754.847 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.970.786 3.933.251 2.604.790 Erträge (primär) € -25.778 -27.872 -532.247 Aufwendungen (primär) € 315.728 320.243 1.840.103 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 289.950 292.371 1.307.856 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 16.754.520 15.836.370 15.144.534 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 42.034 0 166.308 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 30,46 29,06 27,91 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,97 22,91 27,34 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 148,64 151,09 131,78 Erläuterungen 163 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 263 Musikschulen Produkt: 263000 Musikschule Nürnberg Die Musikschule pflegt und vermittelt das Kulturgut Musik. Sie führt Ihre Schülerinnen und Schüler zum eigenen Musizieren und leistet somit einen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung und sozialen Erziehung. Sie schafft auch die Grundlagen für eine spätere musikalische Berufsausbildung (Förderklasse). Die Musikschule pflegt Sing- und Musizierformen aus allen Gebieten der Musik und arbeitet mit anderen kulturellen Einrichtungen zusammen. Als Mitglied im Verband deutscher Musikschulen ist die Musikschule nach den Richtlinien des Verbandes ausgerichtet. Sie trägt Verantwortung dafür, dass die musikalischen Ausbildungsziele erreicht werden. Im Unterscheid zum privaten Unterricht ist die Teilnahme an Vorspielen, Konzerten und anderen Veranstaltungen ein wichtiger Bestandteil. Leistungen L263000001 Musikschulunterricht L263000002 Jugend musiziert L263000004 Unterricht MuBiKiN Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Erwachsene vorrangig aus Nürnberg. Vielfältige, für alle sozialen Schichten offene Angebote; Begabtenfindung und -förderung. Die Unterrichtsergebnisse der Musikschule bereichern das kulturelle Profil der Stadt. Sicherung der kontinuierlichen musikalischen Ausbildung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Besuche (ausgenommen Unterricht) ANZ 45.000 45.000 51.716 Belegungen gesamt ANZ 4.800 5.650 4.769 Teilnehmende am Regionalwettbewerb Jugend Musiziert ANZ 1.800 1.800 100 Musizierklassen gesamt ANZ 12 12 9 Beteiligte Kooperationsschulen Klassenmusizieren ANZ 7 6 6 Beteiligte Grundschulen MUBIKIN ANZ 8 8 8 Nbg-Pass-inhaber/innen (ohne MuBiKiN) ANZ 200 200 133 Belegungen weiblich ANZ 2.400 3.100 2.639 Belegungen männlich ANZ 2.400 2.550 2.130 Jahreswochenstunden gesamt (Unterrichtsstunden/ Woche) ANZ 1.305 1.295 1.201 Termine (ausgenommen Unterricht) ANZ 280 220 279 Ziel 1: Ausbildungsplatz für alle anfragenden Interessenten Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtzahl Schüler (ohne MuBiKiN) % 9,09 9,09 6,67 Anteil BuT an Schüler-/innen (ohne MuBiKiN) % 9,09 9,09 4,62 Schüler/innen ANZ 4.200 4.200 4.518 164 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 263 Musikschulen Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -1.124.880 -1.127.010 -1.130.774 Aufwendungen (primär) € 122.633 100.647 147.616 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.740 12.275 22.419 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -989.508 -1.014.088 -960.740 Erträge (primär) € -677.866 -677.866 -610.733 Aufwendungen (primär) € 3.630.169 3.502.887 3.262.363 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 84.908 83.366 80.087 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.037.212 2.908.388 2.731.717 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 625.149 537.288 629.236 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 230.082 230.077 23.277 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.680 25.891 28.903 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 888.911 793.257 681.416 Erträge (primär) € -2.196 -2.040 -10.465 Aufwendungen (primär) € 18.874 21.236 31.758 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 35 35 31 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 16.713 19.231 21.324 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.953.328 2.706.788 2.473.717 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 0 16.724 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,37 4,97 4,56 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 47,86 49,85 50,85 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 50,29 50,29 46,84 Erläuterungen zur aktuellen Planung 165 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Produkt: 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit KUF betreibt die städtischen Kulturläden und führt diverse Angebotsformate durch. Die Kulturläden bieten die Möglichkeit, im Stadtteil Kunst und Kultur zu erleben und selbst schöpferisch tätig zu werden. Kulturläden sind Ausgangspunkt vielfältigen bürgerschaftlichen Engagements und eine Plattform, sich zu informieren und mit anderen in Kontakt zu treten. Kulturläden wirken auch über den Stadtteil hinaus und tragen damit zu dessen Aufwertung im gesamtstädtischen Kontext bei. Zudem werden nichtstädtische