F.4.3 Gesundheitsamt (Gh)

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Gesundheitsamt Verantwortung Fr. Dr. Günther-Binnberg Produkte 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 414020 Gesundheitspflege und Beratung 414030 Gutachten und Erlaubnisse 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -6.603.552 -5.937.501 -5.975.365,46 Ordentliche Aufwendungen € 10.415.347 9.712.378 9.138.497,55 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 3.811.795 3.774.877 3.163.132,09 Finanzergebnis € 385 513 899,22 Ordentliches Ergebnis € 3.812.180 3.775.390 3.164.031,31 Außerordentliches Ergebnis € 3.000 3.000 265,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.074.122 1.010.076 1.070.487,97 Jahresergebnis € 4.889.302 4.788.466 4.234.784,28 308 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) € -6.446.150 -5.774.100 -5.787.071,06 Aufwendungen (primär) € 1.218.595 978.215 877.361,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -5.227.555 -4.795.885 -4.909.709,13 Erträge (primär) € -156.000 -162.000 -461.274,44 Aufwendungen (primär) € 8.223.851 7.878.771 7.734.583,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 8.067.851 7.716.771 7.273.308,75 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 942.200 820.350 762.436,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 942.200 820.350 762.436,57 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 834.029 803.970 777.994,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 240.093 206.106 292.493,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.074.122 1.010.076 1.070.487,97 Erträge (primär) € -1.402 -1.401 -1.402,00 Aufwendungen (primär) € 34.086 38.556 39.662,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 32.684 37.155 38.260,12 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.889.302 4.788.466 4.234.784,28 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 40.500 26.054,90 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,05 8,90 7,92 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 63,40 61,13 65,38 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 119,91 117,54 101,95 Erläuterungen 309 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produkt: 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht Das Gesundheitsamt (Gh) hat als Pflichtaufgabe die Sicherstellung eines ausreichenden Gesundheitsschutzes für die Bevölkerung. Im Medizinal￾und Pflegewesen gehören hierzu Qualitätssicherungsaufgaben, Überprüfung von Hygienestandards und Beseitigung von Mängeln. Hinzu kommt die Aufgabe des individuellen Infektionsschutzes Leistungen L414010001 Medizinal- und Apothekenwesen, BtM, GewO L414010002 (Med)HygV, Stadthygiene, Trink- u. Badew L414010003 Pers.bez. Inf.Sch., BesoGef-Planung L414010004 FQA-Aktivitäten einschl. ärztl. Aufg. Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Menschen, die sich im Stadtgebiet Nürnberg aufhalten, Personen, die einen Medizinalberuf in Nürnberg ausüben wollen und Einrichtungen des Medizinal- oder Pflegewesens in Nürnberg. Zielgruppen: Beachtung der Rechtsnormen für das Gesundheitswesens, Sicherstellung des Hygienestandards im Medizinalwesen, angemessene Qualität in Pflegeeinrichtungen, Schutz vor übertragbaren Krankheiten, risikoorientierte Schwerpunktsetzung bei der Hygieneüberwachung, flächendeckende Überwachung der Heime. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Schutz vor übertragbaren Krankheiten/ Qualitätssicherung Gemeldete Erkrankungen pro 100.000 Einwohner ANZ 674,00 680,00 737,32 310 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -4.692.700 -4.270.000 -4.251.019,88 Aufwendungen (primär) € 188.170 135.320 113.259,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.309.352 2.989.976 2.979.276,60 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.195.178 -1.144.704 -1.158.483,32 Erträge (primär) € 0 0 -61.446,61 Aufwendungen (primär) € 2.500.261 2.457.390 2.356.866,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -365.177 -406.649 -307.830,83 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.135.083 2.050.741 1.987.589,26 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 244.431 235.901 239.372,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 134.569 123.571 137.301,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -88.775 -88.156 -72.651,32 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 290.225 271.316 304.022,75 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 12.813 13.681 12.946,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -7.043 -7.485 -6.028,98 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.769 6.196 6.917,26 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.235.900 1.183.550 1.140.045,95 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 17.000 3.185,31 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,29 2,20 2,13 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 