F.4.3 Gesundheitsamt (Gh)

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Gesundheitsamt Verantwortung Fr. Dr. Günther-Binnberg Produkte 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 414020 Gesundheitspflege und Beratung 414030 Gutachten und Erlaubnisse 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -6.560.265 -6.603.552 -6.587.311,68 Ordentliche Aufwendungen € 11.115.742 10.415.347 9.972.288,17 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 4.555.477 3.811.795 3.384.976,49 Finanzergebnis € 275 385 620,40 Ordentliches Ergebnis € 4.555.752 3.812.180 3.385.596,89 Außerordentliches Ergebnis € 3.000 3.000 -9.930,69 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.230.935 1.074.122 1.123.368,08 Jahresergebnis € 5.789.687 4.889.302 4.499.034,28 314 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) € -6.402.864 -6.446.150 -6.417.497,97 Aufwendungen (primär) € 1.310.710 1.218.595 1.054.242,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -5.092.154 -5.227.555 -5.363.255,82 Erträge (primär) € -156.000 -156.000 -443.650,09 Aufwendungen (primär) € 8.964.372 8.223.851 8.304.703,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 8.808.372 8.067.851 7.861.053,26 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 819.050 942.200 844.192,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 819.050 942.200 844.192,29 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 985.770 834.029 803.970,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 245.165 240.093 319.397,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.230.935 1.074.122 1.123.368,08 Erträge (primär) € -1.401 -1.402 -1.401,00 Aufwendungen (primär) € 24.885 34.086 35.077,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 23.484 32.684 33.676,47 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.789.687 4.889.302 4.499.034,28 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 39.000 0 1.300,07 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,82 9,05 8,39 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 59,02 63,40 66,05 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 140,01 115,91 107,36 Erläuterungen 315 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produkt: 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht Das Gesundheitsamt (Gh) hat als Pflichtaufgabe die Sicherstellung eines ausreichenden Gesundheitsschutzes für die Bevölkerung. Im Medizinal￾und Pflegewesen gehören hierzu Qualitätssicherungsaufgaben, Überprüfung von Hygienestandards und Beseitigung von Mängeln. Hinzu kommt die Aufgabe des individuellen Infektionsschutzes Leistungen L414010001 Medizinal- und Apothekenwesen, BtM, GewO L414010002 (Med)HygV, Stadthygiene, Trink- u. Badew L414010003 Pers.bez. Inf.Sch., BesoGef-Planung L414010004 FQA-Aktivitäten einschl. ärztl. Aufg. Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Menschen, die sich im Stadtgebiet Nürnberg aufhalten, Personen, die einen Medizinalberuf in Nürnberg ausüben wollen und Einrichtungen des Medizinal- oder Pflegewesens in Nürnberg. Zielgruppen: Beachtung der Rechtsnormen für das Gesundheitswesens, Sicherstellung des Hygienestandards im Medizinalwesen, angemessene Qualität in Pflegeeinrichtungen, Schutz vor übertragbaren Krankheiten, risikoorientierte Schwerpunktsetzung bei der Hygieneüberwachung, flächendeckende Überwachung der Heime. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Schutz vor übertragbaren Krankheiten/ Qualitätssicherung Gemeldete Erkrankungen pro 100.000 Einwohner ANZ 1.748,00 674,00 674,19 316 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -4.684.714 -4.692.700 -4.694.869,67 Aufwendungen (primär) € 265.549 188.170 142.368,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.290.850 3.309.352 3.307.481,97 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.128.316 -1.195.178 -1.245.019,61 Erträge (primär) € 0 0 -60.755,88 Aufwendungen (primär) € 3.318.240 2.500.261 2.588.573,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -471.395 -365.177 -361.810,21 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.846.846 2.135.083 2.166.006,93 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 340.109 244.431 235.901,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 137.752 134.569 140.550,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -157.525 -88.775 -94.348,21 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 320.336 290.225 282.103,41 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.894 12.813 11.160,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.504 -7.043 -5.412,28 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.390 5.769 5.748,20 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.041.255 1.235.900 1.208.838,93 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 15.000 0 1.300,07 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,82 2,29 2,25 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 130,61 173,92 174,45 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 