relevante Einrichtungen von KUF betreut: KUF verwaltet die Zuschüsse für die nichtstädtischen soziokukulturellen Einrichtungen. Diese "freien" Einrichtungen werden auch inhaltlich begleitet. Leistungen L273000001 Vischers Kulturladen L273000002 Loni-Übler-Haus L273000003 Villa Leon L273000004 Kulturladen Zeltnerschloß L273000005 Kulturladen Röthenbach L273000006 Kulturladen Schloß Almoshof L273000007 Kulturladen Gartenstadt L273000008 Kulturladen Ziegelstein L273000009 Gemeinschaftshaus Langwasser L273000010 KUF Kulturbüro Muggenhof L273000012 kulturladenübergreifende Projekte L273000013 Zuschüsse an Dritte-Kulturlä./Stadtteil. L273000015 KUF im Südpunkt (BgA) L273000016 KommVorZone Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Stadtteilbevölkerung und gesamtstädtisches Publikum und Betreiber der nichtstädtischen Einrichtungen. Kultur „von allen und für alle“ wird ermöglicht. Stadtteilorientierung und Dezentralität gelten als Prinzip und werden gestärkt. Gesellschaftliche Herausforderungen werden bearbeitet. Wirtschaftlichkeit, Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiter-Orientierung und Kundenorientierung sind Handlungsgrundlage. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Kostenfreie Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 1.963 1.904 1.840 Kostenpflichtige Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 1.165 1.287 1.155 Angebote gesamt (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 3.128 3.191 2.995 Termine (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 17.960 20.233 17.560 Besuche kostenfreier Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 199.629 278.505 202.357 Besuche kostenpfl. Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 131.334 163.358 136.436 Besuche Nbg-Pass Inhaber bei kostenpfl. Ang. ANZ 7.453 26.157 7.755 Angebote Märkte/Stadtteilfeste ANZ 12 34 14 Termine Märkte/Stadtteilfeste ANZ 14 38 16 Besuche Märkte/Stadtteilfeste ANZ 69.050 90.855 71.437 Ant. Besuche kostenfr. Angeb. an Ges.bes. (inkl. Märkte/STF) % 68,39 60,73 59,43 Ziel 1: Anteil Besuche Nbg-Pass-InH. an kostenpf. Angeboten steigern Anteil Nbg-Pass-Inh. an Besuchen kostenpfl. Angebote % 2,67 8,74 2,67 Ziel 2: Beibehaltung der Anzahl der Gesamtbesuche Besuche gesamt (inkl. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 400.013 532.718 410.230 166 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -551.444 -736.426 -1.048.175 Aufwendungen (primär) € 1.172.406 1.141.337 1.898.850 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -70.535 -67.746 -129.693 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 550.427 337.165 720.982 Erträge (primär) € -57.404 -56.683 -178.981 Aufwendungen (primär) € 4.223.826 4.137.286 4.052.252 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -501.451 -492.496 -474.410 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.664.970 3.588.107 3.398.861 Erträge (primär) € 0 0 -2.800 Aufwendungen (primär) € 454.823 436.419 380.215 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 454.823 436.419 377.415 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 986.881 881.264 811.245 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 940.138 917.677 580.330 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -198.525 -152.469 -171.488 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.728.493 1.646.473 1.220.088 Erträge (primär) € -1.350 -1.350 -126.888 Aufwendungen (primär) € 105.501 99.900 753.324 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -209 -212 -187 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 103.941 98.338 626.249 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.502.655 6.106.502 6.343.596 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 13.634 0 81.011 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,82 11,20 11,69 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,24 13,66 17,54 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 57,79 58,29 51,68 Erläuterungen zur aktuellen Planung 167 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Produkt: 273010 Sonderaufgaben - KUF Das Amt für Kultur und Freizeit (KuF) bietet vielfältige Leistungen an. Im Produkt Sonderaufgaben - KuF wurden die Leistungen zusammengefasst, die nicht einem anderen speziellen Produkt von KuF zugeordnet werden konnten: die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur (DAFK), abteilungsübergreifende Projekte, Hausverwaltung bei Vermietung an Dritte sowie Zuschussverwaltung und inhaltliche Begleitung. Seit 2016 sind hier auch die übergreifenden Aktivitäten sowie die Gebäudekosten der Kulturwerkstatt auf AEG verortet. Leistungen L273010001 Deutsche Akademie für Fußball-Kultur L273010002 Abteilungsübergreifende Projekte L273010003 Zuschüsse an Dritte-Sonderaufgaben L273010004 Vermietung an Dritte-Hausverwaltung L273010005 Kulturwerkstatt auf AEG Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Stadtteilbevölkerung, Stadtteilpartner, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg und darüber hinaus. DAFK: Kulturveranstalterin und überregionale Vermittlerin, schafft Aufmerksamkeit für Projekte, Personen und Institutionen, die Fußball auch außersportlich behandeln. Abteilungsübergreifende Projekte: Bearbeitung gesellschaftliche Herausforderungen über Abteilungsgrenzen hinweg. Kulturwerkstatt: bedient die KUF-Profilbausteine Kulturelle Bildung, soziokulturelle Stadtteilarbeit und Interkultur. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: eigene Termine übergreifend (AEG) ANZ 1 1 1 Gesamtbesuche übergreifend Kulturwerkstatt ANZ 800 1.000 800 Termine DAFK ANZ 24 24 21 Gesamtbesuche DAFK ANZ 2.225 2.225 1.362 Mitglieder DAFK ANZ 158 155 157 Internetzugriffe DAFK ANZ 30.000 30.000 39.256 Registrierte facebook-"Fans" DAFK ANZ 4.300 4.300 4.409 168 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -144.400 -143.520 -314.338 Aufwendungen (primär) € 322.160 302.780 689.390 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.580 12.886 29.012 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 191.340 172.146 404.064 Erträge (primär) € 0 0 -13.261 Aufwendungen (primär) € 711.626 710.541 619.089 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 119.362 117.331 113.912 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 830.988 827.871 719.741 Erträge (primär) € 0 0 -260.085 Aufwendungen (primär) € 1.453.100 1.144.596 1.059.842 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.453.100 1.144.596 799.758 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 177.139 176.390 163.177 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 35.841 35.491 44.051 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 46.987 35.984 41.355 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 259.967 247.865 248.583 Erträge (primär) € -63 -63 -372.266 Aufwendungen (primär) € 118.190 120.172 959.408 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 52 53 47 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 118.179 120.162 587.189 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.853.574 2.512.641 2.759.334 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 9.400 0 6.826 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,19 4,61 5,08 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,55 6,30 28,43 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 11,10 11,60 11,20 Erläuterungen zur aktuellen Planung 169 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 353 Soziale Integration Produkt: 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF Das Inter-Kultur-Büro ist für die Weiterentwicklung interkultureller Kulturarbeit zuständig. Das umfasst eigene Veranstaltungen, die Initiierung/Koordination von Kooperationsprojekten, die Beratung/Unterstützung stadtinterner/-externer Einrichtungen, sowie die Beratung, Unterstützung und Qualifizierung von Migrantenvereinen einschließl. der Vergabe von Zuschüssen. Die Koordination Integrationsprogramm beinhaltet die Geschäftsführung/Koordination der verschied. Gremien des Nürnberger Netzwerkes Integration (Koordinierungsgruppe Integration, Kommission für Integration, Kuratorium für Vielfalt und Zusammenhalt, Arbeitskreis für Integration und Migrationsfragen) mit Ausnahme des Rates für Integration und Zuwanderung und die Federführung bei der Weiterentwicklung des Integrationsprogramms. Leistungen L353021001 Inter-Kultur-Büro L353021002 Koordination Integrationsprogramm Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Je nach Leistung und Angebot schwerpunktmäßig unterschiedlich: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit und ohne internationaler Geschichte; Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, andere Kultureinrichtungen, Vereine und Gruppen in der interkulturellen Arbeit, Nürnberger Netzwerk Integration und Fachöffentlichkeit. Zielgruppen: Die Bevölkerungsvielfalt spiegelt sich im Angebot der Kultureinrichtungen, Menschen mit internationaler Geschichte nutzen sie gleichermaßen. Kulturelle Vielfalt wird gesellschaftlich wertgeschätzt. Vereine und Künstler/innen mit internationaler Geschichte sind selbstverständlicher Bestandteil kommunalen Lebens. Strukturen und Maßnahmen kommunaler Integrationspolitik werden transparent dargestellt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Bezuschusste Vereine und Initiativen ANZ 60 60 38 Termine ANZ 43 36 32 Ziel 1: Kulturelle Vielfalt präsentieren Besuche ANZ 1.610 1.560 1.628 170 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 353 Soziale Integration Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -180 -908 -818 Aufwendungen (primär) € 63.603 64.330 51.933 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.327 3.198 6.041 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 66.750 66.621 57.156 Erträge (primär) € 0 0 -6.105 Aufwendungen (primär) € 343.725 351.352 424.086 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.215 22.798 21.942 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 366.939 374.150 439.923 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 204.200 