173,92 164,02 175,53 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 35,48 35,48 33,69 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Bereich der FAG-Zuweisungen (K1-Erträge) ist eine erfreuliche Anpassung vorgenommen worden: Neben dem kontinuierlichen Anstieg entsprechend der Einwohnerzahlentwicklung wirken sich die seit 01.01.2019 erhöhte pauschale Zuweisung nach Art. 9 Abs. 2 FAG um 10 % auf 8,36 € pro Einwohner aus. Leider wurde die besondere Zuweisung für die Aufgaben der Heimaufsicht (FQA) unverändert gelassen. U.a.im Rahmen der Hygiene- und Badegewässerüberwachung sowie im allgemeinen Infektionsschutz mussten höhere Sachaufwendungen geplant werden, z.B. für die Überwachung der Norikus-Badebucht oder die von SÖR übernommene Rattenbekämpfung im öffentlichen Raum. 311 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produkt: 414020 Gesundheitspflege und Beratung Das Gesundheitsamt (Gh) ist beauftragt, Beratungs-, Untersuchungs- und medizinische Versorgungsleistungen im Bereich der Gesundheitspflege zu erbringen, u.a. Schuleingangsuntersuchungen, Beratungen bei sexuell übertragbaren Krankheiten und der Ausübung der Prostitution sowie der Medizinischen und Traumafachstelle für Flüchtlinge. Leistungen L414020001 Rücken- und Bewegungsschule L414020002 AIDS- und STI-und Schwangerenberatung L414020003 Impfberatung, Impfwesen, Reisemedizin L414020004 Unters./ Berat. Für Kinder u. Jgdl. L414020005 Aufsuchende Gesundheitshilfe L414020006 Sozialpsychiatrischer Dienst Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Menschen in Nürnberg. Prävention und Aufklärung, Förderung der Entwicklung von Kindern, Verhinderung und Früherkennung von Krankheiten, Stärkung des Selbstvertrauens und der Bewegungskompetenz. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: komplementäre Untersuchungen und Screenings im Kindesalter Untersuchte oder gescreente Kinder und Jugendlicher ANZ 6.000,00 5.500,00 5.716,00 312 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -759.000 -472.200 -510.704,65 Aufwendungen (primär) € 437.020 313.240 271.154,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.445.667 -1.302.705 -1.301.980,03 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.767.647 -1.461.665 -1.541.530,24 Erträge (primär) € -91.000 -97.000 -238.090,10 Aufwendungen (primär) € 3.224.919 2.974.966 3.196.516,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -90.912 29.671 -103.128,21 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.043.007 2.907.637 2.855.298,24 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 100.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 100.000 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 336.659 327.915 347.666,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 136.506 121.257 162.989,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.565 15.149 -9.524,82 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 494.730 464.321 501.130,25 Erträge (primär) € -1.402 -1.401 -1.402,00 Aufwendungen (primär) € 16.626 16.951 16.832,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.713 2.217 1.432,41 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 17.937 17.767 16.863,13 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.888.027 1.928.059 1.831.761,38 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 3.500 12.679,38 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,50 3,58 3,43 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,53 17,26 18,74 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 46,70 44,80 42,03 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Budget für die Medizinische und Traumafachstelle für Flüchtlinge ist in diesem Produkt enthalten. Ebenso zugeordnet ist auch die Aufgabe der Gesundheitsberatung nach § 10 ProstSchG für in der Prostitution Tätige, für die keine kostendeckenden Erträge erzielt werden können. Neu eingeplant ist das Budget für die Koordinierung der Hebammenversorgung, ein Projekt, das zu 90 % vom Freistaat finanziert wird. 313 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produkt: 414030 Gutachten und Erlaubnisse Sicherheitsrechtliche Begutachtung akuter Krisenfälle, Anmeldung von in der Prostitution Tätigen, Belehrungen nach § 43 IfSG für den Umgang mit Lebensmitteln, Gutachterliche Tätigkeit im Dienst-, Sozial- und Schulrecht sowie in der Umweltmedizin. Leistungen L414030001 KVB-Aufgaben nach ProstSchG u. UnterbrG L414030002 Belehrungen nach § 43 IfSG L414030003 Gutachterwesen und Umweltmedizin Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Menschen in Nürnberg sowie Antragstellende und Auftraggebende von medizinischen/ psychosozialen Gutachten Vermeidung von Fremd- und Selbstgefährdung durch akute Krisen, Verhütung von lebensmittelkontaminierte Erkrankungen, sachverständige Äußerung zu gutachterlichen Fragestellungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erstellen