C.4.4 Amt für Kultur und Freizeit (KuF)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Verantwortung Fr. Fries Produkte 263000 Musikschule Nürnberg 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 273010 Sonderaufgaben - KUF 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 367040 kulturelle und politische Bildung Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -3.537.100 -4.632.059 -4.758.100 Ordentliche Aufwendungen € 15.419.843 16.675.509 16.418.321 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 11.882.743 12.043.449 11.660.221 Finanzergebnis € 20.376 306.942 161.384 Ordentliches Ergebnis € 11.903.119 12.350.392 11.821.605 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 102.309 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 3.933.251 2.756.126 2.569.234 Jahresergebnis € 15.836.370 15.106.517 14.493.147 162 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) € -2.760.279 -3.141.634 -3.255.735 Aufwendungen (primär) € 2.514.886 3.625.698 3.570.561 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -245.393 484.064 314.826 Erträge (primär) € -748.949 -758.735 -846.383 Aufwendungen (primär) € 10.363.271 9.775.052 9.297.844 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 9.614.322 9.016.317 8.451.461 Erträge (primär) € 0 -260.967 -270.160 Aufwendungen (primär) € 2.241.819 1.938.280 2.052.343 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.241.819 1.677.313 1.782.183 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.492.537 1.849.942 1.814.687 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.440.714 906.184 754.547 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.933.251 2.756.126 2.569.234 Erträge (primär) € -27.872 -470.723 -565.026 Aufwendungen (primär) € 320.243 1.643.421 1.940.470 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 292.371 1.172.698 1.375.444 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 15.836.370 15.106.517 14.493.147 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 94.845 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 29,06 28,24 26,94 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,91 27,28 28,70 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 152,09 152,33 129,42 Erläuterungen 163 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 263 Musikschulen Produkt: 263000 Musikschule Nürnberg Die Musikschule pflegt und vermittelt das Kulturgut Musik. Sie führt Ihre Schülerinnen und Schüler zum eigenen Musizieren und leistet somit einen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung und sozialen Erziehung. Sie schafft auch die Grundlagen für eine spätere musikalische Berufsausbildung (Förderklasse). Die Musikschule pflegt Sing- und Musizierformen aus allen Gebieten der Musik und arbeitet mit anderen kulturellen Einrichtungen zusammen. Als Mitglied im Verband deutscher Musikschulen ist die Musikschule nach den Richtlinien des Verbandes ausgerichtet. Sie trägt Verantwortung dafür, dass die musikalischen Ausbildungsziele erreicht werden. Im Unterscheid zum privaten Unterricht ist die Teilnahme an Vorspielen, Konzerten und anderen Veranstaltungen ein wichtiger Bestandteil. Leistungen L263000001 Musikschulunterricht L263000002 Jugend musiziert L263000004 Unterricht MuBiKiN Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Erwachsene vorrangig aus Nürnberg. Vielfältige, für alle sozialen Schichten offene Angebote; Begabtenfindung und -förderung. Die Unterrichtsergebnisse der Musikschule bereichern das kulturelle Profil der Stadt. Sicherung der kontinuierlichen musikalischen Ausbildung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Besuche (ausgenommen Unterricht) ANZ 45.000 45.000 46.672 Belegungen gesamt ANZ 5.650 6.700 6.057 Teilnehmende am Regionalwettbewerb Jugend Musiziert ANZ 1.800 100 33 Musizierklassen gesamt ANZ 12 16 12 Beteiligte Kooperationsschulen Klassenmusizieren ANZ 6 9 8 Beteiligte Grundschulen MUBIKIN ANZ 8 8 8 Nbg-Pass-inhaber/innen (ohne MuBiKiN) ANZ 200 200 177 Belegungen weiblich ANZ 3.100 3.350 3.219 Belegungen männlich ANZ 2.550 3.350 2.838 Jahreswochenstunden gesamt (Unterrichtsstunden/ Woche) ANZ 1.295 1.290 1.214 Termine (ausgenommen Unterricht) ANZ 220 305 207 Ziel 1: Ausbildungsplatz für alle anfragenden Interessenten Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtzahl Schüler (ohne MuBiKiN) % 9,09 9,09 