F.4.3 Gesundheitsamt (Gh)

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Gesundheitsamt Verantwortung Hr. Friedrich, Hr.Rabenstein Produkte 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 414020 Gesundheitspflege und Beratung 414030 Gutachten und Erlaubnisse 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -9.464.703 -8.752.470 -18.264.528 Ordentliche Aufwendungen € 15.506.687 16.243.102 37.584.396 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 6.041.985 7.490.632 19.319.868 Finanzergebnis € 398 280 765 Ordentliches Ergebnis € 6.042.382 7.490.912 19.320.633 Außerordentliches Ergebnis € 0 -43.997.000 863.168 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 2.007.783 1.559.988 1.901.862 Jahresergebnis € 8.050.165 -34.946.100 22.085.663 322 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) € -9.304.370 -52.595.870 -18.148.046 Aufwendungen (primär) € 1.353.651 1.654.192 19.395.252 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -7.950.719 -50.941.678 1.247.205 Erträge (primär) € -160.000 -156.000 -597.244 Aufwendungen (primär) € 13.207.086 13.785.048 18.670.938 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 13.047.086 13.629.048 18.073.693 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 926.167 780.000 838.768 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 926.167 780.000 838.768 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.353.599 1.025.645 922.542 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 654.183 534.343 979.320 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.007.783 1.559.988 1.901.862 Erträge (primär) € -333 -600 -333 Aufwendungen (primär) € 20.182 27.143 24.467 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 19.849 26.543 24.134 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 8.050.165 -34.946.100 22.085.663 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 24.444 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 14,77 -65,32 41,05 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 61,03 53,88 48,60 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 165,87 170,75 121,64 Erläuterungen 323 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produkt: 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht Das Gesundheitsamt (Gh) hat als Pflichtaufgabe die Sicherstellung eines ausreichenden Gesundheitsschutzes für die Bevölkerung. Im Medizinal- und Pflegewesen gehören hierzu Qualitätssicherungsaufgaben, Überprüfung von Hygienestandards und Beseitigung von Mängeln. Hinzu kommt die Aufgabe des individuellen Infektionsschutzes Leistungen L414010001 Medizinal- und Apothekenwesen, BtM, GewO L414010002 (Med)HygV, Stadthygiene, Trink- u. Badew L414010003 Pers.bez. Inf.Sch., BesoGef-Planung L414010004 FQA-Aktivitäten einschl. ärztl. Aufg. L414010005 Corona Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Menschen, die sich im Stadtgebiet Nürnberg aufhalten, Personen, die einen Medizinalberuf in Nürnberg ausüben wollen und Einrichtungen des Medizinal- oder Pflegewesens in Nürnberg. Zielgruppen: Beachtung der Rechtsnormen für das Gesundheitswesens, Sicherstellung des Hygienestandards im Medizinalwesen, angemessene Qualität in Pflegeeinrichtungen, Schutz vor übertragbaren Krankheiten, risikoorientierte Schwerpunktsetzung bei der Hygieneüberwachung, flächendeckende Überwachung der Heime. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Schutz vor übertragbaren Krankheiten/ Qualitätssicherung Gemeldete Erkrankungen pro 100.000 Einwohner ANZ 7.619 7.767 64.600 324 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -8.136.370 -51.427.770 -16.677.587 Aufwendungen (primär) € 415.056 726.230 18.479.088 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.844.172 5.333.755 6.864.375 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.877.142 -45.367.785 8.665.876 Erträge (primär) € 0 0 -320.153 Aufwendungen (primär) € 6.573.335 7.913.227 12.843.281 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.318.251 -2.160.110 -1.007.163 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.255.085 5.753.117 11.515.964 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 1.026 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 22 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 1.048 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 590.892 416.949 342.972 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 558.585 407.083 702.722 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -376.556 -276.965 -269.930 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 772.921 547.067 775.764 Erträge (primär) € -333 -250 -333 Aufwendungen (primär) € 6.218 10.670 9.391 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.625 -6.735 -5.133 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.260 3.685 3.925 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.155.125 -39.063.915 20.962.577 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 13.951 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,79 -73,02 38,97 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 116,33 85,90 55,36 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 81,09 83,58 45,91 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1-Erträge: Die Zuwendung nach dem ÖGD-Pakt für Personal steigt in 2024 auf 3,34 Mio. Euro. Im Planvergleich sind keine Corona-bedingten Aufwendungen oder Erstattungsleistungen mehr veranschlagt, da diese voraussichtlich noch in 2023 abgewickelt werden. 