von Gutachten nach aktuellem fachlichen Standard Gutachtensaufträge gesamt im Jahr ANZ 3.500,00 4.000,00 3.484,00 314 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -577.000 -532.000 -587.263,93 Aufwendungen (primär) € 63.645 61.795 57.398,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -707.983 -641.253 -636.336,03 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.221.338 -1.111.458 -1.166.201,36 Erträge (primär) € 0 0 -35.036,49 Aufwendungen (primär) € 1.324.209 1.376.515 1.233.936,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 195.132 156.130 176.900,31 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.519.340 1.532.646 1.375.799,99 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 127.040 121.460 107.465,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -62.797 -68.251 -49.616,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 27.916 30.826 35.611,44 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 92.159 84.035 93.460,86 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.870 6.320 7.121,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.841 2.264 1.877,67 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.711 8.584 8.999,24 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 394.872 513.807 312.058,73 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 20.000 9.251,89 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,73 0,96 0,58 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 41,49 36,83 46,63 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 17,75 17,65 16,76 Erläuterungen zur aktuellen Planung Diesem Produkt zugeordnet ist die Aufgabe der Anmeldung und Beratung nach § 3 ProstSchG, für die der Freistaat im Rahmen der Konnexität weitgehende Kostenerstattung gewährt, diese Erstattung konnte erhöht eingeplant werden. 315 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produkt: 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Nürnberger Bürgerinnen und Bürger koordiniert, initiiert und begleitet das Gesundheitsamt Projekte zu Präventionsstrategien und Gesundheitsförderungsmaßnahmen Leistungen L414040001 Ges.planung in der Ges.förd., PSAG, GPV L414040002 Gruppenangeb.Präv. U. Ges.förderung. L414040003 Förd. Mundgesundheit / Diagnostik L414040004 Zuschüsse im Gesundheitswesen Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, Schwerpunkt Kinder und Jugendliche und Institutionen im Nürnberger Gesundheitswesen. Zielgruppen: Erhebung von Planungsgrundlagen, Schaffung struktureller Voraussetzungen zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation, Verbesserung der Mundgesundheit bei Kindern, Stärkung von Selbsthilfe- und kompensatorischen Leistungen auf dem Gebiet der Gesundheitspflege. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: zielgruppenspezifische Ausrichtung der Präventionsangebote Projekterreichung von Schüler/innen mit erh. Ges. Förderbed. % 73,53 92,59 77,06 316 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -417.450 -499.900 -438.082,60 Aufwendungen (primär) € 529.760 467.860 435.548,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.155.702 -1.046.019 -1.040.960,54 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.043.392 -1.078.059 -1.043.494,21 Erträge (primär) € -65.000 -65.000 -126.701,24 Aufwendungen (primär) € 1.174.462 1.069.900 947.263,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 260.958 220.847 234.058,73 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.370.420 1.225.747 1.054.621,26 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 842.200 820.350 762.436,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 842.200 820.350 762.436,57 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 125.898 118.695 83.489,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 31.815 29.529 41.819,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 39.294 42.181 46.564,70 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 197.008 190.405 171.874,11 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.777 1.604 2.761,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.489 3.003 2.718,90 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.266 4.607 5.480,49 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.370.502 1.163.050 950.918,22 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 938,32 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,54 2,16 1,78 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,93 23,94 24,11 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,98 15,61 9,47 Erläuterungen zur aktuellen Planung Zum Produktbudget gehören auch die geförderten Projekte Geschäftsstelle „GesundheitsregionPLUS“ (Freistaat) (bis 2024) „Gesundheitsförderung im Stadtteil“ (AOK) (bis 2021), „Kommunale Koordinierung Männer- und Jungengesundheit“ (TK) (bis 2022), sowie das Projekt „Bündnis seelische Gesund-heit für Kinder und Jugendliche“ (bis 2021). 317