G.4.4 Amt für Kultur und Freizeit (KuF)

Teilhaushalt: Kulturreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Verantwortung Hr. Markwirth Produkte 263000 Musikschule Nürnberg 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 273010 Sonderaufgaben - KUF 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 367040 kulturelle und politische Bildung Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -4.902.110 -4.685.132 -5.307.132,78 Ordentliche Aufwendungen € 15.615.550 14.750.877 14.948.992,92 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 10.713.440 10.065.745 9.641.860,14 Finanzergebnis € 291.279 301.915 226.587,69 Ordentliches Ergebnis € 11.004.719 10.367.660 9.868.447,83 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -7.092,90 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 2.608.971 1.743.221 1.527.935,54 Jahresergebnis € 13.613.690 12.110.880 11.389.290,47 350 Teilhaushalt: Kulturreferat Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Budgetsicht: Erträge (primär) € -3.250.194 -3.213.341 -3.436.753,61 Aufwendungen (primär) € 3.295.892 3.124.809 3.327.805,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 45.698 -88.532 -108.948,21 Erträge (primär) € -1.017.421 -1.035.781 -1.206.236,75 Aufwendungen (primär) € 9.168.758 8.848.778 8.696.785,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 8.151.337 7.812.997 7.490.548,77 Erträge (primär) € -220.963 -220.963 -220.859,88 Aufwendungen (primär) € 1.625.482 1.597.063 1.537.631,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.404.519 1.376.100 1.316.771,78 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.981.667 1.121.501 969.164,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 627.303 621.720 558.771,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.608.971 1.743.221 1.527.935,54 Erträge (primär) € -413.532 -215.048 -691.433,70 Aufwendungen (primär) € 1.816.698 1.482.142 1.854.416,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.403.166 1.267.094 1.162.982,59 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 13.613.690 12.110.880 11.389.290,47 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 113.000 80.000 271.808,03 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 25,30 22,64 21,45 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 30,82 31,12 34,98 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 149,44 149,29 124,57 Erläuterungen 351 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 263 Musikschulen Produkt: 263000 Musikschule Nürnberg Die Musikschule pflegt und vermittelt das Kulturgut Musik. Sie führt Ihre Schülerinnen und Schüler zum eigenen Musizieren und leistet somit einen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung und sozialen Erziehung. Sie schafft auch die Grundlagen für eine spätere musikalische Berufsausbildung (Förderklasse). Die Musikschule pflegt Sing- und Musizierformen aus allen Gebieten der Musik und arbeitet mit anderen kulturellen Einrichtungen zusammen. Als Mitglied im Verband deutscher Musikschulen ist die Musikschule nach den Richtlinien des Verbandes ausgerichtet. Sie trägt Verantwortung dafür, dass die musikalischen Ausbildungsziele erreicht werden. Im Unterscheid zum privaten Unterricht ist die Teilnahme an Vorspielen, Konzerten und anderen Veranstaltungen ein wichtiger Bestandteil. Leistungen L263000001 Musikschulunterricht L263000002 Jugend musiziert L263000004 Unterricht MuBiKiN Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Erwachsene vorrangig aus Nürnberg. Vielfältige, für alle sozialen Schichten offene Angebote; Begabtenfindung und -förderung. Die Unterrichtsergebnisse der Musikschule bereichern das kulturelle Profil der Stadt. Sicherung der kontinuierlichen musikalischen Ausbildung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Besuche (ausgenommen Unterricht) ANZ 55.000,00 50.000,00 40.500,00 Nbg-Pass-inhaber/innen (ohne MuBiKiN) ANZ 200,00 200,00 188,00 Belegungen gesamt ANZ 6.800,00 5.700,00 6.594,33 Teilnehmende am Regionalwettbewerb Jugend Musiziert ANZ 100,00 100,00 136,00 Musizierklassen gesamt ANZ 20,00 21,00 19,00 Beteiligte Kooperationsschulen Klassenmusizieren ANZ 10,00 11,00 11,00 Beteiligte Grundschulen MUBIKIN ANZ 8,00 8,00 8,00 Belegungen (weiblich) ANZ 3.400,00 3.150,00 3.484,67 Belegungen (männlich) ANZ 3.400,00 2.550,00 3.109,67 Jahreswochenstunden gesamt (Unterrichtsstunden/ Woche) ANZ 1.412,80 1.405,00 1.366,56 Termine (ausgenommen Unterricht) ANZ 360,00 230,00 262,00 Ziel 1: Ausbildungsplatz für alle anfragenden Interessenten Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtzahl Schüler (ohne MuBiKiN) % 9,52 9,52 9,79 Anteil BuT an Schüler-/innen (ohne MuBiKiN) % 9,52 9,52 6,37 Schüler/innen ANZ 5.000,00 5.000,00 4.771,00 352 