9,13 Anteil BuT an Schüler-/innen (ohne MuBiKiN) % 9,09 9,09 6,38 Schüler/innen ANZ 4.200 6.100 5.379 164 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 263 Musikschulen Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -1.127.010 -1.115.744 -1.010.355 Aufwendungen (primär) € 100.647 124.970 87.576 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.275 11.781 12.188 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.014.088 -978.993 -910.592 Erträge (primär) € -677.866 -684.052 -639.952 Aufwendungen (primär) € 3.502.887 3.320.730 3.187.760 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 83.366 78.233 83.747 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.908.388 2.714.911 2.631.555 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 537.288 629.236 530.686 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 230.077 207.260 21.682 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.891 33.767 28.955 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 793.257 870.264 581.323 Erträge (primär) € -2.040 -10.666 -25.856 Aufwendungen (primär) € 21.236 40.931 26.200 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 35 11 30 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 19.231 30.276 374 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.706.788 2.636.458 2.302.660 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 5.004 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,97 4,93 4,28 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 49,85 51,93 50,67 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 50,29 50,50 45,62 Erläuterungen zur aktuellen Planung 165 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Produkt: 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit KUF betreibt die städtischen Kulturläden und führt diverse Angebotsformate durch. Die Kulturläden bieten die Möglichkeit, im Stadtteil Kunst und Kultur zu erleben und selbst schöpferisch tätig zu werden. Kulturläden sind Ausgangspunkt vielfältigen bürgerschaftlichen Engagements und eine Plattform, sich zu informieren und mit anderen in Kontakt zu treten. Kulturläden wirken auch über den Stadtteil hinaus und tragen damit zu dessen Aufwertung im gesamtstädtischen Kontext bei. Zudem werden nichtstädtische relevante Einrichtungen von KUF betreut: KUF verwaltet die Zuschüsse für die nichtstädtischen soziokukulturellen Einrichtungen. Diese "freien" Einrichtungen werden auch inhaltlich begleitet. Leistungen L273000001 Vischers Kulturladen L273000002 Loni-Übler-Haus L273000003 Villa Leon L273000004 Kulturladen Zeltnerschloß L273000005 Kulturladen Röthenbach L273000006 Kulturladen Schloß Almoshof L273000007 Kulturladen Gartenstadt L273000008 Kulturladen Ziegelstein L273000009 Gemeinschaftshaus Langwasser L273000010 KUF Kulturbüro Muggenhof L273000012 kulturladenübergreifende Projekte L273000013 Zuschüsse an Dritte-Kulturlä./Stadtteil. L273000015 KUF im Südpunkt (BgA) Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Stadtteilbevölkerung und gesamtstädtisches Publikum und Betreiber der nichtstädtischen Einrichtungen. Kultur „von allen und für alle“ wird ermöglicht. Stadtteilorientierung und Dezentralität gelten als Prinzip und werden gestärkt. Gesellschaftliche Herausforderungen werden bearbeitet. Wirtschaftlichkeit, Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiter-Orientierung und Kundenorientierung sind Handlungsgrundlage. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Kostenfreie Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 1.904 1.645 1.714 Kostenpflichtige Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 1.287 1.179 985 Angebote gesamt (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 3.191 2.824 2.699 Termine (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 20.233 19.851 16.697 Besuche kostenfreier Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 278.505 251.151 166.970 Besuche kostenpfl. Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 163.358 143.531 124.859 Besuche Nbg-Pass Inhaber bei kostenpfl. Ang. ANZ 26.157 21.675 13.482 Angebote Märkte/Stadtteilfeste ANZ 34 26 40 Termine Märkte/Stadtteilfeste ANZ 38 27 47 Besuche Märkte/Stadtteilfeste ANZ 90.855 64.130 102.417 Ant. Besuche kostenfr. Angeb. an Ges.bes. (inkl. Märkte/STF) % 66,26 64,45 69,70 Ziel 1: Anteil Besuche Nbg-Pass-InH. an kostenpf. Angeboten steigern Anteil Nbg-Pass-Inh. an Besuchen kostenpfl. Angebote % 9,54 7,29 6,05 Ziel 2: Beibehaltung der Anzahl der Gesamtbesuche Besuche gesamt (inkl. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 532.718 458.812 394.246 166 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -736.426 -1.018.457 -1.232.873 Aufwendungen (primär) € 1.141.337 1.779.814 1.821.548 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -67.746 -64.777 -66.883 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 337.165 696.581 521.792 Erträge (primär) € -56.683 -60.283 -142.682 Aufwendungen (primär) € 4.137.286 3.937.090 3.922.001 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -492.496 -462.088 -493.824 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.588.107 3.414.720 3.285.495 Erträge (primär) € 0 -2.800 0 Aufwendungen (primär) € 436.419 387.150 387.611 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 436.419 384.350 387.611 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 881.264 811.245 710.696 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 917.677 575.260 572.373 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -152.469 -200.770 -172.414 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.646.473 1.185.736 1.110.655 Erträge (primär) € -1.350 -68.841 -110.646 Aufwendungen (primär) € 99.900 577.595 643.075 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -212 -66 -177 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 98.338 508.688 532.252 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.106.502 6.190.074 5.837.804 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 56.019 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,20 11,57 10,85 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,66 17,22 20,68 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 59,29 59,29 50,64 Erläuterungen zur aktuellen Planung 167 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Produkt: 273010 Sonderaufgaben - KUF Das Amt für Kultur und Freizeit (KuF) bietet vielfältige Leistungen an. Im Produkt Sonderaufgaben - KuF wurden die Leistungen zusammengefasst, die nicht einem anderen speziellen Produkt von KuF zugeordnet werden konnten: die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur (DAFK), abteilungsübergreifende Projekte, Hausverwaltung bei Vermietung an Dritte sowie Zuschussverwaltung und inhaltliche Begleitung. Seit 2016 sind hier auch die übergreifenden Aktivitäten sowie die Gebäudekosten der Kulturwerkstatt auf AEG verortet. Leistungen L273010001 Deutsche Akademie für Fußball-Kultur L273010002 Abteilungsübergreifende Projekte L273010003 Zuschüsse an Dritte-Sonderaufgaben L273010004 Vermietung an Dritte-Hausverwaltung L273010005 Kulturwerkstatt auf AEG Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Stadtteilbevölkerung, Stadtteilpartner, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg und darüber hinaus. DAFK: Kulturveranstalterin und überregionale Vermittlerin, schafft Aufmerksamkeit für Projekte, Personen und Institutionen, die Fußball auch außersportlich behandeln. Abteilungsübergreifende Projekte: Bearbeitung gesellschaftliche Herausforderungen über Abteilungsgrenzen hinweg. Kulturwerkstatt: bedient die KUF-Profilbausteine Kulturelle Bildung, soziokulturelle Stadtteilarbeit und Interkultur. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: eigene Termine übergreifend (AEG) ANZ 1 1 1 Gesamtbesuche übergreifend Kulturwerkstatt ANZ 1.000 1.000 300 Termine Amtsprojekte ANZ 0 0 81 Gesamtbesuche Amtsprojekte ANZ 0 0 840 Termine DAFK ANZ 24 24 19 Gesamtbesuche DAFK ANZ 2.225 2.225 7.240 Mitglieder DAFK ANZ 155 155 160 Internetzugriffe DAFK ANZ 30.000 30.000 33.349 Registrierte facebook-"Fans" DAFK ANZ 4.300 4.300 4.390 168 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -143.520 -259.920 -275.274 Aufwendungen (primär) € 302.780 765.933 727.023 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.886 12.143 12.440 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 172.146 518.155 464.188 Erträge (primär) € 0 0 -11.379 Aufwendungen (primär) € 710.541 632.733 648.834 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 117.331 110.030 117.040 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 827.871 742.763 754.495 Erträge (primär) € 0 -258.167 -270.160 Aufwendungen (primär) € 1.144.596 925.080 