C.4.4 Amt für Kultur und Freizeit (KuF)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Verantwortung Fr. Fries Produkte 263000 Musikschule Nürnberg 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 273010 Sonderaufgaben - KUF 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 367040 kulturelle und politische Bildung Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -3.553.299 -3.391.400 -4.142.396 Ordentliche Aufwendungen € 14.992.782 16.157.000 15.100.308 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 11.439.483 12.765.600 10.957.913 Finanzergebnis € 8.312 18.134 10.352 Ordentliches Ergebnis € 11.447.795 12.783.734 10.968.265 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 23.590 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 3.752.219 3.970.786 3.771.416 Jahresergebnis € 15.200.014 16.754.520 14.763.270 162 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) € -2.744.555 -2.618.352 -3.062.787 Aufwendungen (primär) € 2.813.960 2.656.853 2.615.433 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 69.405 38.501 -447.354 Erträge (primär) € -379.800 -747.270 -990.886 Aufwendungen (primär) € 10.510.909 10.657.630 10.252.893 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 10.131.109 9.910.360 9.262.007 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 1.444.400 2.544.923 2.223.296 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.444.400 2.544.923 2.223.296 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.083.569 2.629.652 2.492.537 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.668.650 1.341.133 1.278.879 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.752.219 3.970.786 3.771.416 Erträge (primär) € -428.944 -25.778 -499.727 Aufwendungen (primär) € 231.825 315.728 454.823 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -197.119 289.950 -44.904 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 15.200.014 16.754.520 14.764.460 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 37.500 42.034 172.842 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 27,64 30,46 27,08 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,69 20,97 27,41 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 147,42 151,61 133,74 Erläuterungen 163 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 263 Musikschulen Produkt: 263000 Musikschule Nürnberg Die Musikschule pflegt und vermittelt das Kulturgut Musik. Sie führt Ihre Schülerinnen und Schüler zum eigenen Musizieren und leistet somit einen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung und sozialen Erziehung. Sie schafft auch die Grundlagen für eine spätere musikalische Berufsausbildung (Förderklasse). Die Musikschule pflegt Sing- und Musizierformen aus allen Gebieten der Musik und arbeitet mit anderen kulturellen Einrichtungen zusammen. Als Mitglied im Verband deutscher Musikschulen ist die Musikschule nach den Richtlinien des Verbandes ausgerichtet. Sie trägt Verantwortung dafür, dass die musikalischen Ausbildungsziele erreicht werden. Im Unterscheid zum privaten Unterricht ist die Teilnahme an Vorspielen, Konzerten und anderen Veranstaltungen ein wichtiger Bestandteil. Leistungen L263000001 Musikschulunterricht L263000002 Jugend musiziert L263000004 Unterricht MuBiKiN Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Erwachsene vorrangig aus Nürnberg. Vielfältige, für alle sozialen Schichten offene Angebote; Begabtenfindung und -förderung. Die Unterrichtsergebnisse der Musikschule bereichern das kulturelle Profil der Stadt. Sicherung der kontinuierlichen musikalischen Ausbildung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Besuche (ausgenommen Unterricht) ANZ 50.000 45.000 52.482 Belegungen gesamt ANZ 4.467 4.800 4.493 Teilnehmende am Regionalwettbewerb Jugend Musiziert ANZ 150 150 88 Musizierklassen gesamt ANZ 12 12 11 Beteiligte Kooperationsschulen Klassenmusizieren ANZ 7 7 6 Beteiligte Grundschulen MUBIKIN ANZ 8 8 8 Nbg-Pass-inhaber/innen (ohne MuBiKiN) ANZ 200 200 141 Belegungen weiblich ANZ 2.233 2.400 2.557 Belegungen männlich ANZ 2.233 2.400 1.936 Jahreswochenstunden gesamt (Unterrichtsstunden/ Woche) ANZ 1.220 1.305 1.231 Termine (ausgenommen Unterricht) ANZ 290 280 296 Ziel 1: Ausbildungsplatz für alle anfragenden Interessenten Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtzahl Schüler (ohne MuBiKiN) % 8,82 9,09 6,37 Anteil BuT an Schüler-/innen (ohne MuBiKiN) % 8,82 9,09 4,04 Schüler/innen ANZ 4.267 4.200 4.285 164 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 263 Musikschulen Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -1.125.000 -1.124.880 -1.200.087 Aufwendungen (primär) € 106.953 122.633 106.595 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.455 12.740 11.396 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.006.592 -989.508 -1.082.095 Erträge (primär) € -310.400 -677.866 -596.965 Aufwendungen (primär) € 3.514.316 3.630.169 3.475.184 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 87.787 84.908 78.905 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.291.703 3.037.212 2.957.124 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 666.808 625.149 537.288 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 242.109 230.082 44.278 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 38.629 33.680 29.508 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 947.546 888.911 611.074 Erträge (primär) € -3.217 -2.196 -3.217 Aufwendungen (primär) € 16.376 18.874 23.364 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 35 35 35 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 13.193 16.713 20.182 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.245.850 2.953.328 2.506.286 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 5.000 13.856 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,90 5,37 4,60 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 39,55 47,86 49,81 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 50,29 50,29 46,75 Erläuterungen zur aktuellen Planung 165 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Produkt: 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit KUF betreibt die städtischen Kulturläden und führt diverse Angebotsformate durch. Die Kulturläden bieten die Möglichkeit, im Stadtteil Kunst und Kultur zu erleben und selbst schöpferisch tätig zu werden. Kulturläden sind Ausgangspunkt vielfältigen bürgerschaftlichen Engagements und eine Plattform, sich zu informieren und mit anderen in Kontakt zu treten. Kulturläden wirken auch über den Stadtteil hinaus und tragen damit zu dessen Aufwertung im gesamtstädtischen Kontext bei. Zudem werden nichtstädtische relevante Einrichtungen von KUF betreut: KUF verwaltet die Zuschüsse für die nichtstädtischen soziokukulturellen Einrichtungen. Diese "freien" Einrichtungen werden auch inhaltlich begleitet. Leistungen L273000001 Vischers Kulturladen L273000002 Loni-Übler-Haus L273000003 Villa Leon L273000004 Kulturladen Zeltnerschloß L273000005 Kulturladen Röthenbach L273000006 Kulturladen Schloß Almoshof L273000007 Kulturladen Gartenstadt L273000008 Kulturladen Ziegelstein L273000009 Gemeinschaftshaus Langwasser L273000010 KUF Kulturbüro Muggenhof L273000012 kulturladenübergreifende Projekte L273000013 Zuschüsse an Dritte-Kulturlä./Stadtteil. L273000015 KUF im Südpunkt (BgA) L273000016 KommVorZone L273000017 Raumkompass Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Stadtteilbevölkerung und gesamtstädtisches Publikum und Betreiber der nichtstädtischen Einrichtungen. Kultur „von allen und für alle“ wird ermöglicht. Stadtteilorientierung und Dezentralität gelten als Prinzip und werden gestärkt. Gesellschaftliche Herausforderungen werden bearbeitet. Wirtschaftlichkeit, Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiter-Orientierung und Kundenorientierung sind Handlungsgrundlage. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Kostenfreie Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 1.680 1.963 1.867 Kostenpflichtige Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 1.000 1.165 1.110 Angebote gesamt (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 2.680 3.128 2.977 Termine (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 15.305 17.960 17.011 Besuche kostenfreier Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 184.280 199.629 204.604 Besuche kostenpfl. Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 110.607 131.334 122.892 Besuche Nbg-Pass Inhaber bei kostenpfl. Ang. ANZ 1.743 7.453 1.805 Angebote Märkte/Stadtteilfeste ANZ 12 12 15 Termine Märkte/Stadtteilfeste ANZ 16 14 15 Besuche Märkte/Stadtteilfeste ANZ 55.400 69.050 52.688 Ant. Besuche kostenfr. Angeb. an Ges.bes. (inkl. Märkte/STF) % 67,88 68,39 67,48 Ziel 1: Anteil Besuche Nbg-Pass-InH. an kostenpf. Angeboten steigern Anteil Nbg-Pass-Inh. an Besuchen kostenpfl. Angebote % 1,68 2,67 1,64 Ziel 2: Beibehaltung der Anzahl der Gesamtbesuche Besuche gesamt (inkl. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 350.287 400.013 380.184 166 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -672.455 -551.444 -725.147 Aufwendungen (primär) € 1.262.316 1.172.406 1.156.493 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -62.885 -70.535 -62.403 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 526.976 550.427 368.943 Erträge (primär) € -57.400 -57.404 -290.004 Aufwendungen (primär) € 4.375.492 4.223.826 4.244.029 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -518.503 -501.451 -466.075 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.799.589 3.664.970 3.487.950 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 454.823 430.112 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 454.823 430.112 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 999.321 986.881 881.264 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.075.271 940.138 944.325 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -228.151 -198.525 -173.957 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.846.441 1.728.493 1.651.632 Erträge (primär) € -1.350 -1.350 -1.350 Aufwendungen (primär) € 75.567 105.501 102.556 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -208 -209 -211 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 74.009 103.941 100.995 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.247.014 6.502.655 6.039.633 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 13.634 61.303 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,36 11,82 11,08 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,80 10,24 13,82 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 57,12 57,79 53,47 Erläuterungen zur aktuellen Planung 167 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Produkt: 273010 Sonderaufgaben - KUF Das Amt für Kultur und Freizeit (KuF) bietet vielfältige Leistungen an. Im Produkt Sonderaufgaben - KuF wurden die Leistungen zusammengefasst, die