F.4.3 Gesundheitsamt (Gh)

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Gesundheitsamt Verantwortung Fr. Dr. Günther-Binnberg, Hr. Sembritzki Produkte 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 414020 Gesundheitspflege und Beratung 414030 Gutachten und Erlaubnisse 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -8.303.266 -6.560.265 -5.955.891,11 Ordentliche Aufwendungen € 21.268.950 11.115.742 22.218.484,16 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 12.965.684 4.555.477 16.262.593,05 Finanzergebnis € 286 275 447,96 Ordentliches Ergebnis € 12.965.970 4.555.752 16.263.041,01 Außerordentliches Ergebnis € 3.000 3.000 -859,39 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.191.032 1.230.935 1.274.066,25 Jahresergebnis € 14.160.002 5.789.687 17.536.247,87 316 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) € -8.145.864 -6.402.864 -5.713.164,07 Aufwendungen (primär) € 3.458.760 1.310.710 11.465.265,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.687.104 -5.092.154 5.752.101,06 Erträge (primär) € -156.000 -156.000 -451.837,67 Aufwendungen (primär) € 16.968.907 8.964.372 10.038.402,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 16.812.907 8.808.372 9.586.565,29 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 816.900 819.050 890.252,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 816.900 819.050 890.252,81 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 922.542 985.770 834.028,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 268.490 245.165 440.037,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.191.032 1.230.935 1.274.066,25 Erträge (primär) € -1.402 -1.401 -1.402,00 Aufwendungen (primär) € 27.669 24.885 34.664,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 26.267 23.484 33.262,46 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 14.160.002 5.789.687 17.536.247,87 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 39.000 35.505,46 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 26,47 10,82 32,82 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 39,04 59,02 26,81 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 166,16 140,26 109,37 Erläuterungen 317 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produkt: 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht Das Gesundheitsamt (Gh) hat als Pflichtaufgabe die Sicherstellung eines ausreichenden Gesundheitsschutzes für die Bevölkerung. Im Medizinal￾und Pflegewesen gehören hierzu Qualitätssicherungsaufgaben, Überprüfung von Hygienestandards und Beseitigung von Mängeln. Hinzu kommt die Aufgabe des individuellen Infektionsschutzes Leistungen L414010001 Medizinal- und Apothekenwesen, BtM, GewO L414010002 (Med)HygV, Stadthygiene, Trink- u. Badew L414010003 Pers.bez. Inf.Sch., BesoGef-Planung L414010004 FQA-Aktivitäten einschl. ärztl. Aufg. L414010005 Corona Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Menschen, die sich im Stadtgebiet Nürnberg aufhalten, Personen, die einen Medizinalberuf in Nürnberg ausüben wollen und Einrichtungen des Medizinal- oder Pflegewesens in Nürnberg. Zielgruppen: Beachtung der Rechtsnormen für das Gesundheitswesens, Sicherstellung des Hygienestandards im Medizinalwesen, angemessene Qualität in Pflegeeinrichtungen, Schutz vor übertragbaren Krankheiten, risikoorientierte Schwerpunktsetzung bei der Hygieneüberwachung, flächendeckende Überwachung der Heime. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Schutz vor übertragbaren Krankheiten/ Qualitätssicherung Gemeldete Erkrankungen pro 100.000 Einwohner ANZ 2.913,00 1.748,00 4.295,24 318 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -6.707.714 -4.684.714 -4.724.385,03 Aufwendungen (primär) € 2.368.194 265.549 10.561.215,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.203.946 3.290.850 3.261.874,56 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.135.575 -1.128.316 9.098.705,29 Erträge (primär) € 0 0 -84.061,30 Aufwendungen (primär) € 11.171.556 3.318.240 4.189.020,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.365.836 -471.395 -1.449.897,99 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 9.805.720 2.846.846 2.655.060,81 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 342.972 340.109 244.431,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 160.957 137.752 238.560,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -96.187 -157.525 -143.340,78 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 407.742 320.336 339.650,92 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 9.713 5.894 15.352,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -7.175 -3.504 -6.760,76 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.538 2.390 8.591,61 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.080.425 2.041.255 12.102.008,63 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 15.000 17.751,12 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 16,97 3,82 22,65 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 49,52 130,61 32,26 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 81,13 56,08 34,89 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es wurde versucht, das Produkt in Leistungen und Finanzen ohne etwaige coronabedingte Veränderungen bei Kosten, Erträge und Kennzahlen für 2022 zu planen. Test- und Impfzentren und der Personalaufwuchs aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst werden überwiegend durch Erstattungen gedeckt. Bei den Mehraufwendungen fallen notwendige Mieten und Nebenkosten für zusätzliche Diensträume ins Gewicht. 