F.4.3 Gesundheitsamt (Gh)

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Gesundheitsamt Verantwortung Hr. Friedrich, Hr.Rabenstein Produkte 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 414020 Gesundheitspflege und Beratung 414030 Gutachten und Erlaubnisse 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -10.216.953 -9.464.703 -14.571.199 Ordentliche Aufwendungen € 16.385.488 15.506.687 16.780.389 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 6.168.535 6.041.985 2.209.191 Finanzergebnis € 500 398 539 Ordentliches Ergebnis € 6.169.035 6.042.382 2.209.730 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -44.872.202 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.799.878 2.007.783 1.930.880 Jahresergebnis € 7.968.913 8.050.165 -40.731.592 326 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) € -10.053.620 -9.304.370 -59.257.883 Aufwendungen (primär) € 1.524.935 1.353.651 3.860.355 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -8.528.685 -7.950.719 -55.397.529 Erträge (primär) € -163.000 -160.000 -707.134 Aufwendungen (primär) € 13.875.823 13.207.086 12.600.995 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 13.712.823 13.047.086 11.893.860 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 960.100 926.167 825.860 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 960.100 926.167 825.860 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.161.544 1.353.599 1.025.645 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 638.334 654.183 905.235 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.799.878 2.007.783 1.930.880 Erträge (primär) € -333 -333 -17.533 Aufwendungen (primär) € 25.130 20.182 32.869 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 24.797 19.849 15.336 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.968.913 8.050.165 -40.731.592 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 25.000 0 43.401 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 14,49 14,77 -75,06 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 62,35 61,03 86,83 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 162,62 165,87 140,87 Erläuterungen 327 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produkt: 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht Das Gesundheitsamt (Gh) hat als Pflichtaufgabe die Sicherstellung eines ausreichenden Gesundheitsschutzes für die Bevölkerung. Im Medizinal- und Pflegewesen gehören hierzu Qualitätssicherungsaufgaben, Überprüfung von Hygienestandards und Beseitigung von Mängeln. Hinzu kommt die Aufgabe des individuellen Infektionsschutzes Leistungen L414010001 Medizinal- und Apothekenwesen, BtM, GewO L414010002 (Med)HygV, Stadthygiene, Trink- u. Badew L414010003 Pers.bez. Inf.Sch., BesoGef-Planung L414010004 FQA-Aktivitäten einschl. ärztl. Aufg. L414010005 Corona Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Menschen, die sich im Stadtgebiet Nürnberg aufhalten, Personen, die einen Medizinalberuf in Nürnberg ausüben wollen und Einrichtungen des Medizinal- oder Pflegewesens in Nürnberg. Zielgruppen: Beachtung der Rechtsnormen für das Gesundheitswesens, Sicherstellung des Hygienestandards im Medizinalwesen, angemessene Qualität in Pflegeeinrichtungen, Schutz vor übertragbaren Krankheiten, risikoorientierte Schwerpunktsetzung bei der Hygieneüberwachung, flächendeckende Überwachung der Heime. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Schutz vor übertragbaren Krankheiten/ Qualitätssicherung Gemeldete Erkrankungen pro 100.000 Einwohner ANZ 3.019 7.619 3.460 328 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -8.883.820 -8.136.370 -57.803.637 Aufwendungen (primär) € 546.097 415.056 2.808.284 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.425.192 5.844.172 5.249.270 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.912.530 -1.877.142 -49.746.082 Erträge (primär) € 0 0 -343.395 Aufwendungen (primär) € 6.862.714 6.573.335 6.411.172 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.473.770 -2.318.251 -1.786.209 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.388.943 4.255.085 4.281.568 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 516.820 590.892 416.949 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 477.040 558.585 598.464 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -357.506 -376.556 -264.131 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 636.355 772.921 751.282 Erträge (primär) € -333 -333 -16.333 Aufwendungen (primär) € 8.977 6.218 11.169 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.863 -1.625 -5.469 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.782 4.260 -10.633 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.117.550 3.155.125 -44.723.864 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 21.308 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,67 5,79 -82,42 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 119,77 116,33 144,63 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 88,41 88,74 65,08 Erläuterungen zur aktuellen Planung 329 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produkt: 414020 Gesundheitspflege und Beratung Das Gesundheitsamt (Gh) ist beauftragt, Beratungs-, Untersuchungs- und medizinische Versorgungsleistungen im Bereich der Gesundheitspflege zu erbringen, u.a. Schuleingangsuntersuchungen, Beratungen bei sexuell übertragbaren Krankheiten und der Ausübung der Prostitution sowie der Medizinischen und Traumafachstelle für Flüchtlinge. Leistungen L414020002 Fachstelle Sexuelle Gesundheit L414020003 Impfberatung, Impfwesen, Reisemedizin L414020004 Unters./ Berat. Für Kinder u. Jgdl. L414020005 Aufsuchende Gesundheitshilfe L414020006 Sozialpsychiatrischer Dienst L414020007 Rücken- und Bewegungsschule L414020008 Schwangerenberatungsstelle (st. anerk.) Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Menschen in Nürnberg. Prävention und Aufklärung, Förderung der Entwicklung von Kindern, Verhinderung und Früherkennung von Krankheiten, Stärkung des Selbstvertrauens und der Bewegungskompetenz. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Komplementäre Untersuchungen und Screenings im Kindesalter Untersuchte oder gescreente Kinder und Jugendlicher ANZ 5.900 8.000 6.071 330 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -535.800 -584.000 -502.471 Aufwendungen (primär) € 329.297 344.795 413.975 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.028.780 -2.534.509 -2.363.038 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -3.235.282 -2.773.714 -2.451.534 Erträge (primär) € -95.000 -95.000 -270.550 Aufwendungen (primär) € 4.094.123 3.782.702 3.690.582 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 918.900 749.000 563.935 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.918.023 4.436.701 3.983.967 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 2.000 20.000 9.350 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.000 20.000 9.350 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 382.085 476.397 380.098 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 157.457 116.899 182.869 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 145.887 133.586 88.495 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 685.430 726.882 651.462 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 12.780 10.759 14.787 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.750 631 2.292 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 14.530 11.390 17.079 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.384.700 2.421.260 2.210.323 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 25.000 0 22.092 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,34 4,44 4,07 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,21 16,33 16,02 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 52,61 52,89 45,92 Erläuterungen zur aktuellen Planung 331 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produkt: 414030 Gutachten und Erlaubnisse Aufgaben der Kreisverwaltungsbehörde im Gesundheitswesen (u.a. nach Infektionsschutzgesetz, Prostituiertenschutzgesetz und Bayerisches Psychisch Kranken-Hilfe-Gesetz), Belehrungen nach § 43 IfSG für den Umgang mit Lebensmitteln, gutachterliche Tätigkeit im Dienst-, Sozial- und Schulrecht sowie in der Umweltmedizin. Leistungen L414030001 KVB-Aufgaben nach ProstSchG u. UnterbrG L414030002 Belehrungen nach § 43 IfSG L414030003 Gutachterwesen und Umweltmedizin Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Menschen in Nürnberg sowie Antragstellende und Auftraggebende von medizinischen/ psychosozialen Gutachten Gefahrenabwehr für die menschliche Gesundheit, das Eigentum und andere Rechtsgüter, Verhütung von lebensmittelkontaminierten Erkrankungen, sachverständige Äußerung zu gutachterlichen Fragestellungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erstellen von Gutachten nach aktuellem fachlichen Standard Gutachtensaufträge gesamt im Jahr ANZ 1.800 2.000 1.889 332 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -580.000 -530.000 -460.163 Aufwendungen (primär) € 42.262 42.262 23.652 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.290.887 -1.258.900 -1.090.324 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.828.625 -1.746.638 -1.526.835 Erträge (primär) € 0 0 -56.227 Aufwendungen (primär) € 1.699.877 1.597.996 1.521.580 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 612.888 619.162 484.696 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.312.765 2.217.159 1.950.049 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 129.527 152.018 141.568 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -48.974 -67.203 71.696 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 83.374 95.877 70.106 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 163.928 180.692 283.371 Erträge (primär) € 0 0 -1.200 Aufwendungen (primär) € 2.723 2.939 3.020 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 809 384 1.216 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.532 3.323 3.036 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 651.599 654.536 709.621 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,18 1,20 1,31 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 33,24 32,25 31,28 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 20,27 20,47 20,35 Erläuterungen zur aktuellen Planung 333 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produkt: 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Nürnberger Bürgerinnen und Bürger koordiniert, initiiert und begleitet das Gesundheitsamt Projekte zu Präventionsstrategien und Gesundheitsförderungsmaßnahmen Leistungen L414040001 Ges.planung in der Ges.förd., PSAG, GPV L414040002 Gruppenangeb.Präv. U. Ges.förderung. L414040003 Förd. Mundgesundheit / Diagnostik L414040004 Zuschüsse im Gesundheitswesen Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, Schwerpunkt Kinder und Jugendliche und Institutionen im Nürnberger Gesundheitswesen. Zielgruppen: Erhebung von Planungsgrundlagen, Schaffung struktureller Voraussetzungen zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation, Verbesserung der Mundgesundheit bei Kindern, Stärkung von Selbsthilfe- und kompensatorischen Leistungen auf dem Gebiet der Gesundheitspflege. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Zielgruppenspezifische Ausrichtung der Präventionsangebote Projekterreichung von Schüler/innen mit erh. Ges. Förderbed. % 83,33 70,00 89,74 334 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -54.000 -54.000 -491.613 Aufwendungen (primär) € 607.278 551.538 614.444 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.105.525 -2.050.764 -1.795.908 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.552.247 -1.553.226 -1.673.078 Erträge (primär) € -68.000 -65.000 -36.962 Aufwendungen (primär) € 1.219.110 1.253.053 977.661 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 941.982 950.089 737.578 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.093.092 2.138.142 1.678.277 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 958.100 906.167 816.510 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 958.100 906.167 816.510 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 133.111 134.292 87.030 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 52.810 45.901 52.205 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 128.244 147.093 105.530 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 314.165 327.287 244.765 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 650 265 3.893 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.304 610 1.962 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.953 875 5.855 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.815.064 1.819.245 1.072.329 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,30 3,34 1,98 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,38 4,39 24,33 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 15,09 15,27 9,52 Erläuterungen zur aktuellen Planung 335