C.4.4 Amt für Kultur und Freizeit (KuF)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Verantwortung Fr. Fries Produkte 263000 Musikschule Nürnberg 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 273010 Sonderaufgaben - KUF 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 367040 kulturelle und politische Bildung Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -4.651.045 -4.674.056 -3.895.093,51 Ordentliche Aufwendungen € 16.285.062 16.309.799 15.479.250,78 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 11.634.017 11.635.743 11.584.157,27 Finanzergebnis € 260.266 264.116 167.532,71 Ordentliches Ergebnis € 11.894.283 11.899.859 11.751.689,98 Außerordentliches Ergebnis € 0 133.150 -3.076,22 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 2.451.896 2.803.916 2.828.123,77 Jahresergebnis € 14.346.179 14.836.925 14.576.737,53 164 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) € -3.241.314 -3.268.306 -2.273.043,56 Aufwendungen (primär) € 3.455.603 3.531.918 2.943.482,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 214.289 263.612 670.439,12 Erträge (primär) € -734.052 -711.722 -951.481,61 Aufwendungen (primär) € 9.523.466 9.314.489 8.660.419,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 8.789.414 8.602.767 7.708.937,70 Erträge (primär) € -260.967 -260.971 -260.941,88 Aufwendungen (primär) € 2.104.228 1.748.358 1.636.266,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.843.261 1.487.387 1.375.324,93 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.814.687 2.167.117 2.141.502,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 637.209 636.799 686.620,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.451.896 2.803.916 2.828.123,77 Erträge (primär) € -414.712 -433.057 -546.354,05 Aufwendungen (primär) € 1.462.032 2.112.300 2.540.266,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.047.319 1.679.243 1.993.912,01 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 14.346.179 14.836.925 14.576.737,53 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 35.500 72.000 181.541,59 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 26,82 27,73 27,28 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,11 28,20 24,89 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 154,23 152,75 134,76 Erläuterungen 165 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 263 Musikschulen Produkt: 263000 Musikschule Nürnberg Die Musikschule pflegt und vermittelt das Kulturgut Musik. Sie führt Ihre Schülerinnen und Schüler zum eigenen Musizieren und leistet somit einen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung und sozialen Erziehung. Sie schafft auch die Grundlagen für eine spätere musikalische Berufsausbildung (Förderklasse). Die Musikschule pflegt Sing- und Musizierformen aus allen Gebieten der Musik und arbeitet mit anderen kulturellen Einrichtungen zusammen. Als Mitglied im Verband deutscher Musikschulen ist die Musikschule nach den Richtlinien des Verbandes ausgerichtet. Sie trägt Verantwortung dafür, dass die musikalischen Ausbildungsziele erreicht werden. Im Unterscheid zum privaten Unterricht ist die Teilnahme an Vorspielen, Konzerten und anderen Veranstaltungen ein wichtiger Bestandteil. Leistungen L263000001 Musikschulunterricht L263000002 Jugend musiziert L263000004 Unterricht MuBiKiN Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Erwachsene vorrangig aus Nürnberg. Vielfältige, für alle sozialen Schichten offene Angebote; Begabtenfindung und -förderung. Die Unterrichtsergebnisse der Musikschule bereichern das kulturelle Profil der Stadt. Sicherung der kontinuierlichen musikalischen Ausbildung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Besuche (ausgenommen Unterricht) ANZ 50.000,00 50.000,00 6.964,00 Nbg-Pass-inhaber/innen (ohne MuBiKiN) ANZ 200,00 200,00 166,67 Belegungen gesamt ANZ 6.700,00 6.800,00 5.534,08 Teilnehmende am Regionalwettbewerb Jugend Musiziert ANZ 100,00 100,00 119,00 Musizierklassen gesamt ANZ 20,00 20,00 16,00 Beteiligte Kooperationsschulen Klassenmusizieren ANZ 10,00 10,00 9,00 Beteiligte Grundschulen MUBIKIN ANZ 8,00 8,00 8,00 Belegungen (weiblich) ANZ 3.350,00 3.400,00 3.020,58 Belegungen (männlich) ANZ 3.350,00 3.400,00 2.513,50 Jahreswochenstunden gesamt (Unterrichtsstunden/ Woche) ANZ 1.292,67 1.322,67 1.245,47 Termine (ausgenommen Unterricht) ANZ 330,00 330,00 57,00 Ziel 1: Ausbildungsplatz für alle anfragenden Interessenten Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtzahl Schüler (ohne MuBiKiN) % 8,00 10,00 7,85 Anteil BuT an Schüler-/innen (ohne MuBiKiN) % 8,00 10,00 5,35 Schüler/innen ANZ 6.400,00 6.000,00 5.185,50 166 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 