319 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produkt: 414020 Gesundheitspflege und Beratung Das Gesundheitsamt (Gh) ist beauftragt, Beratungs-, Untersuchungs- und medizinische Versorgungsleistungen im Bereich der Gesundheitspflege zu erbringen, u.a. Schuleingangsuntersuchungen, Beratungen bei sexuell übertragbaren Krankheiten und der Ausübung der Prostitution sowie der Medizinischen und Traumafachstelle für Flüchtlinge. Leistungen L414020002 AIDS- und STI-und Schwangerenberatung L414020003 Impfberatung, Impfwesen, Reisemedizin L414020004 Unters./ Berat. Für Kinder u. Jgdl. L414020005 Aufsuchende Gesundheitshilfe L414020006 Sozialpsychiatrischer Dienst L414020007 Rücken- und Bewegungsschule Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Menschen in Nürnberg. Prävention und Aufklärung, Förderung der Entwicklung von Kindern, Verhinderung und Früherkennung von Krankheiten, Stärkung des Selbstvertrauens und der Bewegungskompetenz. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: komplementäre Untersuchungen und Screenings im Kindesalter Untersuchte oder gescreente Kinder und Jugendlicher ANZ 6.000,00 6.000,00 4.381,00 320 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -574.000 -674.000 -451.954,17 Aufwendungen (primär) € 497.162 471.647 398.367,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.433.390 -1.468.969 -1.504.390,09 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.510.228 -1.671.322 -1.557.976,98 Erträge (primär) € -91.000 -91.000 -235.054,11 Aufwendungen (primär) € 3.415.678 3.291.809 3.510.350,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 357.998 -25.663 438.234,03 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.682.676 3.175.146 3.713.530,27 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 48.133,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 48.133,65 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 376.832 386.077 336.658,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 136.009 135.889 180.679,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.284 48.283 41.842,58 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 531.126 570.249 559.181,02 Erträge (primär) € -1.402 -1.401 -1.402,00 Aufwendungen (primär) € 14.898 14.667 13.408,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.182 1.594 2.441,83 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 16.678 14.860 14.448,82 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.720.252 2.088.933 2.777.316,78 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 19.000 15.711,70 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,08 3,90 5,20 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,97 20,29 15,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 48,30 48,30 44,26 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Budget für die Medizinische und Traumafachstelle für Flüchtlinge ist in diesem Produkt enthalten. Ebenso zugeordnet ist auch die Aufgabe der Gesundheitsberatung nach § 10 ProstSchG für in der Prostitution Tätige, für die keine kostendeckenden Erträge erzielt werden können. Bis Ende 2022 weiter läuft die Koordinierung der Hebammenversorgung, bei dem die Förderquote des Freistaats 90 % beträgt. 321 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produkt: 414030 Gutachten und Erlaubnisse Aufgaben der Kreisverwaltungsbehörde im Gesundheitswesen (u.a. nach Infektionsschutzgesetz, Prostituiertenschutzgesetz und Bayerisches Psychisch Kranken-Hilfe-Gesetz), Belehrungen nach § 43 IfSG für den Umgang mit Lebensmitteln, gutachterliche Tätigkeit im Dienst-, Sozial- und Schulrecht sowie in der Umweltmedizin. Leistungen L414030001 KVB-Aufgaben nach ProstSchG u. UnterbrG L414030002 Belehrungen nach § 43 IfSG L414030003 Gutachterwesen und Umweltmedizin Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Menschen in Nürnberg sowie Antragstellende und Auftraggebende von medizinischen/ psychosozialen Gutachten Gefahrenabwehr für die menschliche Gesundheit, das Eigentum und andere Rechtsgüter, Verhütung von lebensmittelkontaminierten Erkrankungen, sachverständige Äußerung zu gutachterlichen Fragestellungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erstellen von Gutachten nach aktuellem fachlichen Standard Gutachtensaufträge