1.070.413 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.144.596 666.913 800.252 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 176.390 163.177 147.053 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 35.491 -17.691 24.191 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 35.984 48.701 41.998 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 247.865 194.187 213.241 Erträge (primär) € -63 -366.602 -399.395 Aufwendungen (primär) € 120.172 941.902 1.166.816 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 53 16 44 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 120.162 575.317 767.465 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.512.641 2.697.336 2.999.642 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 24.398 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,61 5,04 5,58 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,30 27,09 26,79 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 10,83 10,86 12,55 Erläuterungen zur aktuellen Planung 169 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 353 Soziale Integration Produkt: 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF Das Inter-Kultur-Büro ist für die Weiterentwicklung interkultureller Kulturarbeit zuständig. Das umfasst eigene Veranstaltungen, die Initiierung/Koordination von Kooperationsprojekten, die Beratung/Unterstützung stadtinterner/-externer Einrichtungen, sowie die Beratung, Unterstützung und Qualifizierung von Migrantenvereinen einschließl. der Vergabe von Zuschüssen. Die Koordination Integrationsprogramm beinhaltet die Geschäftsführung/Koordination der verschied. Gremien des Nürnberger Netzwerkes Integration (Koordinierungsgruppe Integration, Kommission für Integration, Kuratorium für Vielfalt und Zusammenhalt, Arbeitskreis für Integration und Migrationsfragen) mit Ausnahme des Rates für Integration und Zuwanderung und die Federführung bei der Weiterentwicklung des Integrationsprogramms. Leistungen L353021001 Inter-Kultur-Büro L353021002 Koordination Integrationsprogramm Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Je nach Leistung und Angebot schwerpunktmäßig unterschiedlich: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit und ohne internationaler Geschichte; Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, andere Kultureinrichtungen, Vereine und Gruppen in der interkulturellen Arbeit, Nürnberger Netzwerk Integration und Fachöffentlichkeit. Zielgruppen: Die Bevölkerungsvielfalt spiegelt sich im Angebot der Kultureinrichtungen, Menschen mit internationaler Geschichte nutzen sie gleichermaßen. Kulturelle Vielfalt wird gesellschaftlich wertgeschätzt. Vereine und Künstler/innen mit internationaler Geschichte sind selbstverständlicher Bestandteil kommunalen Lebens. Strukturen und Maßnahmen kommunaler Integrationspolitik werden transparent dargestellt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Bezuschusste Vereine und Initiativen ANZ 60 60 43 Termine ANZ 36 46 64 Ziel 1: Kulturelle Vielfalt präsentieren Besuche ANZ 1.560 2.100 7.500 170 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 353 Soziale Integration Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -908 -908 -2.640 Aufwendungen (primär) € 64.330 65.940 56.398 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.198 3.062 3.164 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 66.621 68.094 56.921 Erträge (primär) € 0 0 -22.893 Aufwendungen (primär) € 351.352 331.904 325.562 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 22.798 21.392 22.868 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 374.150 353.296 325.538 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 241.225 237.982 208.540 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 241.225 237.982 208.540 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 36.334 36.114 27.437 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 28.517 30.649 28.153 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.065 9.278 7.964 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 71.916 76.042 63.554 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 175 612 281 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10 3 8 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 185 615 289 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 754.097 736.029 654.842 