56,33 35,48 34,97 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Produktgrundkennzahl „Gemeldete Erkrankungen pro 100.000 Einwohner“ wurde neu berechnet. Aus Erfahrung mit der Corona-Pandemie werden jetzt alle erzeugten Meldedaten, auch Änderungsmeldungen erfasst. Im Bereich der FAG-Zuweisungen (K1-Erträge) ist noch eine zum Planentwurf nicht vorhersehbare Erhöhung zu erwarten, ebenso müssen die angekündigten Bundesmittel zur Stärkung der Gesundheitsämter eingeplant werden. Bei den Mehraufwendungen fallen notwendige Mieten und Nebenkosten für zusätzliche Diensträume ins Gewicht. Sollten 2021 weiter hohe nicht erstattungsfähige Sachaufwendungen für die Bewältigung der Corona-Pandemie anfallen, werden sich noch höhere K1-Aufwendungen ergeben. 317 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produkt: 414020 Gesundheitspflege und Beratung Das Gesundheitsamt (Gh) ist beauftragt, Beratungs-, Untersuchungs- und medizinische Versorgungsleistungen im Bereich der Gesundheitspflege zu erbringen, u.a. Schuleingangsuntersuchungen, Beratungen bei sexuell übertragbaren Krankheiten und der Ausübung der Prostitution sowie der Medizinischen und Traumafachstelle für Flüchtlinge. Leistungen L414020001 Rücken- und Bewegungsschule L414020002 AIDS- und STI-und Schwangerenberatung L414020003 Impfberatung, Impfwesen, Reisemedizin L414020004 Unters./ Berat. Für Kinder u. Jgdl. L414020005 Aufsuchende Gesundheitshilfe L414020006 Sozialpsychiatrischer Dienst Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Menschen in Nürnberg. Prävention und Aufklärung, Förderung der Entwicklung von Kindern, Verhinderung und Früherkennung von Krankheiten, Stärkung des Selbstvertrauens und der Bewegungskompetenz. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: komplementäre Untersuchungen und Screenings im Kindesalter Untersuchte oder gescreente Kinder und Jugendlicher ANZ 6.000,00 6.000,00 4.951,00 318 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -674.000 -759.000 -498.327,94 Aufwendungen (primär) € 471.647 437.020 347.288,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.468.969 -1.445.667 -1.477.041,22 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.671.322 -1.767.647 -1.628.080,37 Erträge (primär) € -91.000 -91.000 -232.387,48 Aufwendungen (primär) € 3.291.809 3.224.919 3.350.396,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -25.663 -90.912 -69.208,99 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.175.146 3.043.007 3.048.799,90 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 100.000 43.412,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 100.000 43.412,52 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 386.077 336.659 327.914,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 135.889 136.506 166.936,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 48.283 21.565 14.073,13 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 570.249 494.730 508.924,02 Erträge (primär) € -1.401 -1.402 -1.401,00 Aufwendungen (primär) € 14.667 16.626 14.539,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.594 2.713 1.169,16 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 14.860 17.937 14.307,37 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.088.933 1.888.027 1.987.363,44 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 19.000 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,90 3,50 3,71 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,29 22,53 16,97 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 47,80 46,70 43,51 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Budget für die Medizinische und Traumafachstelle für Flüchtlinge ist in diesem Produkt enthalten. Ebenso zugeordnet ist auch die Aufgabe der Gesundheitsberatung nach § 10 ProstSchG für in der Prostitution Tätige, für die keine kostendeckenden Erträge erzielt werden können. Neu eingeplant ist das Budget für die Koordinierung der Hebammenversorgung, ein Projekt, das zu 90 % vom Freistaat finanziert wird. Bei diesem Produkt entstehen auch höhere Mietaufwendungen durch den neuen Standort der Schwangerenberatung und die neu anfallende Miete für die Medizinische und Traumafachstelle. 319 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produkt: 414030 Gutachten und Erlaubnisse Sicherheitsrechtliche Begutachtung akuter Krisenfälle, Anmeldung von in der Prostitution Tätigen, Belehrungen nach § 43 IfSG für den Umgang mit Lebensmitteln, Gutachterliche Tätigkeit im Dienst-, Sozial- und Schulrecht sowie in der Umweltmedizin. Leistungen L414030001 KVB-Aufgaben nach ProstSchG u. UnterbrG L414030002 Belehrungen nach § 43 IfSG L414030003 Gutachterwesen und Umweltmedizin Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Menschen in Nürnberg sowie Antragstellende und Auftraggebende von medizinischen/ psychosozialen Gutachten Vermeidung von Fremd- und Selbstgefährdung durch akute Krisen, Verhütung von lebensmittelkontaminierte Erkrankungen, sachverständige Äußerung zu gutachterlichen Fragestellungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erstellen von Gutachten nach aktuellem fachlichen Standard Gutachtensaufträge gesamt im Jahr ANZ 3.000,00 3.500,00 3.076,00 320 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -626.700 -577.000 -660.678,58 Aufwendungen (primär) € 57.625 63.645 46.780,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -689.361 -707.983 -692.542,80 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.258.436 -1.221.338 -1.306.441,08 Erträge (primär) € 0 0 -30.439,45 Aufwendungen (primär) € 1.384.748 1.324.209 1.310.719,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 209.063 195.132 183.584,19 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.593.811 1.519.340 1.463.864,05 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 130.548 127.040 121.459,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -62.797 -62.797 -30.415,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 48.215 27.916 33.916,98 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 115.966 92.159 124.961,32 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.797 2.870 7.582,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 868 1.841 1.739,79 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.664 4.711 9.322,53 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 455.005 394.872 291.706,82 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,85 0,73 0,54 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 43,37 41,49 49,50 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 19,90 17,75 15,95 Erläuterungen zur aktuellen Planung Diesem Produkt zugeordnet ist auch die Aufgabe der Anmeldung und Beratung nach § 3 ProstSchG, für die der Freistaat im Rahmen der Konnexität weitgehende Kostenerstattung gewährt, diese Erstattung konnte erhöht eingeplant werden. 321 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produkt: 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Nürnberger Bürgerinnen und Bürger koordiniert, initiiert und begleitet das Gesundheitsamt Projekte zu Präventionsstrategien und Gesundheitsförderungsmaßnahmen Leistungen L414040001 Ges.planung in der Ges.förd., PSAG, GPV L414040002 Gruppenangeb.Präv. U. Ges.förderung. L414040003 Förd. Mundgesundheit / Diagnostik L414040004 Zuschüsse im Gesundheitswesen Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, Schwerpunkt Kinder und Jugendliche und Institutionen im Nürnberger Gesundheitswesen. Zielgruppen: Erhebung von Planungsgrundlagen, Schaffung struktureller Voraussetzungen zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation, Verbesserung der Mundgesundheit bei Kindern, Stärkung von Selbsthilfe- und kompensatorischen Leistungen auf dem Gebiet der Gesundheitspflege. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: zielgruppenspezifische Ausrichtung der Präventionsangebote Projekterreichung von Schüler/innen mit erh. Ges. Förderbed. % 66,67 73,53 84,44 322 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -417.450 -417.450 -563.621,78 Aufwendungen (primär) € 515.890 529.760 517.804,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.132.519 -1.155.702 -1.137.897,95 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.034.079 -1.043.392 -1.183.714,76 Erträge (primär) € -65.000 -65.000 -120.067,28 Aufwendungen (primär) € 969.575 1.174.462 1.055.014,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 287.995 260.958 247.435,01 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.192.569 1.370.420 1.182.382,38 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 819.050 842.200 800.779,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 819.050 842.200 800.779,77 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 129.036 125.898 118.694,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 34.321 31.815 42.326,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 61.027 39.294 46.358,10 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 224.384 197.008 207.379,33 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.527 1.777 1.795,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.042 2.489 2.503,33 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.569 4.266 4.298,37 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.204.493 1.370.502 1.011.125,09 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,25 2,54 1,89 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,92 18,93 26,62 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,98 15,98 12,94 Erläuterungen zur aktuellen Planung Zum Produktbudget gehören auch die geförderten Projekte Geschäftsstelle „Gesundheitsregion PLUS“ (gefördert vom Freistaat), „Gesundheitsförderung im Stadtteil“ (gefördert von der AOK), „Kommunale Koordinierung Männer- und Jungengesundheit“ (gefördert von der TK), welche wegen der Corona-bedingten Unterbrechungen in 2020 verlängert wurden sowie das nicht-drittmittelfinanzierte Projekt „Bündnis seelische Gesundheit für Kinder und Jugendliche“ als Teil der Fachstelle Psychiatrie. 323