gesamt im Jahr ANZ 3.000,00 3.000,00 2.086,00 322 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -626.700 -626.700 -216.790,29 Aufwendungen (primär) € 63.645 57.625 28.255,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -669.656 -689.361 -659.337,75 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.232.711 -1.258.436 -847.872,27 Erträge (primär) € 0 0 -50.282,79 Aufwendungen (primär) € 1.466.844 1.384.748 1.306.417,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 403.707 209.063 472.921,44 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.870.550 1.593.811 1.729.055,89 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 125.095 130.548 127.039,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -62.797 -62.797 -25.283,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.725 48.215 41.252,28 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 96.023 115.966 143.009,14 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.212 2.797 2.866,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.660 868 1.705,77 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.872 3.664 4.572,68 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 737.734 455.005 1.028.765,44 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,38 0,85 1,93 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 40,89 43,37 18,07 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 19,90 19,90 17,29 Erläuterungen zur aktuellen Planung Diesem Produkt zugeordnet ist auch die Aufgabe der Anmeldung und Beratung nach § 3 ProstSchG, für die der Freistaat im Rahmen der Konnexität Kostenerstattung gewährt. 323 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produkt: 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Nürnberger Bürgerinnen und Bürger koordiniert, initiiert und begleitet das Gesundheitsamt Projekte zu Präventionsstrategien und Gesundheitsförderungsmaßnahmen Leistungen L414040001 Ges.planung in der Ges.förd., PSAG, GPV L414040002 Gruppenangeb.Präv. U. Ges.förderung. L414040003 Förd. Mundgesundheit / Diagnostik L414040004 Zuschüsse im Gesundheitswesen Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, Schwerpunkt Kinder und Jugendliche und Institutionen im Nürnberger Gesundheitswesen. Zielgruppen: Erhebung von Planungsgrundlagen, Schaffung struktureller Voraussetzungen zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation, Verbesserung der Mundgesundheit bei Kindern, Stärkung von Selbsthilfe- und kompensatorischen Leistungen auf dem Gebiet der Gesundheitspflege. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: zielgruppenspezifische Ausrichtung der Präventionsangebote Projekterreichung von Schüler/innen mit erh. Ges. Förderbed. % 60,00 66,67 72,58 324 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -237.450 -417.450 -320.034,58 Aufwendungen (primär) € 529.760 515.890 477.426,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.100.900 -1.132.519 -1.098.146,72 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -808.590 -1.034.079 -940.754,98 Erträge (primär) € -65.000 -65.000 -82.439,47 Aufwendungen (primär) € 914.830 969.575 1.032.615,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 604.131 287.995 538.742,52 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.453.961 1.192.569 1.488.918,32 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 816.900 819.050 842.119,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 816.900 819.050 842.119,16 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 77.642 129.036 125.898,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 34.321 34.321 46.080,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 44.178 61.027 60.245,92 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 156.140 224.384 232.225,17 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 846 1.527 3.036,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.333 1.042 2.613,16 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.179 2.569 5.649,35 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.621.590 1.204.493 1.628.157,02 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 5.000 2.042,64 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,03 2,25 3,05 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,37 20,92 16,20 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,83 15,98 12,93 Erläuterungen zur aktuellen Planung Zum Produktbudget gehören auch die Projekte Geschäftsstelle „GesundheitsregionPLUS“ (gefördert vom Freistaat), „Gesundheitsförderung im Stadtteil“ (gefördert von der AOK), „Kommunale Koordinierung Männer- und Jungengesundheit“ (gefördert von der TK), welche wegen der coronabedingten Unterbrechungen in 2022 noch verlängert wurden sowie das stadteigene Projekt „Bündnis seelische Gesundheit für Kinder und Jugendliche“ als Teil der Fachstelle Psychiatrie. Vollständig drittmittelfinanziert ist das pädagogische Projekt "Verrückt, na und" 325