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 263 Musikschulen Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -1.082.891 -1.060.891 -1.040.960,41 Aufwendungen (primär) € 117.598 107.531 137.877,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.686 10.669 12.962,40 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -951.607 -942.691 -890.120,49 Erträge (primär) € -959.526 -969.105 -949.657,43 Aufwendungen (primär) € 3.370.079 3.268.802 3.236.983,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 62.635 61.689 66.226,60 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.473.188 2.361.386 2.353.552,37 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 499.235 468.902 317.986,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 204.182 204.218 25.688,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.264 17.437 20.243,79 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 718.681 690.557 363.918,70 Erträge (primär) € -26.492 -13.542 -12.531,50 Aufwendungen (primär) € 58.778 57.004 66.102,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 107 59 141,71 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 32.394 43.521 53.713,13 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.272.655 2.152.774 1.881.063,71 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 20.000 0 24.033,98 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,22 4,02 3,54 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 58,34 59,52 57,71 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 53,20 53,33 50,30 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen für 2019 keine größeren inhaltlichen Veränderungen. Eingearbeitet wurde die Gebührenerhöhung zum Schuljahr 2018/2019 (Kulturausschuss vom 04.05.2018). 353 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Produkt: 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit KUF betreibt die städtischen Kulturläden und führt diverse Angebotsformate durch. Die Kulturläden bieten die Möglichkeit, im Stadtteil Kunst und Kultur zu erleben und selbst schöpferisch tätig zu werden. Kulturläden sind Ausgangspunkt vielfältigen bürgerschaftlichen Engagements und eine Plattform, sich zu informieren und mit anderen in Kontakt zu treten. Kulturläden wirken auch über den Stadtteil hinaus und tragen damit zu dessen Aufwertung im gesamtstädtischen Kontext bei. Zudem werden nichtstädtische relevante Einrichtungen von KUF betreut: KUF verwaltet die Zuschüsse für die nichtstädtischen soziokukulturellen Einrichtungen. Diese "freien" Einrichtungen werden auch inhaltlich begleitet. Das Gemeinschaftshaus Langwasser ist von 2018 bis Frühjahr 2020 wegen Generalsanierung geschlossen. Leistungen L273000001 Vischers Kulturladen L273000002 Loni-Übler-Haus L273000003 Villa Leon L273000004 Kulturladen Zeltnerschloß L273000005 Kulturladen Röthenbach L273000006 Kulturladen Schloß Almoshof L273000007 Kulturladen Gartenstadt L273000008 Kulturladen Ziegelstein L273000009 Gemeinschaftshaus Langwasser L273000010 KUF Kulturbüro Muggenhof L273000011 KUF im Südpunkt L273000012 kulturladenübergreifende Projekte L273000013 Zuschüsse an Dritte-Kulturlä./Stadtteil. Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Stadtteilbevölkerung und gesamtstädtisches Publikum und Betreiber der nichtstädtischen Einrichtungen. Kultur „von allen und für alle“ wird ermöglicht. Stadtteilorientierung und Dezentralität gelten als Prinzip und werden gestärkt. Gesellschaftliche Herausforderungen werden bearbeitet. Wirtschaftlichkeit, Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiter-Orientierung und Kundenorientierung sind Handlungsgrundlage. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Kostenfreie Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 1.665,00 1.491,00 1.871,00 Kostenpflichtige Angebote ANZ 1.189,00 1.302,00 1.422,00 Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 2.854,00 2.793,00 3.293,00 Termine (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 18.463,00 18.816,00 21.845,00 Besuche kostenfreier Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 218.440,00 215.560,00 276.769,00 Besuche kostenpflichtiger Angebote ANZ 157.621,00 162.607,00 182.899,00 Besuche Nbg-Pass Inhaber bei kostenpfl. Ang. ANZ 24.361,00 25.413,00 36.617,00 Anzahl der Märkte und Stadtteilfeste ANZ 48,00 49,00 39,00 Termine der Märkte und Stadtteilfeste ANZ 58,00 64,00 46,00 Besuche der Märkte und Stadtteilfeste ANZ 98.685,00 92.602,00 94.410,00 Ant. Besuche kostenfr. Angeb. an Ges.bes.