325 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produkt: 414020 Gesundheitspflege und Beratung Das Gesundheitsamt (Gh) ist beauftragt, Beratungs-, Untersuchungs- und medizinische Versorgungsleistungen im Bereich der Gesundheitspflege zu erbringen, u.a. Schuleingangsuntersuchungen, Beratungen bei sexuell übertragbaren Krankheiten und der Ausübung der Prostitution sowie der Medizinischen und Traumafachstelle für Flüchtlinge. Leistungen L414020002 AIDS- und STI-und Schwangerenberatung L414020003 Impfberatung, Impfwesen, Reisemedizin L414020004 Unters./ Berat. Für Kinder u. Jgdl. L414020005 Aufsuchende Gesundheitshilfe L414020006 Sozialpsychiatrischer Dienst L414020007 Rücken- und Bewegungsschule Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Menschen in Nürnberg. Prävention und Aufklärung, Förderung der Entwicklung von Kindern, Verhinderung und Früherkennung von Krankheiten, Stärkung des Selbstvertrauens und der Bewegungskompetenz. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Komplementäre Untersuchungen und Screenings im Kindesalter Untersuchte oder gescreente Kinder und Jugendlicher ANZ 8.000 5.500 9.774 326 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -584.000 -523.000 -518.298 Aufwendungen (primär) € 344.795 436.256 436.677 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.534.509 -2.359.865 -3.077.769 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.773.714 -2.446.608 -3.159.389 Erträge (primär) € -95.000 -91.000 -205.433 Aufwendungen (primär) € 3.782.702 3.547.967 3.441.256 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 749.000 697.013 221.577 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.436.701 4.153.980 3.457.400 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 20.000 0 26.589 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -56 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 20.000 0 26.533 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 476.397 380.098 376.832 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 116.899 136.595 169.000 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 133.586 94.019 90.642 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 726.882 610.712 636.475 Erträge (primär) € 0 -350 0 Aufwendungen (primär) € 10.759 13.688 11.294 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 631 2.991 2.147 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 11.390 16.329 13.441 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.421.260 2.334.413 974.460 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 10.493 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,44 4,36 1,81 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,33 15,37 16,26 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 49,69 50,94 43,67 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Budget für die Medizinische und Traumafachstelle für Flüchtlinge ist in diesem Produkt enthalten, es wird den Einsparungsvorgaben gekürzt u.a. um entfallende Mieten. Ebenso zugeordnet ist auch die Aufgabe der Gesundheitsberatung nach § 10 ProstSchG für in der Prostitution Tätige, für die keine kostendeckenden Erträge erzielt werden können. Der K1-Saldo des Produkts verbessert sich um Einnahmeerwartungen in Höhe vor der Corona-Pandemie. 327 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produkt: 414030 Gutachten und Erlaubnisse Aufgaben der Kreisverwaltungsbehörde im Gesundheitswesen (u.a. nach Infektionsschutzgesetz, Prostituiertenschutzgesetz und Bayerisches Psychisch Kranken-Hilfe-Gesetz), Belehrungen nach § 43 IfSG für den Umgang mit Lebensmitteln, gutachterliche Tätigkeit im Dienst-, Sozial- und Schulrecht sowie in der Umweltmedizin. Leistungen L414030001 KVB-Aufgaben nach ProstSchG u. UnterbrG L414030002 Belehrungen nach § 43 IfSG L414030003 Gutachterwesen und Umweltmedizin Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Menschen in Nürnberg sowie Antragstellende und Auftraggebende von medizinischen/ psychosozialen Gutachten Gefahrenabwehr für die menschliche Gesundheit, das Eigentum und andere Rechtsgüter, Verhütung von lebensmittelkontaminierten Erkrankungen, sachverständige Äußerung zu gutachterlichen Fragestellungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erstellen von Gutachten nach aktuellem fachlichen Standard Gutachtensaufträge gesamt im Jahr ANZ 2.000 2.500 1.748 328 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -530.000 -594.100 -353.922 Aufwendungen (primär) € 42.262 38.045 31.907 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.258.900 -1.127.125 -1.431.560 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.746.638 -1.683.180 -1.753.574 Erträge (primär) € 0 0 -42.382 Aufwendungen (primär) € 1.597.996 1.502.699 1.533.909 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 619.162 577.344 337.647 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.217.159 2.080.043 1.829.174 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 17 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 17 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 152.018 141.568 125.095 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -67.203 -56.378 56.804 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 95.877 72.866 72.569 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 180.692 158.056 254.469 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 2.939 2.399 2.938 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 384 1.565 1.143 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.323 3.965 4.080 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 654.536 558.884 334.166 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,20 1,04 0,62 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 32,25 38,50 23,19 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 19,77 19,90 18,64 Erläuterungen zur aktuellen Planung Diesem Produkt zugeordnet ist auch die Aufgabe der Anmeldung und Beratung nach § 3 ProstSchG, für die der Freistaat im Rahmen der Konnexität Kostenerstattung gewährt. Bei den Produkterträgen wird von einem Erreichen des Niveaus vor der Corona-Pandemie ausgegangen. 329 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produkt: 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Nürnberger Bürgerinnen und Bürger koordiniert, initiiert und begleitet das Gesundheitsamt Projekte zu Präventionsstrategien und Gesundheitsförderungsmaßnahmen Leistungen L414040001 Ges.planung in der Ges.förd., PSAG, GPV L414040002 Gruppenangeb.Präv. U. Ges.förderung. L414040003 Förd. Mundgesundheit / Diagnostik L414040004 Zuschüsse im Gesundheitswesen Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, Schwerpunkt Kinder und Jugendliche und Institutionen im Nürnberger Gesundheitswesen. Zielgruppen: Erhebung von Planungsgrundlagen, Schaffung struktureller Voraussetzungen zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation, Verbesserung der Mundgesundheit bei Kindern, Stärkung von Selbsthilfe- und kompensatorischen Leistungen auf dem Gebiet der Gesundheitspflege. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Zielgruppenspezifische Ausrichtung der Präventionsangebote Projekterreichung von Schüler/innen mit erh. Ges. Förderbed. % 70,00 62,50 20,25 330 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -54.000 -51.000 -598.240 Aufwendungen (primär) € 551.538 453.660 447.579 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.050.764 -1.846.766 -2.355.046 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.553.226 -1.444.106 -2.505.707 Erträge (primär) € -65.000 -65.000 -29.275 Aufwendungen (primär) € 1.253.053 821.154 852.492 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 950.089 885.754 447.939 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.138.142 1.641.908 1.271.155 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 906.167 780.000 811.153 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 17 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 906.167 780.000 811.170 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 134.292 87.030 77.642 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 45.901 47.042 50.794 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 147.093 110.079 106.719 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 327.287 244.152 235.154 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 265 386 845 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 610 2.178 1.843 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 875 2.563 2.688 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.819.245 1.224.518 -185.540 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,34 2,29 -0,34 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,39 5,64 28,16 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 15,32 16,33 13,42 Erläuterungen zur aktuellen Planung Zum Produktbudget gehören auch die Projekte Geschäftsstelle „GesundheitsregionPLUS“ (gefördert vom Freistaat), "Kommunale Koordinierung Männer- und Jungengesundheit“ (gefördert von der TK) sowie das von der AOK finanzierte Anschlussprojekt "Seelisch gesund aufwachsen im Stadtteil“ – Grow Happy). Diese beiden letztgenannten Präventionsprojekte sind bei den Personalkosten vollständig und bei den Sachkosten weitestgehend drittmittelfinanziert. Bei den Zuschüssen an Dritte (K3-Budget) konnten Personalkostensteigerungen angemessen ausgeglichen werden. 331