263 Musikschulen Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -1.105.591 -1.085.591 -895.657,42 Aufwendungen (primär) € 120.675 115.814 108.147,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.522 12.522 -3.408,64 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -972.393 -957.255 -790.918,41 Erträge (primär) € -676.652 -666.922 -765.577,43 Aufwendungen (primär) € 3.262.456 3.243.038 3.275.700,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 73.630 66.985 72.305,35 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.659.434 2.643.101 2.582.428,55 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 530.686 552.632 537.895,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 202.358 204.314 66.405,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.291 16.609 24.688,03 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 749.335 773.554 628.988,49 Erträge (primär) € -3.483 -24.240 -24.202,07 Aufwendungen (primär) € 49.442 52.177 39.382,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 30 67 67,36 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 45.989 28.004 15.247,92 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.482.365 2.487.405 2.435.746,55 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 20.000 1.461,60 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,64 4,65 4,56 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,02 52,09 49,17 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 50,50 50,68 49,94 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen keine größeren Veränderungen zum Vorjahr. 167 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Produkt: 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit KUF betreibt die städtischen Kulturläden und führt diverse Angebotsformate durch. Die Kulturläden bieten die Möglichkeit, im Stadtteil Kunst und Kultur zu erleben und selbst schöpferisch tätig zu werden. Kulturläden sind Ausgangspunkt vielfältigen bürgerschaftlichen Engagements und eine Plattform, sich zu informieren und mit anderen in Kontakt zu treten. Kulturläden wirken auch über den Stadtteil hinaus und tragen damit zu dessen Aufwertung im gesamtstädtischen Kontext bei. Zudem werden nichtstädtische relevante Einrichtungen von KUF betreut: KUF verwaltet die Zuschüsse für die nichtstädtischen soziokukulturellen Einrichtungen. Diese "freien" Einrichtungen werden auch inhaltlich begleitet. Das Gemeinschaftshaus Langwasser ist von 2018 bis Januar 2021 wegen Generalsanierung geschlossen. Leistungen L273000001 Vischers Kulturladen L273000002 Loni-Übler-Haus L273000003 Villa Leon L273000004 Kulturladen Zeltnerschloß L273000005 Kulturladen Röthenbach L273000006 Kulturladen Schloß Almoshof L273000007 Kulturladen Gartenstadt L273000008 Kulturladen Ziegelstein L273000009 Gemeinschaftshaus Langwasser L273000010 KUF Kulturbüro Muggenhof L273000012 kulturladenübergreifende Projekte L273000013 Zuschüsse an Dritte-Kulturlä./Stadtteil. L273000015 KUF im Südpunkt (BgA) Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Stadtteilbevölkerung und gesamtstädtisches Publikum und Betreiber der nichtstädtischen Einrichtungen. Kultur „von allen und für alle“ wird ermöglicht. Stadtteilorientierung und Dezentralität gelten als Prinzip und werden gestärkt. Gesellschaftliche Herausforderungen werden bearbeitet. Wirtschaftlichkeit, Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiter-Orientierung und Kundenorientierung sind Handlungsgrundlage. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Kostenfreie Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 1.769,00 1.444,00 857,00 Kostenpflichtige Angebote ANZ 1.265,00 1.045,00 658,00 Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 3.034,00 2.489,00 1.515,00 Termine (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 21.190,00 15.633,00 11.474,00 Besuche kostenfreier Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 250.460,00 214.441,00 119.111,00 Besuche kostenpflichtiger Angebote ANZ 161.835,00 127.576,00 81.819,00 Besuche Nbg-Pass Inhaber bei kostenpfl. Ang. ANZ 30.955,00 24.403,00 10.957,00 Anzahl der Märkte und Stadtteilfeste ANZ 40,00 42,00 6,00 Termine der Märkte und Stadtteilfeste ANZ 43,00 47,00 6,00 Besuche der Märkte und Stadtteilfeste ANZ 87.380,00 129.186,00 3.094,00 Ant. Besuche kostenfr. Angeb. an Ges.bes.