nicht einem anderen speziellen Produkt von KuF zugeordnet werden konnten: die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur (DAFK), abteilungsübergreifende Projekte, Hausverwaltung bei Vermietung an Dritte sowie Zuschussverwaltung und inhaltliche Begleitung. Seit 2016 sind hier auch die übergreifenden Aktivitäten sowie die Gebäudekosten der Kulturwerkstatt auf AEG verortet. Leistungen L273010001 Deutsche Akademie für Fußball-Kultur L273010002 Abteilungsübergreifende Projekte L273010003 Zuschüsse an Dritte-Sonderaufgaben L273010004 Vermietung an Dritte-Hausverwaltung L273010005 Kulturwerkstatt auf AEG Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Stadtteilbevölkerung, Stadtteilpartner, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg und darüber hinaus. DAFK: Kulturveranstalterin und überregionale Vermittlerin, schafft Aufmerksamkeit für Projekte, Personen und Institutionen, die Fußball auch außersportlich behandeln. Abteilungsübergreifende Projekte: Bearbeitung gesellschaftliche Herausforderungen über Abteilungsgrenzen hinweg. Kulturwerkstatt: bedient die KUF-Profilbausteine Kulturelle Bildung, soziokulturelle Stadtteilarbeit und Interkultur. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: eigene Termine übergreifend (AEG) ANZ 3 1 1 Gesamtbesuche übergreifend Kulturwerkstatt ANZ 1.000 800 400 Termine DAFK ANZ 24 24 21 Gesamtbesuche DAFK ANZ 2.225 2.225 1.656 Mitglieder DAFK ANZ 158 158 158 Internetzugriffe DAFK ANZ 30.000 30.000 71.425 Registrierte facebook-"Fans" DAFK ANZ 4.300 4.300 4.275 168 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -130.400 -144.400 -171.233 Aufwendungen (primär) € 326.960 322.160 312.767 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.717 13.580 11.504 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 208.277 191.340 153.037 Erträge (primär) € 0 0 -17.422 Aufwendungen (primär) € 534.547 711.626 650.287 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 123.452 119.362 110.984 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 657.999 830.988 743.849 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 1.325.000 1.453.100 1.144.959 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.325.000 1.453.100 1.144.959 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 182.877 177.139 176.390 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 43.918 35.841 30.964 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 54.305 46.987 41.186 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 281.100 259.967 248.540 Erträge (primär) € -406.204 -63 -486.504 Aufwendungen (primär) € 64.660 118.190 127.712 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 52 52 53 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -341.492 118.179 -358.739 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.130.883 2.853.574 1.931.646 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 37.500 9.400 14.065 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,87 5,19 3,54 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,84 5,55 27,28 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 8,33 11,10 11,46 Erläuterungen zur aktuellen Planung 169 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 353 Soziale Integration Produkt: 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF Das Inter-Kultur-Büro ist für die Weiterentwicklung interkultureller Kulturarbeit zuständig. Das umfasst eigene Veranstaltungen, die Initiierung/Koordination von Kooperationsprojekten, die Beratung/Unterstützung stadtinterner/-externer Einrichtungen, sowie die Beratung, Unterstützung und Qualifizierung von Migrantenvereinen einschließl. der Vergabe von Zuschüssen. Die Koordination Integrationsprogramm beinhaltet die Geschäftsführung/Koordination der verschied. Gremien des Nürnberger Netzwerkes Integration (Koordinierungsgruppe Integration, Kommission für Integration, Kuratorium für Vielfalt und Zusammenhalt, Arbeitskreis für Integration und Migrationsfragen) mit Ausnahme des Rates für Integration und Zuwanderung und die Federführung bei der Weiterentwicklung des Integrationsprogramms. Leistungen L353021001 Inter-Kultur-Büro L353021002 Koordination Integrationsprogramm Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Je nach Leistung und Angebot schwerpunktmäßig unterschiedlich: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit und ohne internationaler Geschichte; Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, andere Kultureinrichtungen, Vereine und Gruppen in der interkulturellen Arbeit, Nürnberger Netzwerk Integration und Fachöffentlichkeit. Zielgruppen: Die Bevölkerungsvielfalt spiegelt sich im Angebot der Kultureinrichtungen, Menschen mit internationaler Geschichte nutzen sie gleichermaßen. Kulturelle Vielfalt wird gesellschaftlich wertgeschätzt. Vereine und Künstler/innen mit internationaler Geschichte sind selbstverständlicher Bestandteil kommunalen Lebens. Strukturen und Maßnahmen kommunaler Integrationspolitik werden transparent dargestellt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Bezuschusste Vereine und Initiativen ANZ 70 60 68 Termine ANZ 47 43 30 Ziel 1: Kulturelle Vielfalt präsentieren Besuche ANZ 2.470 1.610 3.858 170 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 353 Soziale Integration Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -1.600 -180 0 Aufwendungen (primär) € 65.023 63.603 54.489 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.974 