(inkl. Märkte/STF) % 68,02 66,40 65,76 Ziel 1: Anteil Besuche Nbg-Pass-InH. an kostenpf. Angeboten steigern Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtbesuchen kostenpfl. Angebote % 15,46 15,63 20,02 Ziel 2: Beibehaltung der Anzahl der Gesamtbesuche Gesamtbesuche ANZ 474.746,00 470.769,00 554.078,00 354 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -942.224 -896.327 -1.095.947,65 Aufwendungen (primär) € 1.749.897 1.676.839 1.845.527,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -75.464 -57.332 -72.149,19 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 732.209 723.180 677.430,56 Erträge (primär) € -48.895 -51.676 -159.714,38 Aufwendungen (primär) € 3.367.142 3.262.593 3.379.540,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -368.649 -363.240 -390.219,76 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.949.598 2.847.677 2.829.606,52 Erträge (primär) € -2.800 -2.800 -2.774,88 Aufwendungen (primär) € 367.119 356.400 361.599,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 364.319 353.600 358.824,32 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 684.474 406.276 379.078,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 313.293 308.889 417.695,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -89.884 -102.555 -119.856,95 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 907.883 612.611 676.917,28 Erträge (primär) € -141.238 -89.996 -388.318,24 Aufwendungen (primär) € 804.942 495.159 868.511,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -633 -355 -812,04 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 663.071 404.808 479.381,31 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.617.080 4.941.876 5.022.159,99 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 35.000 45.898,52 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,44 9,24 9,46 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,05 17,97 23,87 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 53,49 53,21 50,05 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen für 2019 keine größeren inhaltlichen Veränderungen. Die Abweichungen der Planwerte gegenüber dem Vorjahr ergeben sich überwiegend aus der Bereinigung einmaliger Ansätze aus 2018. 355 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Produkt: 273010 Sonderaufgaben - KUF Das Amt für Kultur und Freizeit (KuF) bietet vielfältige Leistungen an. Im Produkt Sonderaufgaben - KuF wurden die Leistungen zusammengefasst, die nicht einem anderen speziellen Produkt von KuF zugeordnet werden konnten: die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur (DAFK), abteilungsübergreifende Projekte, Hausverwaltung bei Vermietung an Dritte sowie Zuschussverwaltung und inhaltliche Begleitung. Ab 2016 sind hier auch die übergreifenden Aktivitäten sowie die Gebäudekosten der Kulturwerkstatt auf AEG verortet. Leistungen L273010001 Deutsche Akademie für Fußball-Kultur L273010002 Abteilungsübergreifende Projekte L273010003 Zuschüsse an Dritte-Sonderaufgaben L273010004 Vermietung an Dritte-Hausverwaltung L273010005 Kulturwerkstatt auf AEG Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Stadtteilbevölkerung, Stadtteilpartner, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg und darüber hinaus. Die Fußballakademie will die Wahrnehmung der gesellschaftlichen Relevanz des Fußballs fördern. Mit abteilungsübergreifenden Projekten sollen gesellschaftliche Herausforderungen über Abteilungsgrenzen hinweg bearbeitet werden. Die Kulturwerkstatt auf AEG bedient die Profilbausteine des Amtes: Kulturelle Bildung, soziokulturelle Stadtteilarbeit und Interkultur. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: eigene Termine übergreifend (AEG) ANZ 12,00 3,00 3,00 Gesamtbesuche übergreifend Kulturwerkstatt ANZ 2.580,00 1.500,00 1.500,00 Termine DAFK ANZ 25,00 25,00 36,00 Gesamtbesuche DAFK ANZ 2.500,00 2.500,00 5.835,00 Mitglieder DAFK ANZ 140,00 138,00 139,58 Internetzugriffe DAFK ANZ 50.000,00 40.000,00 57.273,00 Registrierte facebook-"Fans" DAFK ANZ 3.600,00 3.700,00 3.530,17 356 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -251.126 -252.926 -294.670,95 Aufwendungen (primär) € 522.720 541.668 550.093,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.313 9.775 14.163,86 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 285.907 298.517 269.586,19 Erträge (primär) € 0 0 -27.003,43 Aufwendungen (primär) € 538.133 514.732 407.046,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 86.889 85.723 92.292,57 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 625.022 600.456 472.335,67 Erträge (primär) € -218.163 -218.163 -218.085,00 Aufwendungen (primär) € 689.163 694.463 636.694,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 471.000 476.300 418.609,72 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 121.106 59.703 55.717,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -76.223 -77.007 -88.396,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.212 24.119 28.731,39 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 66.095 6.815 -3.947,78 Erträge (primär) € -219.360 -87.305 -220.494,64 Aufwendungen (primär) € 845.856 819.461 798.342,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 151 88 176,30 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 626.647 732.245 578.024,02 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.074.671 2.114.333 1.734.607,82 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 11.500 6.404,18 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,86 3,95 3,27 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,53 21,72 31,60 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,44 9,44 6,56 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei diesem Produkt bestehen für 2019 keine größeren Veränderungen zum Vorjahr. 357 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 353 Soziale Integration Produkt: 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF Das Inter-Kultur-Büro ist für die Weiterentwicklung interkultureller Kulturarbeit zuständig. Das umfasst eigene Veranstaltungen, die Initiierung/Koordination von Kooperationsprojekten, die Beratung/Unterstützung stadtinterner/-externer Einrichtungen, sowie die Beratung, Unterstützung und Qualifizierung von Migrantenvereinen einschließl. der Vergabe von Zuschüssen. Die Koordination Integrationsprogramm beinhaltet die Geschäftsführung/Koordination der verschied. Gremien des Nürnberger Netzwerkes Integration (Koordinierungsgruppe Integration, Kommission für Integration, Kuratorium für Integration und Menschenrechte, Arbeitskreis für Integration und Migrationsfragen) mit Ausnahme des Rates für Integration und Zuwanderung und die Federführung bei der Weiterentwicklung des Integrationsprogramms. Leistungen L353021001 Inter-Kultur-Büro L353021002 Koordination Integrationsprogramm Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Je nach Leistung und Angebot schwerpunktmäßig unterschiedlich: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit und ohne Migrationshintergrund; Multiplikatoren, andere Kultureinrichtungen, Vereine und Gruppen in der interkulturellen Arbeit , Nürnberger Netzwerk Integration und Fachöffentlichkeit. Zielgruppen: Die Bevölkerungsvielfalt spiegelt sich im Angebot der Kultureinrichtungen, Menschen mit Migrationshintergrund nutzen sie gleichermaßen. Kulturelle Vielfalt wird gesellschaftlich wertgeschätzt. Migrantenvereine und Künstler/innen mit Migrationshintergrund sind selbstverständlicher Bestandteil kommunalen Lebens. Strukturen und Maßnahmen kommunaler Integrationspolitik werden transparent dargestellt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Bezuschusste Vereine und Initiativen ANZ 60,00 60,00 65,00 Termine ANZ 35,00 42,00 44,00 Ziel 1: Kulturelle Vielfalt präsentieren Besuche ANZ 3.420,00 2.970,00 5.686,00 358 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 353 Soziale Integration Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -114.456 -164.904 -178.829,17 Aufwendungen (primär) € 136.175 164.193 151.093,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.563 2.728 3.398,48 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 25.282 2.017 -24.337,08 Erträge (primär) € -3.000 -3.000 -16.623,38 Aufwendungen (primär) € 350.174 360.177 389.062,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.083 16.830 18.073,28 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 364.257 374.007 390.512,60 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 232.500 219.500 209.764,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 232.500 219.500 209.764,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 29.872 38.844 36.295,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 26.329 26.329 39.486,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.165 4.754 5.545,35 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 60.366 69.926 81.327,22 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.672 6.614 6.711,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 29 16 37,93 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.701 6.630 6.749,78 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 688.105 672.081 664.016,52 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 901,83 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,28 1,26 1,25 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,21 22,37 24,47 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,21 5,21 5,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen für 2019 keine größeren inhaltlichen Veränderungen. K 3 – Zuwendungen: Der Zuschuss Z353021006 (Interkulturelle Aktivitäten für Vereine) wird um 10.000 EUR erhöht; diese Erhöhung steht unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung über die Evaluation im Stadtrat in 2019. 