(inkl. Märkte/STF) % 70,04 71,79 67,73 Ziel 1: Anteil Besuche Nbg-Pass-InH. an kostenpf. Angeboten steigern Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtbesuchen kostenpfl. Angebote % 19,13 19,13 13,39 Ziel 2: Beibehaltung der Anzahl der Gesamtbesuche Gesamtbesuche ANZ 499.675,00 471.203,00 204.024,00 168 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -1.109.412 -1.145.654 -1.008.455,28 Aufwendungen (primär) € 1.789.228 1.901.610 1.534.212,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -69.218 -69.218 23.526,18 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 610.598 686.738 549.283,65 Erträge (primär) € -40.000 -35.800 -142.876,93 Aufwendungen (primär) € 3.776.638 3.599.195 3.598.510,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -434.531 -394.739 -426.398,25 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.302.107 3.168.656 3.029.235,74 Erträge (primär) € -2.800 -2.800 -2.774,88 Aufwendungen (primär) € 386.681 387.887 355.399,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 383.881 385.087 352.624,52 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 710.696 810.238 719.825,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 343.883 341.557 503.598,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -96.504 -97.821 -146.200,92 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 958.074 1.053.974 1.077.223,06 Erträge (primär) € -39.716 -41.087 -56.925,09 Aufwendungen (primär) € 373.711 343.854 1.289.591,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -178 -393 -394,16 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 333.818 302.374 1.232.272,64 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.588.478 5.596.829 6.240.639,61 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.000 23.000 52.655,97 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,45 10,46 11,68 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,84 19,95 16,71 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 60,99 59,26 52,23 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Die Abweichungen der Planwerte bei diesem Produkt gegenüber dem Vorjahr ergeben sich vor allem aus der Bereinigung einmaliger Ansätze aus 2021 bzw. der Aktualisierung auf 2022 (insbesondere bei Deckungen für drittmittelfinanzierte Stellen). Für 2022 wird zudem ein Sachmittelbedarf von 20.600 EUR für das Projekt "KommVorZone" eingeplant (Weiterführung Strukturprojekt N2025). 169 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Produkt: 273010 Sonderaufgaben - KUF Das Amt für Kultur und Freizeit (KuF) bietet vielfältige Leistungen an. Im Produkt Sonderaufgaben - KuF wurden die Leistungen zusammengefasst, die nicht einem anderen speziellen Produkt von KuF zugeordnet werden konnten: die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur (DAFK), abteilungsübergreifende Projekte, Hausverwaltung bei Vermietung an Dritte sowie Zuschussverwaltung und inhaltliche Begleitung. Seit 2016 sind hier auch die übergreifenden Aktivitäten sowie die Gebäudekosten der Kulturwerkstatt auf AEG verortet. Leistungen L273010001 Deutsche Akademie für Fußball-Kultur L273010002 Abteilungsübergreifende Projekte L273010003 Zuschüsse an Dritte-Sonderaufgaben L273010004 Vermietung an Dritte-Hausverwaltung L273010005 Kulturwerkstatt auf AEG Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Stadtteilbevölkerung, Stadtteilpartner, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg und darüber hinaus. DAFK: Kulturveranstalterin und überregionale Vermittlerin, schafft Aufmerksamkeit für Projekte, Personen und Institutionen, die Fußball auch außersportlich behandeln. Abteilungsübergreifende Projekte: Bearbeitung gesellschaftliche Herausforderungen über Abteilungsgrenzen hinweg. Kulturwerkstatt: bedient die KUF-Profilbausteine Kulturelle Bildung, soziokulturelle Stadtteilarbeit und Interkultur. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: eigene Termine übergreifend (AEG) ANZ 1,00 1,00 0,00 Gesamtbesuche übergreifend Kulturwerkstatt ANZ 1.000,00 1.000,00 0,00 Termine DAFK ANZ 24,00 25,00 30,00 Gesamtbesuche DAFK ANZ 2.225,00 2.500,00 3.810,00 Mitglieder DAFK ANZ 155,00 152,00 151,17 Internetzugriffe DAFK ANZ 30.000,00 71.000,00 113.987,00 Registrierte facebook-"Fans" DAFK ANZ 4.300,00 3.855,00 3.819,75 170 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -248.900 -258.165 -239.088,66 Aufwendungen (primär) € 631.564 649.903 574.130,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.245 13.245 -7.913,91 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 395.910 404.983 327.127,43 Erträge (primär) € 0 0 -10.428,68 Aufwendungen (primär) € 653.924 646.484 610.803,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 103.218 93.372 101.096,18 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 757.142 739.855 701.471,41 Erträge (primär) € -258.167 -258.171 -258.167,00 Aufwendungen (primär) € 1.092.857 736.563 700.078,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 834.690 478.392 441.911,72 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 