241.225 211.769 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 204.200 241.225 211.769 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 30.730 36.334 36.114 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 30.758 28.517 29.478 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.197 7.065 7.930 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 70.685 71.916 73.522 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 175 177 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10 10 9 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 10 185 186 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 708.584 754.097 782.556 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,29 1,38 1,44 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,03 0,14 0,12 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,36 4,36 4,80 Erläuterungen zur aktuellen Planung 171 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Produkt: 367040 kulturelle und politische Bildung Organisation, Durchführung und Betrieb unterschiedl. Veranstaltungen, Projekte und Einrichtungen im Bereich der kulturellen und politischen Bildung: Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne (EF): stationär auf der Wöhrder Wiese mit jährl. wechselndem Schwerpunktthema; den mobilen Angeboten (Mobiles EF, PolitMobil, Ausstellungen, EF PLUS) sowie der EF-Akademie; Science Camp; Dunkelerfahrung; Organisation eines Kulturprogramms für Kinder und Familien in der Vorweihnachtszeit (Sternenhaus); Vermittlung kultureller Angebote an Kindergärten und Schulen (z.B. MUBIKIN); Vergabe von Fördermitteln für Projekte an der Schnittstelle Kultur & Schule; Weiterentwicklung und Betrieb einer Kinder- und Jugendkunstschule; Organisation von i.d.R. dezentralen Kindertheaterangeboten und Kinderuni. Leistungen L367040001 Sternenhaus (BgA 4165) L367040002 Erfahrungsfeld der Sinne (BgA 4164) L367040003 KinderKunstRaum L367040004 Kultur- und Schulservice L367040006 Koordiniationsaufgaben L367040007 Zuschüsse an Dritte-kult./polit. Bildung L367040008 Regiestelle MUBIKIN L367040009 Science Camp L367040010 Dunkelerfahrung Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Je nach Leistung schwerpunktmäßig unterschiedlich: Kindertagesstätten, (Hoch-) Schulen, Firmen, Kleinkinder unter 3 Jahren, Kinder ab 3 Jahren, Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Familien und Seniorinnen und Senioren. Zielgruppen: Ermöglichung kultureller Teilhabe für Alle durch ein breites, niederschwelliges Angebot; Angebote zur Entwicklung der Wahrnehmungsfähigkeit bereit stellen; Einblicke in die Vielfalt der Kulturen und ihrer Leistungen gewähren; Wechselwirkungen von Mensch, Natur und Technik aufzeigen; Förderung von Schlüsselkompetenzen durch kulturelle Bildungsangebote; Vernetzung von kultureller Bildung und Schule. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Besuche Erfahrungsfeld gesamt ANZ 67.100 67.100 66.508 Besuche Sternenhaus insgesamt ANZ 17.250 16.750 18.024 Besuche Kinder Kita u. Schulen weiblich (Sternenhaus) ANZ 4.100 4.175 4.194 Besuche Kinder Kita u. Schulen männlich (Sternenhaus) ANZ 4.100 4.175 4.193 Ziel 1: Beibehaltung Anzahl d. Besuche Besuche ANZ 107.253 108.170 107.519 Ziel 2: Beibehaltung Anzahl d. Termine Termine ANZ 1.129 1.113 1.166 Ziel 3: Beibehaltung Anzahl d. Gruppen aus Kita und Schule Kita- und Schulgruppen ANZ 2.289 2.317 2.717 172 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -797.448 -752.416 -773.488 Aufwendungen (primär) € 976.051 905.792 1.091.736 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 40.888 39.387 72.221 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 219.491 192.763 390.469 Erträge (primär) € -12.000 -14.400 -28.094 Aufwendungen (primär) € 1.748.284 1.661.204 1.328.518 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 273.967 269.001 258.469 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.010.251 1.915.806 1.558.893 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 432.800 419.580 381.881 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 432.800 419.580 381.881 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 809.753 861.261 210.169 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 104.315 228.951 77.711 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 108.661 83.527 93.301 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.022.729 1.173.740 381.181 Erträge (primär) € -22.169 -24.419 -22.628 Aufwendungen (primär) € 73.164 78.759 95.436 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 113 114 101 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 51.107 54.454 72.909 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.736.379 3.756.343 2.785.332 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 14.000 0 61.747 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,79 6,89 5,13 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,74 25,81 28,09 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 28,07 27,32 17,26 Erläuterungen zur aktuellen Planung 173