359 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Produkt: 367040 kulturelle und politische Bildung Organisation, Durchführung und Betrieb unterschiedlicher Veranstaltungen, Projekte und Einrichtungen im Bereich der kulturellen und politischen Bildung: Organisation und Betrieb des Erfahrungsfeldes zur Entfaltung der Sinne mit seinen Bausteinen: stationär auf der Wöhrder Wiese mit jährlich wechselndem Schwerpunktthema, dem Mobilen Erfahrungsfeld, dem Erfahrungsfeld PLUS sowie der Erfahrungsfeld-Akademie; Organisation eines Kulturprogramms für Kinder und Familien in der Vorweihnachtszeit (Sternenhaus); Vermittlung von kulturellen Angeboten an Kindergärten und Schulen (z.B. MUBIKIN); Vergabe von Fördermitteln und Preisen für Projekte an der Schnittstelle Kultur & Schule; Aufbau und Betrieb einer Kinder- und Jugendkunstschule; Organisation von i. d. R. dezentralen Kindertheaterangeboten. Leistungen L367040001 Sternenhaus (BgA 4165) L367040002 Erfahrungsfeld der Sinne (BgA 4164) L367040003 KinderKunstRaum L367040004 Kultur- und Schulservice L367040006 Koordiniationsaufgaben L367040007 Zuschüsse an Dritte-kult./polit. Bildung L367040008 Regiestelle MUBIKIN Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Je nach Leistung schwerpunktmäßig unterschiedlich: Kindertagesstätten, (Hoch-) Schulen, Firmen, Kleinkinder unter 3 Jahren, Kinder ab 3 Jahren, Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Familien und Seniorinnen und Senioren. Zielgruppen: Ermöglichung kultureller Teilhabe für Alle durch ein breites, niederschwelliges Angebot; Angebote zur Entwicklung der Wahrnehmungsfähigkeit bereit stellen; Einblicke in die Vielfalt der Kulturen und ihrer Leistungen gewähren; Wechselwirkungen von Mensch, Natur und Technik aufzeigen; Förderung von Schlüsselkompetenzen durch kulturelle Bildungsangebote; Vernetzung von kultureller Bildung und Schule. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Besuche Sternenhaus insgesamt ANZ 16.700,00 16.200,00 19.031,00 Besuche Erfahrungsfeld gesamt ANZ 90.000,00 92.920,00 81.767,00 Besuche Kinder Kita u. Schulen weiblich (Sternenhaus) ANZ 3.500,00 3.500,00 4.433,00 Besuche Kinder Kita u. Schulen männlich (Sternenhaus) ANZ 3.500,00 3.500,00 4.260,00 Ziel 1: Beibehaltung Anzahl d. Termine Termine ANZ 730,00 678,00 654,00 Ziel 2: Beibehaltung Anzahl d. Gruppen aus Kita und Schule Gruppen aus Kita und Schule ANZ 3.053,00 3.042,00 2.891,00 Ziel 3: Beibehaltung Anzahl d. Besuche Besuche ANZ 121.450,00 122.572,00 123.570,00 360 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -859.497 -838.293 -826.345,43 Aufwendungen (primär) € 769.502 634.578 643.213,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 43.903 34.160 41.624,45 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -46.092 -169.555 -141.507,39 Erträge (primär) € -6.000 -12.000 -53.238,13 Aufwendungen (primär) € 1.543.230 1.442.474 1.284.152,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 202.041 198.997 213.627,31 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.739.271 1.629.471 1.444.541,61 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 336.700 326.700 329.573,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 336.700 326.700 329.573,74 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 646.980 147.776 180.086,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 159.723 159.291 164.297,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 49.243 56.245 65.336,42 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 855.946 363.311 409.720,12 Erträge (primär) € -26.442 -24.205 -70.089,32 Aufwendungen (primär) € 101.450 103.904 114.747,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 346 191 456,10 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 75.354 79.889 45.114,35 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.961.179 2.229.816 2.087.442,43 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 73.000 33.500 194.569,52 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,50 4,17 3,93 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 32,42 34,87 38,79 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 28,10 28,10 12,66 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen für 2019 die größten Veränderungen im Bereich des Erfahrungsfeldes zur Entfaltung der Sinne. Zum einen wurde hierbei das Budget um die für 2018 bereitgestellten Mittel für das Inklusionskonzept reduziert (75.000 EUR), zum anderen wurde das Budget um 166.200 EUR (davon 40.000 EUR einmalig für 2019) erhöht, um die abgestimmte Lösung zur Budgetproblematik des Erfahrungsfeldes umzusetzen. Des Weiteren wurden Sachmittel i. H. v. 20.000 EUR für das Science Camp in das Budget aufgenommen. K 3 – Zuwendungen: Der Zuschuss Z367040004 (Museum im Koffer) wird um 10.000 EUR erhöht. 361