147.053 157.851 115.779,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -30.760 -30.800 -17.061,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.170 23.101 35.066,58 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 139.462 150.152 133.785,31 Erträge (primär) € -347.168 -345.583 -429.817,89 Aufwendungen (primär) € 949.203 1.617.000 1.065.481,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 44 91 91,31 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 602.080 1.271.508 635.755,23 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.729.283 3.044.890 2.240.051,10 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.500 8.000 23.944,64 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,10 5,69 4,19 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,67 23,89 31,53 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 11,63 11,63 11,44 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Die Abweichungen der Planwerte bei diesem Produkt gegenüber dem Vorjahr ergeben sich vor allem aus der Bereinigung einmaliger Ansätze aus 2021 bzw. der Aktualisierung auf 2022. Zudem erfolgt die Anpassung des Sachmittelbudgets der Deutschen Akademie für Fußballkultur gemäß Beschluss des Kulturausschusses vom 09.07.2021. 171 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 353 Soziale Integration Produkt: 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF Das Inter-Kultur-Büro ist für die Weiterentwicklung interkultureller Kulturarbeit zuständig. Das umfasst eigene Veranstaltungen, die Initiierung/Koordination von Kooperationsprojekten, die Beratung/Unterstützung stadtinterner/-externer Einrichtungen, sowie die Beratung, Unterstützung und Qualifizierung von Migrantenvereinen einschließl. der Vergabe von Zuschüssen. Die Koordination Integrationsprogramm beinhaltet die Geschäftsführung/Koordination der verschied. Gremien des Nürnberger Netzwerkes Integration (Koordinierungsgruppe Integration, Kommission für Integration, Kuratorium für Vielfalt und Zusammenhalt, Arbeitskreis für Integration und Migrationsfragen) mit Ausnahme des Rates für Integration und Zuwanderung und die Federführung bei der Weiterentwicklung des Integrationsprogramms. Leistungen L353021001 Inter-Kultur-Büro L353021002 Koordination Integrationsprogramm Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Je nach Leistung und Angebot schwerpunktmäßig unterschiedlich: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit und ohne internationaler Geschichte; Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, andere Kultureinrichtungen, Vereine und Gruppen in der interkulturellen Arbeit, Nürnberger Netzwerk Integration und Fachöffentlichkeit. Zielgruppen: Die Bevölkerungsvielfalt spiegelt sich im Angebot der Kultureinrichtungen, Menschen mit internationaler Geschichte nutzen sie gleichermaßen. Kulturelle Vielfalt wird gesellschaftlich wertgeschätzt. Vereine und Künstler/innen mit internationaler Geschichte sind selbstverständlicher Bestandteil kommunalen Lebens. Strukturen und Maßnahmen kommunaler Integrationspolitik werden transparent dargestellt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Bezuschusste Vereine und Initiativen ANZ 65,00 60,00 41,00 Termine ANZ 32,00 32,00 13,00 Ziel 1: Kulturelle Vielfalt präsentieren Besuche ANZ 1.855,00 2.730,00 238,00 172 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 353 Soziale Integration Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -7.000 -10.150 -3.610,26 Aufwendungen (primär) € 72.032 75.182 26.945,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.266 3.266 -1.045,10 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 68.299 68.298 22.290,34 Erträge (primär) € -3.000 -3.000 -6.057,47 Aufwendungen (primär) € 336.273 330.493 289.468,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 20.121 18.285 19.744,29 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 353.393 345.778 303.155,14 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 237.990 237.200 199.067,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 237.990 237.200 199.067,95 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 27.437 34.884 32.763,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 29.309 29.309 27.837,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.464 4.532 6.764,03 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 61.210 68.725 67.364,59 Erträge (primär) € 0 0 -4.500,00 Aufwendungen (primär) € 718 2.278 3.821,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8 18 18,30 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 727 2.296 -660,31 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 721.619 722.298 591.217,71 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,35 1,35 1,11 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,55 2,04 1,58 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,50 4,50 4,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen keine größeren Veränderungen zum Vorjahr. 