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,38 1,38 1,22 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,14 0,14 0,47 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,36 4,36 3,30 Erläuterungen zur aktuellen Planung 171 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Produkt: 367040 kulturelle und politische Bildung Organisation, Durchführung und Betrieb unterschiedl. Veranstaltungen, Projekte und Einrichtungen im Bereich der kulturellen und politischen Bildung: Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne (EF): stationär auf der Wöhrder Wiese mit jährl. wechselndem Schwerpunktthema; den mobilen Angeboten (Mobiles EF, PolitMobil, Ausstellungen, EF PLUS) sowie der EF-Akademie; Science Camp; Dunkelerfahrung; Organisation eines Kulturprogramms für Kinder und Familien in der Vorweihnachtszeit (Sternenhaus); Vermittlung kultureller Angebote an Kindergärten und Schulen (z.B. MUBIKIN); Vergabe von Fördermitteln für Projekte an der Schnittstelle Kultur & Schule; Weiterentwicklung und Betrieb einer Kinder- und Jugendkunstschule; Organisation von i.d.R. dezentralen Kindertheaterangeboten und Kinderuni. Leistungen L367040001 Sternenhaus (BgA 4165) L367040002 Erfahrungsfeld der Sinne (BgA 4164) L367040003 KinderKunstRaum L367040004 Kultur- und Schulservice L367040006 Koordiniationsaufgaben L367040007 Zuschüsse an Dritte-kult./polit. Bildung L367040008 Regiestelle MUBIKIN L367040009 Science Camp L367040010 Dunkelerfahrung Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Je nach Leistung schwerpunktmäßig unterschiedlich: Kindertagesstätten, (Hoch-) Schulen, Firmen, Kleinkinder unter 3 Jahren, Kinder ab 3 Jahren, Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Familien und Seniorinnen und Senioren. Zielgruppen: Ermöglichung kultureller Teilhabe für Alle durch ein breites, niederschwelliges Angebot; Angebote zur Entwicklung der Wahrnehmungsfähigkeit bereit stellen; Einblicke in die Vielfalt der Kulturen und ihrer Leistungen gewähren; Wechselwirkungen von Mensch, Natur und Technik aufzeigen; Förderung von Schlüsselkompetenzen durch kulturelle Bildungsangebote; Vernetzung von kultureller Bildung und Schule. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Besuche Erfahrungsfeld gesamt ANZ 67.100 67.100 66.021 Besuche Sternenhaus insgesamt ANZ 16.750 14.226 19.504 Besuche Kinder Kita u. Schulen weiblich (Sternenhaus) ANZ 4.175 3.038 4.522 Besuche Kinder Kita u. Schulen männlich (Sternenhaus) ANZ 4.175 3.038 4.522 Ziel 1: Beibehaltung Anzahl d. Besuche Besuche ANZ 108.170 105.793 99.381 Ziel 2: Beibehaltung Anzahl d. Termine Termine ANZ 1.113 1.077 683 Ziel 3: Beibehaltung Anzahl d. Gruppen aus Kita und Schule Kita- und Schulgruppen ANZ 2.317 2.297 2.343 172 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -752.416 -746.606 -734.592 Aufwendungen (primär) € 905.792 889.041 878.017 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 39.387 37.791 39.092 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 192.763 180.226 182.517 Erträge (primär) € -14.400 -14.400 -29.478 Aufwendungen (primär) € 1.661.204 1.552.595 1.213.687 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 269.001 252.433 270.168 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.915.806 1.790.628 1.454.378 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 419.580 388.068 385.780 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 419.580 388.068 385.780 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 861.261 210.169 398.815 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 228.951 110.704 108.147 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 83.527 109.023 93.497 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.173.740 429.897 600.460 Erträge (primär) € -24.419 -24.615 -29.129 Aufwendungen (primär) € 78.759 82.381 104.099 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 114 35 95 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 54.454 57.801 75.065 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.756.343 2.846.620 2.698.199 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 9.424 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,89 5,32 5,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,81 26,98 30,16 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 27,32 27,32 17,31 Erläuterungen zur aktuellen Planung 173