3.327 2.954 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 66.397 66.750 57.443 Erträge (primär) € 0 0 -48.864 Aufwendungen (primär) € 352.223 343.725 376.243 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 24.003 23.215 21.577 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 376.227 366.939 348.956 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 108.900 204.200 229.192 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 108.900 204.200 229.192 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 28.980 30.730 36.334 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 35.710 30.758 28.935 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.564 9.197 8.059 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 75.254 70.685 73.328 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 176 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10 10 10 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 10 10 185 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 626.787 708.584 709.104 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,14 1,29 1,30 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,30 0,03 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,16 4,36 4,03 Erläuterungen zur aktuellen Planung 171 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Produkt: 367040 kulturelle und politische Bildung Organisation, Durchführung und Betrieb unterschiedl. Veranstaltungen, Projekte und Einrichtungen im Bereich der kulturellen und politischen Bildung: Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne (EF): stationär auf der Wöhrder Wiese mit jährl. wechselndem Schwerpunktthema; den mobilen Angeboten (Mobiles EF, PolitMobil, Ausstellungen, EF PLUS) sowie der EF-Akademie; Science Camp; Dunkelerfahrung; Organisation eines Kulturprogramms für Kinder und Familien in der Vorweihnachtszeit (Sternenhaus); Vermittlung kultureller Angebote an Kindergärten und Schulen (z.B. MUBIKIN); Vergabe von Fördermitteln für Projekte an der Schnittstelle Kultur & Schule; Weiterentwicklung und Betrieb einer Kinder- und Jugendkunstschule; Organisation von i.d.R. dezentralen Kindertheaterangeboten und Kinderuni. Leistungen L367040001 Sternenhaus (BgA 4165) L367040002 Erfahrungsfeld der Sinne (BgA 4164) L367040003 KinderKunstRaum L367040004 Kultur- und Schulservice L367040006 Koordiniationsaufgaben L367040007 Zuschüsse an Dritte-kult./polit. Bildung L367040008 Regiestelle MUBIKIN L367040009 Science Camp L367040010 Dunkelerfahrung Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Je nach Leistung schwerpunktmäßig unterschiedlich: Kindertagesstätten, (Hoch-) Schulen, Firmen, Kleinkinder unter 3 Jahren, Kinder ab 3 Jahren, Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Familien und Seniorinnen und Senioren. Zielgruppen: Ermöglichung kultureller Teilhabe für Alle durch ein breites, niederschwelliges Angebot; Angebote zur Entwicklung der Wahrnehmungsfähigkeit bereit stellen; Einblicke in die Vielfalt der Kulturen und ihrer Leistungen gewähren; Wechselwirkungen von Mensch, Natur und Technik aufzeigen; Förderung von Schlüsselkompetenzen durch kulturelle Bildungsangebote; Vernetzung von kultureller Bildung und Schule. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Besuche Erfahrungsfeld gesamt ANZ 67.100 67.100 72.431 Besuche Sternenhaus insgesamt ANZ 20.431 17.250 18.181 Besuche Kinder Kita u. Schulen weiblich (Sternenhaus) ANZ 4.312 4.100 5.486 Besuche Kinder Kita u. Schulen männlich (Sternenhaus) ANZ 4.313 4.100 5.489 Ziel 1: Beibehaltung Anzahl d. Besuche Besuche ANZ 109.438 107.253 109.851 Ziel 2: Beibehaltung Anzahl d. Termine Termine ANZ 1.125 1.129 782 Ziel 3: Beibehaltung Anzahl d. Gruppen aus Kita und Schule Kita- und Schulgruppen ANZ 2.369 2.289 2.051 172 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -815.100 -797.448 -966.320 Aufwendungen (primär) € 1.052.707 976.051 985.089 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 36.740 40.888 36.549 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 274.347 219.491 55.318 Erträge (primär) € -12.000 -12.000 -37.632 Aufwendungen (primär) € 1.734.331 1.748.284 1.507.150 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 283.261 273.967 254.609 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.005.591 2.010.251 1.724.127 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 10.500 432.800 419.033 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 10.500 432.800 419.033 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 205.583 809.753 861.261 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 271.642 104.315 230.375 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 124.653 108.661 95.204 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 601.879 1.022.729 1.186.841 Erträge (primär) € -18.173 -22.169 -8.656 Aufwendungen (primär) € 75.223 73.164 201.015 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 112 113 114 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 57.162 51.107 192.473 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.949.479 3.736.379 3.577.791 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 14.000 83.618 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,36 6,79 6,56 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 29,42 25,74 31,92 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 27,52 28,07 18,03 Erläuterungen zur aktuellen Planung 173