C.4.4 Amt für Kultur und Freizeit (KuF)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Verantwortung Fr. Fries Produkte 263000 Musikschule Nürnberg 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 273010 Sonderaufgaben - KUF 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 367040 kulturelle und politische Bildung Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -4.632.059 -4.651.045 -3.963.810 Ordentliche Aufwendungen € 16.675.509 16.285.062 16.669.340 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 12.043.449 11.634.017 12.705.530 Finanzergebnis € 306.942 260.266 187.962 Ordentliches Ergebnis € 12.350.392 11.894.283 12.893.492 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -840.335 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 2.756.126 2.451.896 2.906.176 Jahresergebnis € 15.106.517 14.346.179 14.959.333 164 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) € -3.141.634 -3.241.314 -2.450.390 Aufwendungen (primär) € 3.625.698 3.455.603 2.712.841 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 484.064 214.289 262.451 Erträge (primär) € -758.735 -734.052 -850.848 Aufwendungen (primär) € 9.775.052 9.523.466 8.635.985 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 9.016.317 8.789.414 7.785.137 Erträge (primär) € -260.967 -260.967 -260.942 Aufwendungen (primär) € 1.938.280 2.104.228 1.663.377 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.677.313 1.843.261 1.402.435 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.849.942 1.814.687 2.167.117 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 906.184 637.209 739.059 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.756.126 2.451.896 2.906.176 Erträge (primär) € -470.723 -414.712 -1.345.560 Aufwendungen (primär) € 1.643.421 1.462.032 3.948.693 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.172.698 1.047.319 2.603.133 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 15.106.517 14.346.179 14.959.333 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 35.500 132.655 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 28,24 26,82 28,22 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,28 28,11 23,51 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 151,82 152,16 126,42 Erläuterungen 165 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 263 Musikschulen Produkt: 263000 Musikschule Nürnberg Die Musikschule pflegt und vermittelt das Kulturgut Musik. Sie führt Ihre Schülerinnen und Schüler zum eigenen Musizieren und leistet somit einen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung und sozialen Erziehung. Sie schafft auch die Grundlagen für eine spätere musikalische Berufsausbildung (Förderklasse). Die Musikschule pflegt Sing- und Musizierformen aus allen Gebieten der Musik und arbeitet mit anderen kulturellen Einrichtungen zusammen. Als Mitglied im Verband deutscher Musikschulen ist die Musikschule nach den Richtlinien des Verbandes ausgerichtet. Sie trägt Verantwortung dafür, dass die musikalischen Ausbildungsziele erreicht werden. Im Unterscheid zum privaten Unterricht ist die Teilnahme an Vorspielen, Konzerten und anderen Veranstaltungen ein wichtiger Bestandteil. Leistungen L263000001 Musikschulunterricht L263000002 Jugend musiziert L263000004 Unterricht MuBiKiN Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Erwachsene vorrangig aus Nürnberg. Vielfältige, für alle sozialen Schichten offene Angebote; Begabtenfindung und -förderung. Die Unterrichtsergebnisse der Musikschule bereichern das kulturelle Profil der Stadt. Sicherung der kontinuierlichen musikalischen Ausbildung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Besuche (ausgenommen Unterricht) ANZ 45.000 50.000 7.981 Belegungen gesamt ANZ 6.700 6.700 6.139 Teilnehmende am Regionalwettbewerb Jugend Musiziert ANZ 100 100 25 Musizierklassen gesamt ANZ 16 20 15 Beteiligte Kooperationsschulen Klassenmusizieren ANZ 9 10 9 Beteiligte Grundschulen MUBIKIN ANZ 8 8 8 Nbg-Pass-inhaber/innen (ohne MuBiKiN) ANZ 200 200 162 Belegungen (weiblich) ANZ 3.350 3.350 3.298 Belegungen (männlich) ANZ 3.350 3.350 2.841 Jahreswochenstunden gesamt (Unterrichtsstunden/ Woche) ANZ 1.290 1.293 1.192 Termine (ausgenommen Unterricht) ANZ 305 330 104 Ziel 1: Ausbildungsplatz für alle anfragenden Interessenten Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtzahl Schüler (ohne MuBiKiN) % 9,09 8,00 8,41 Anteil