173 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Produkt: 367040 kulturelle und politische Bildung Organisation, Durchführung und Betrieb unterschiedl. Veranstaltungen, Projekte und Einrichtungen im Bereich der kulturellen und politischen Bildung: Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne (EF): stationär auf der Wöhrder Wiese mit jährl. wechselndem Schwerpunktthema; den mobilen Angeboten (Mobiles EF, PolitMobil, Ausstellungen, EF PLUS) sowie der EF-Akademie; Science Camp; Dunkelerfahrung; Organisation eines Kulturprogramms für Kinder und Familien in der Vorweihnachtszeit (Sternenhaus); Vermittlung kultureller Angebote an Kindergärten und Schulen (z.B. MUBIKIN); Vergabe von Fördermitteln und Preisen für Projekte an der Schnittstelle Kultur & Schule; Weiterentwicklung und Betrieb einer Kinder- und Jugendkunstschule; Organisation von i.d.R. dezentralen Kindertheaterangeboten und Kinderuni. Leistungen L367040001 Sternenhaus (BgA 4165) L367040002 Erfahrungsfeld der Sinne (BgA 4164) L367040003 KinderKunstRaum L367040004 Kultur- und Schulservice L367040006 Koordiniationsaufgaben L367040007 Zuschüsse an Dritte-kult./polit. Bildung L367040008 Regiestelle MUBIKIN L367040009 Science Camp L367040010 Dunkelerfahrung Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Je nach Leistung schwerpunktmäßig unterschiedlich: Kindertagesstätten, (Hoch-) Schulen, Firmen, Kleinkinder unter 3 Jahren, Kinder ab 3 Jahren, Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Familien und Seniorinnen und Senioren. Zielgruppen: Ermöglichung kultureller Teilhabe für Alle durch ein breites, niederschwelliges Angebot; Angebote zur Entwicklung der Wahrnehmungsfähigkeit bereit stellen; Einblicke in die Vielfalt der Kulturen und ihrer Leistungen gewähren; Wechselwirkungen von Mensch, Natur und Technik aufzeigen; Förderung von Schlüsselkompetenzen durch kulturelle Bildungsangebote; Vernetzung von kultureller Bildung und Schule. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Besuche Sternenhaus insgesamt ANZ 20.210,00 18.000,00 0,00 Besuche Erfahrungsfeld gesamt ANZ 72.000,00 103.000,00 0,00 Besuche Kinder Kita u. Schulen weiblich (Sternenhaus) ANZ 5.920,00 3.700,00 0,00 Besuche Kinder Kita u. Schulen männlich (Sternenhaus) ANZ 5.920,00 3.700,00 0,00 Ziel 1: Beibehaltung Anzahl d. Termine Termine ANZ 773,00 1.365,00 195,00 Ziel 2: Beibehaltung Anzahl d. Gruppen aus Kita und Schule Gruppen aus Kita und Schule ANZ 2.350,00 2.938,00 177,00 Ziel 3: Beibehaltung Anzahl d. Besuche Besuche ANZ 109.092,00 141.317,00 6.342,00 174 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -770.412 -768.746 -126.231,94 Aufwendungen (primär) € 842.103 789.409 700.046,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 40.184 40.184 -11.158,53 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 111.875 60.847 562.656,11 Erträge (primär) € -14.400 -6.000 -26.541,10 Aufwendungen (primär) € 1.494.175 1.495.281 885.935,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 237.563 216.096 233.252,43 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.717.337 1.705.377 1.092.646,86 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 386.700 386.708 381.720,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 386.700 386.708 381.720,74 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 398.815 611.512 735.238,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 92.420 92.420 105.841,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 52.580 53.579 79.682,28 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 543.815 757.511 920.762,32 Erträge (primär) € -24.345 -22.147 -30.909,00 Aufwendungen (primär) € 88.956 96.990 141.988,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 96 217 217,19 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 64.707 75.060 111.296,53 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.824.435 2.985.503 3.069.082,56 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 16.000 21.000 103.479,38 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,28 5,58 5,74 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,78 28,79 7,75 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 27,32 26,68 17,15 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Die Planwerte für das Erfahrungsfeld der Sinne werden angepasst gemäß Kulturausschussbehandlung vom 09.07.2021. Ansonsten nur kleinere Anpassungen für 2022. 175