F.4.3 Gesundheitsamt (Gh)

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Gesundheitsamt Verantwortung Hr. Friedrich, Hr.Rabenstein Produkte 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 414020 Gesundheitspflege und Beratung 414030 Gutachten und Erlaubnisse 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -10.646.910 -10.216.953 -10.678.755 Ordentliche Aufwendungen € 15.615.178 16.385.488 13.993.124 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 4.968.268 6.168.535 3.314.369 Finanzergebnis € 616 500 1.577 Ordentliches Ergebnis € 4.968.885 6.169.035 3.315.946 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 2.071.684 1.799.878 2.082.673 Jahresergebnis € 7.040.568 7.968.913 5.398.618 326 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) € -10.483.577 -10.053.620 -10.411.491 Aufwendungen (primär) € 1.329.335 1.524.935 2.154.663 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -9.154.242 -8.528.685 -8.256.827 Erträge (primär) € -163.000 -163.000 -639.501 Aufwendungen (primär) € 13.283.402 13.875.823 11.415.962 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 13.120.402 13.712.823 10.776.461 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 972.100 960.100 837.426 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 972.100 960.100 837.426 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.218.945 1.161.544 1.353.599 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 852.738 638.334 729.073 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.071.684 1.799.878 2.082.673 Erträge (primär) € -333 -333 -64.683 Aufwendungen (primär) € 30.958 25.130 23.569 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 30.625 24.797 -41.114 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.040.568 7.968.913 5.398.618 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 25.000 27.781 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,80 14,49 9,90 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 68,18 62,35 76,31 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 171,92 175,87 137,33 Erläuterungen 327 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produkt: 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht Das Gesundheitsamt (Gh) hat als Pflichtaufgabe die Sicherstellung eines ausreichenden Gesundheitsschutzes für die Bevölkerung. Im Medizinal- und Pflegewesen gehören hierzu Qualitätssicherungsaufgaben, Überprüfung von Hygienestandards und Beseitigung von Mängeln. Hinzu kommt die Aufgabe des individuellen Infektionsschutzes Leistungen L414010001 Medizinal- und Apothekenwesen, BtM, GewO L414010002 (Med)HygV, Stadthygiene, Trink- u. Badew L414010003 Pers.bez. Inf.Sch., BesoGef-Planung L414010004 FQA-Aktivitäten einschl. ärztl. Aufg. L414010005 Corona Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Menschen, die sich im Stadtgebiet Nürnberg aufhalten, Personen, die einen Medizinalberuf in Nürnberg ausüben wollen und Einrichtungen des Medizinal- oder Pflegewesens in Nürnberg. Zielgruppen: Beachtung der Rechtsnormen für das Gesundheitswesens, Sicherstellung des Hygienestandards im Medizinalwesen, angemessene Qualität in Pflegeeinrichtungen, Schutz vor übertragbaren Krankheiten, risikoorientierte Schwerpunktsetzung bei der Hygieneüberwachung, flächendeckende Überwachung der Heime. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Schutz vor übertragbaren Krankheiten/ Qualitätssicherung Gemeldete Erkrankungen pro 100.000 Einwohner ANZ 2.830 3.019 2.925 328 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -9.178.200 -8.883.820 -8.620.197 Aufwendungen (primär) € 420.413 546.097 932.947 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.725.259 6.425.192 5.994.556 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.032.529 -1.912.530 -1.692.695 Erträge (primär) € 0 0 -324.857 Aufwendungen (primär) € 6.799.221 6.862.714 5.578.507 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.576.174 -2.473.770 -1.876.425 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.223.047 4.388.943 3.377.225 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -4.868 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -4.868 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 531.256 516.820 590.892 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 639.107 477.040 495.237 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -471.507 -357.506 -371.553 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 698.856 636.355 714.576 Erträge (primär) € -333 -333 -63.833 Aufwendungen (primär) € 15.976 8.977 11.663 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -8.515 -3.863 -5.162 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.128 4.782 -57.332 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.896.502 3.117.550 2.336.906 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 27.781 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,27 5,67 4,29 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 126,85 119,77 139,87 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 86,91 88,41 69,40 Erläuterungen zur aktuellen Planung 329 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produkt: 414020 Gesundheitspflege und Beratung Das Gesundheitsamt (Gh) ist beauftragt, Beratungs-, Untersuchungs- und medizinische Versorgungsleistungen im Bereich der Gesundheitspflege zu erbringen, u.a. Schuleingangsuntersuchungen, Beratungen bei sexuell übertragbaren Krankheiten und der Ausübung der Prostitution sowie der Medizinischen und Traumafachstelle für Flüchtlinge. Leistungen L414020002 Fachstelle Sexuelle Gesundheit L414020003 Impfberatung, Impfwesen, Reisemedizin L414020004 Unters./ Berat. Für Kinder u. Jgdl. L414020005 Aufsuchende Gesundheitshilfe L414020006 Sozialpsychiatrischer Dienst L414020007 Rücken- und Bewegungsschule L414020008 Schwangerenberatungsstelle (st. anerk.) Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Menschen in Nürnberg. Prävention und Aufklärung, Förderung der Entwicklung von Kindern, Verhinderung und Früherkennung von Krankheiten, Stärkung des Selbstvertrauens und der Bewegungskompetenz. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Komplementäre Untersuchungen und Screenings im Kindesalter Untersuchte oder gescreente Kinder und Jugendlicher ANZ 5.400 5.900 5.589 330 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -724.377 -535.800 -594.173 Aufwendungen (primär) € 294.312 329.297 357.881 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.064.167 -3.028.780 -2.851.203 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -3.494.232 -3.235.282 -3.087.496 Erträge (primär) € -95.000 -95.000 -178.565 Aufwendungen (primär) € 3.652.854 4.094.123 3.254.364 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.151.900 918.900 734.891 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.709.754 4.918.023 3.810.690 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 4.000 2.000 -19.190 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 12.171 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 4.000 2.000 -7.019 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 429.913 382.085 476.397 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 171.140 157.457 180.409 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 199.565 145.887 148.564 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 800.618 685.430 805.370 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 12.843 12.780 8.326 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.655 1.750 2.131 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 16.498 14.530 10.457 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.036.639 2.384.700 1.532.002 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 25.000 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,70 4,34 2,81 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,67 14,21 19,53 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 50,91 52,11 40,78 Erläuterungen zur aktuellen Planung 331 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produkt: 414030 Gutachten und Erlaubnisse Aufgaben der Kreisverwaltungsbehörde im Gesundheitswesen (u.a. nach Infektionsschutzgesetz, Prostituiertenschutzgesetz und Bayerisches Psychisch Kranken-Hilfe-Gesetz), Belehrungen nach § 43 IfSG für den Umgang mit Lebensmitteln, gutachterliche Tätigkeit im Dienst-, Sozial- und Schulrecht sowie in der Umweltmedizin. Leistungen L414030001 KVB-Aufgaben nach ProstSchG u. UnterbrG L414030002 Belehrungen nach § 43 IfSG L414030003 Gutachterwesen und Umweltmedizin Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Menschen in Nürnberg sowie Antragstellende und Auftraggebende von medizinischen/ psychosozialen Gutachten Gefahrenabwehr für die menschliche Gesundheit, das Eigentum und andere Rechtsgüter, Verhütung von lebensmittelkontaminierten Erkrankungen, sachverständige Äußerung zu gutachterlichen Fragestellungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erstellen von Gutachten nach aktuellem fachlichen Standard Gutachtensaufträge gesamt im Jahr ANZ 2.000 1.800 2.016 332 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -562.000 -580.000 -460.281 Aufwendungen (primär) € 23.550 42.262 22.804 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.400.890 -1.290.887 -1.192.452 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.939.340 -1.828.625 -1.629.929 Erträge (primär) € 0 0 -39.595 Aufwendungen (primär) € 1.711.286 1.699.877 1.446.043 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 546.869 612.888 443.836 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.258.155 2.312.765 1.850.285 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -3.651 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -3.651 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 140.305 129.527 152.018 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -39.428 -48.974 -8.340 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 106.307 83.374 87.973 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 207.184 163.928 231.651 Erträge (primär) € 0 0 -850 Aufwendungen (primär) € 1.497 2.723 2.928 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.878 809 1.179 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.375 3.532 3.257 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 529.374 651.599 451.613 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,96 1,18 0,83 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 32,37 33,24 32,20 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 19,81 20,27 14,47 Erläuterungen zur aktuellen Planung 333 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produkt: 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Nürnberger Bürgerinnen und Bürger koordiniert, initiiert und begleitet das Gesundheitsamt Projekte zu Präventionsstrategien und Gesundheitsförderungsmaßnahmen Leistungen L414040001 Ges.planung in der Ges.förd., PSAG, GPV L414040002 Gruppenangeb.Präv. U. Ges.förderung. L414040003 Förd. Mundgesundheit / Diagnostik L414040004 Zuschüsse im Gesundheitswesen Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, Schwerpunkt Kinder und Jugendliche und Institutionen im Nürnberger Gesundheitswesen. Zielgruppen: Erhebung von Planungsgrundlagen, Schaffung struktureller Voraussetzungen zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation, Verbesserung der Mundgesundheit bei Kindern, Stärkung von Selbsthilfe- und kompensatorischen Leistungen auf dem Gebiet der Gesundheitspflege. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Zielgruppenspezifische Ausrichtung der Präventionsangebote Projekterreichung von Schüler/innen mit erh. Ges. Förderbed. % 66,67 83,33 86,96 334 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -19.000 -54.000 -736.839 Aufwendungen (primär) € 591.060 607.278 841.032 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.260.201 -2.105.525 -1.950.901 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.688.141 -1.552.247 -1.846.708 Erträge (primär) € -68.000 -68.000 -96.485 Aufwendungen (primär) € 1.120.042 1.219.110 1.137.049 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 877.404 941.982 697.698 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.929.446 2.093.092 1.738.261 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 968.100 958.100 856.616 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -3.651 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 968.100 958.100 852.965 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 117.471 133.111 134.292 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 81.919 52.810 61.767 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 165.635 128.244 135.016 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 365.025 314.165 331.075 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 642 650 652 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.981 1.304 1.852 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.624 1.953 2.504 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.578.054 1.815.064 1.078.097 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,87 3,30 1,98 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,25 4,38 28,82 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 14,29 15,09 12,68 Erläuterungen zur aktuellen Planung 335