BuT an Schüler-/innen (ohne MuBiKiN) % 9,09 8,00 6,34 Schüler/innen ANZ 6.100 6.400 5.826 166 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 263 Musikschulen Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -1.115.744 -1.105.591 -919.815 Aufwendungen (primär) € 124.970 120.675 89.232 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.781 12.522 -5.822 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -978.993 -972.393 -836.405 Erträge (primär) € -684.052 -676.652 -715.858 Aufwendungen (primär) € 3.320.730 3.262.456 3.182.118 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 78.233 73.630 73.548 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.714.911 2.659.434 2.539.809 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 629.236 530.686 552.632 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 207.260 202.358 43.047 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.767 16.291 26.741 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 870.264 749.335 622.420 Erträge (primär) € -10.666 -3.483 -27.051 Aufwendungen (primär) € 40.931 49.442 231.298 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11 30 67 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 30.276 45.989 204.314 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.636.458 2.482.365 2.530.136 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 10.000 30.180 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,93 4,64 4,77 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 51,93 52,02 47,31 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 50,22 50,22 46,02 Erläuterungen zur aktuellen Planung 167 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Produkt: 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit KUF betreibt die städtischen Kulturläden und führt diverse Angebotsformate durch. Die Kulturläden bieten die Möglichkeit, im Stadtteil Kunst und Kultur zu erleben und selbst schöpferisch tätig zu werden. Kulturläden sind Ausgangspunkt vielfältigen bürgerschaftlichen Engagements und eine Plattform, sich zu informieren und mit anderen in Kontakt zu treten. Kulturläden wirken auch über den Stadtteil hinaus und tragen damit zu dessen Aufwertung im gesamtstädtischen Kontext bei. Zudem werden nichtstädtische relevante Einrichtungen von KUF betreut: KUF verwaltet die Zuschüsse für die nichtstädtischen soziokukulturellen Einrichtungen. Diese "freien" Einrichtungen werden auch inhaltlich begleitet. Das Gemeinschaftshaus Langwasser ist von 2018 bis Januar 2021 wegen Generalsanierung geschlossen. Leistungen L273000001 Vischers Kulturladen L273000002 Loni-Übler-Haus L273000003 Villa Leon L273000004 Kulturladen Zeltnerschloß L273000005 Kulturladen Röthenbach L273000006 Kulturladen Schloß Almoshof L273000007 Kulturladen Gartenstadt L273000008 Kulturladen Ziegelstein L273000009 Gemeinschaftshaus Langwasser L273000010 KUF Kulturbüro Muggenhof L273000012 kulturladenübergreifende Projekte L273000013 Zuschüsse an Dritte-Kulturlä./Stadtteil. L273000015 KUF im Südpunkt (BgA) Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Stadtteilbevölkerung und gesamtstädtisches Publikum und Betreiber der nichtstädtischen Einrichtungen. Kultur „von allen und für alle“ wird ermöglicht. Stadtteilorientierung und Dezentralität gelten als Prinzip und werden gestärkt. Gesellschaftliche Herausforderungen werden bearbeitet. Wirtschaftlichkeit, Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiter-Orientierung und Kundenorientierung sind Handlungsgrundlage. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Kostenfreie Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 1.645 1.769 1.051 Kostenpflichtige Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 1.179 1.265 531 Angebote gesamt (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 2.824 3.034 1.582 Termine (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 19.851 21.190 8.887 Besuche kostenfreier Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 251.151 250.460 115.206 Besuche kostenpfl. Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 143.531 161.835 78.786 Besuche Nbg-Pass Inhaber bei kostenpfl. Ang. ANZ 21.675 30.955 13.830 Angebote Märkte/Stadtteilfeste ANZ 26 40 7 Termine Märkte/Stadtteilfeste ANZ 27 43 8 Besuche Märkte/Stadtteilfeste ANZ 64.130 87.380 3.088 Ant. Besuche kostenfr. Angeb. an Ges.bes. (inkl. Märkte/STF) % 64,45 65,98 63,76 Ziel 1: Anteil Besuche Nbg-Pass-InH. an kostenpf. Angeboten steigern Anteil Nbg-Pass-Inh. an Besuchen kostenpfl. Angebote % 7,29 10,85 7,57 Ziel 2: Beibehaltung der Anzahl der Gesamtbesuche Besuche gesamt (inkl. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 458.812 499.675 197.080 168 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -1.018.457 -1.109.412 -919.096 Aufwendungen (primär) € 1.779.814 1.789.228 1.398.045 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -64.777 -69.218 39.685 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 696.581 610.598 518.634 Erträge (primär) € -60.283 -40.000 -107.882 Aufwendungen (primär) € 3.937.090 3.776.638 3.575.432 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -462.088 -434.531 -434.379 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.414.720 3.302.107 3.033.172 Erträge (primär) € -2.800 -2.800 -2.775 Aufwendungen (primär) € 387.150 386.681 359.762 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 384.350 383.881 356.987 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 811.245 710.696 810.238 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 575.260 343.883 558.442 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -200.770 -96.504 -158.558 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.185.736 958.074 1.210.122 Erträge (primär) € -68.841 -39.716 -815.836 Aufwendungen (primär) € 577.595 373.711 2.129.638 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -66 -178 -393 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 508.688 333.818 1.313.410 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.190.074 5.588.478 6.432.325 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 1.000 27.990 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,57 10,45 12,13 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,22 18,84 13,88 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 59,06 58,63 48,67 Erläuterungen zur aktuellen Planung 169 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Produkt: 273010 Sonderaufgaben - KUF Das Amt für Kultur und Freizeit (KuF) bietet vielfältige Leistungen an. Im Produkt Sonderaufgaben - KuF wurden die Leistungen zusammengefasst, die nicht einem anderen speziellen Produkt von KuF zugeordnet werden konnten: die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur (DAFK), abteilungsübergreifende Projekte, Hausverwaltung bei Vermietung an Dritte sowie Zuschussverwaltung und inhaltliche Begleitung. Seit 2016 sind hier auch die übergreifenden Aktivitäten sowie die Gebäudekosten der Kulturwerkstatt auf AEG verortet. Leistungen L273010001 Deutsche Akademie für Fußball-Kultur L273010002 Abteilungsübergreifende Projekte L273010003 Zuschüsse an Dritte-Sonderaufgaben L273010004 Vermietung an Dritte-Hausverwaltung L273010005 Kulturwerkstatt auf AEG Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Stadtteilbevölkerung, Stadtteilpartner, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg und darüber hinaus. DAFK: Kulturveranstalterin und überregionale Vermittlerin, schafft Aufmerksamkeit für Projekte, Personen und Institutionen, die Fußball auch außersportlich behandeln. Abteilungsübergreifende Projekte: Bearbeitung gesellschaftliche Herausforderungen über Abteilungsgrenzen hinweg. Kulturwerkstatt: bedient die KUF-Profilbausteine Kulturelle Bildung, soziokulturelle Stadtteilarbeit und Interkultur. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: eigene Termine übergreifend (AEG) ANZ 1 1 1 Gesamtbesuche übergreifend Kulturwerkstatt ANZ 1.000 1.000 1.041 Termine Amtsprojekte ANZ 0 0 7 Gesamtbesuche Amtsprojekte ANZ 0 0 329 Termine DAFK ANZ 24 24 22 Gesamtbesuche DAFK ANZ 2.225 2.225 2.779 Mitglieder DAFK ANZ 155 155 156 Internetzugriffe DAFK ANZ 30.000 30.000 61.784 Registrierte facebook-"Fans" DAFK ANZ 4.300 4.300 3.813 170 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -259.920 -248.900 -305.478 Aufwendungen (primär) € 765.933 631.564 505.650 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.143 13.245 -13.063 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 518.155 395.910 187.109 Erträge (primär) € 0 0 -6.421 Aufwendungen (primär) € 632.733 653.924 581.381 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 110.030 103.218 103.437 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 742.763 757.142 678.397 Erträge (primär) € -258.167 -258.167 -258.167 Aufwendungen (primär) € 925.080 1.092.857 729.134 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 666.913 834.690 470.967 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 163.177 147.053 157.851 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -17.691 -30.760 -1.111 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 48.701 23.170 38.166 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 194.187 139.462 194.905 Erträge (primär) € -366.602 -347.168 -466.495 Aufwendungen (primär) € 941.902 949.203 1.458.867 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16 44 91 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 575.317 602.080 992.464 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.697.336 2.729.283 2.523.841 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 8.500 26.346 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,04 5,10 4,76 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,09 25,67 28,72 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 10,86 11,63 10,60 Erläuterungen zur aktuellen Planung 171 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 353 Soziale Integration Produkt: 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF Das Inter-Kultur-Büro ist für die Weiterentwicklung interkultureller Kulturarbeit zuständig. Das umfasst eigene Veranstaltungen, die Initiierung/Koordination von Kooperationsprojekten, die Beratung/Unterstützung stadtinterner/-externer Einrichtungen, sowie die Beratung, Unterstützung und Qualifizierung von Migrantenvereinen einschließl. der Vergabe von Zuschüssen. Die Koordination Integrationsprogramm beinhaltet die Geschäftsführung/Koordination der verschied. Gremien des Nürnberger Netzwerkes Integration (Koordinierungsgruppe Integration, Kommission für Integration, Kuratorium für Vielfalt und Zusammenhalt, Arbeitskreis für Integration und Migrationsfragen) mit Ausnahme des Rates für Integration und Zuwanderung und die Federführung bei der Weiterentwicklung des Integrationsprogramms. Leistungen L353021001 Inter-Kultur-Büro L353021002 Koordination Integrationsprogramm Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Je nach Leistung und Angebot schwerpunktmäßig unterschiedlich: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit und ohne internationaler Geschichte; Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, andere Kultureinrichtungen, Vereine und Gruppen in der interkulturellen Arbeit, Nürnberger Netzwerk Integration und Fachöffentlichkeit. Zielgruppen: Die Bevölkerungsvielfalt spiegelt sich im Angebot der Kultureinrichtungen, Menschen mit internationaler Geschichte nutzen sie gleichermaßen. Kulturelle Vielfalt wird gesellschaftlich wertgeschätzt. Vereine und Künstler/innen mit internationaler Geschichte sind selbstverständlicher Bestandteil kommunalen Lebens. Strukturen und Maßnahmen kommunaler Integrationspolitik werden transparent dargestellt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Bezuschusste Vereine und Initiativen ANZ 60 65 18 Termine ANZ 46 32 58 Ziel 1: Kulturelle Vielfalt präsentieren Besuche ANZ 2.100 1.855 6.638 172 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 353 Soziale Integration Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -908 -7.000 -2.564 Aufwendungen (primär) € 65.940 72.032 50.915 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.062 3.266 -1.768 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 68.094 68.299 46.583 Erträge (primär) € 0 -3.000 -6.772 Aufwendungen (primär) € 331.904 336.273 360.817 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.392 20.121 20.105 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 353.296 353.393 374.149 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 237.982 237.990 187.775 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 237.982 237.990 187.775 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 36.114 27.437 34.884 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 30.649 29.309 29.364 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.278 4.464 7.333 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 76.042 61.210 71.581 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 612 718 2.276 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3 8 18 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 615 727 2.294 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 736.029 721.619 682.382 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,38 1,35 1,29 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,14 1,55 0,43 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,36 4,36 3,90 Erläuterungen zur aktuellen Planung 173 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Produkt: 367040 kulturelle und politische Bildung Organisation, Durchführung und Betrieb unterschiedl. Veranstaltungen, Projekte und Einrichtungen im Bereich der kulturellen und politischen Bildung: Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne (EF): stationär auf der Wöhrder Wiese mit jährl. wechselndem Schwerpunktthema; den mobilen Angeboten (Mobiles EF, PolitMobil, Ausstellungen, EF PLUS) sowie der EF-Akademie; Science Camp; Dunkelerfahrung; Organisation eines Kulturprogramms für Kinder und Familien in der Vorweihnachtszeit (Sternenhaus); Vermittlung kultureller Angebote an Kindergärten und Schulen (z.B. MUBIKIN); Vergabe von Fördermitteln für Projekte an der Schnittstelle Kultur & Schule; Weiterentwicklung und Betrieb einer Kinder- und Jugendkunstschule; Organisation von i.d.R. dezentralen Kindertheaterangeboten und Kinderuni. Leistungen L367040001 Sternenhaus (BgA 4165) L367040002 Erfahrungsfeld der Sinne (BgA 4164) L367040003 KinderKunstRaum L367040004 Kultur- und Schulservice L367040006 Koordiniationsaufgaben L367040007 Zuschüsse an Dritte-kult./polit. Bildung L367040008 Regiestelle MUBIKIN L367040009 Science Camp L367040010 Dunkelerfahrung Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Je nach Leistung schwerpunktmäßig unterschiedlich: Kindertagesstätten, (Hoch-) Schulen, Firmen, Kleinkinder unter 3 Jahren, Kinder ab 3 Jahren, Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Familien und Seniorinnen und Senioren. Zielgruppen: Ermöglichung kultureller Teilhabe für Alle durch ein breites, niederschwelliges Angebot; Angebote zur Entwicklung der Wahrnehmungsfähigkeit bereit stellen; Einblicke in die Vielfalt der Kulturen und ihrer Leistungen gewähren; Wechselwirkungen von Mensch, Natur und Technik aufzeigen; Förderung von Schlüsselkompetenzen durch kulturelle Bildungsangebote; Vernetzung von kultureller Bildung und Schule. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Besuche Erfahrungsfeld gesamt ANZ 67.100 72.000 21.290 Besuche Sternenhaus insgesamt ANZ 14.226 20.210 4.983 Besuche Kinder Kita u. Schulen weiblich (Sternenhaus) ANZ 3.038 5.920 455 Besuche Kinder Kita u. Schulen männlich (Sternenhaus) ANZ 3.038 5.920 456 Ziel 1: Beibehaltung Anzahl d. Besuche Besuche ANZ 98.139 109.092 32.139 Ziel 2: Beibehaltung Anzahl d. Termine Termine ANZ 707 773 423 Ziel 3: Beibehaltung Anzahl d. Gruppen aus Kita und Schule Gruppen aus Kita und Schule ANZ 1.981 2.350 374 174 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -746.606 -770.412 -303.437 Aufwendungen (primär) € 889.041 842.103 668.999 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 37.791 40.184 -19.032 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 180.226 111.875 346.530 Erträge (primär) € -14.400 -14.400 -13.915 Aufwendungen (primär) € 1.552.595 1.494.175 936.237 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 252.433 237.563 237.288 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.790.628 1.717.337 1.159.611 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 388.068 386.700 386.706 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 388.068 386.700 386.706 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 210.169 398.815 611.512 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 110.704 92.420 109.318 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 109.023 52.580 86.319 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 429.897 543.815 807.148 Erträge (primär) € -24.615 -24.345 -36.178 Aufwendungen (primär) € 82.381 88.956 126.614 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 35 96 216 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 57.801 64.707 90.653 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.846.620 2.824.435 2.790.648 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 16.000 48.139 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,32 5,28 5,26 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,98 28,78 16,31 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 27,32 27,32 17,23 Erläuterungen zur aktuellen Planung 175